管理工作监督检查记录

管理工作监督检查记录

编号:01

2006年8月15号，我综合部对综合部的管理工作进行了监督检查，检查的范围主要是综合部职责范围内的文件管理、记录管理、沟通管理、质量目标管理、质量方针的贯彻、基础设施管理、人力资源管理、数据分析管理、改进管理等过程，对这些过程的监督检查情况记录总结如下:

、文件和记录管理情况 1

文件和记录管理通过体系的运行，有了一定的改进，由原来的混乱的管理状态变的有续和基本受控，文件基本能按要求对审批、发放、标识、更改、作废包括外来的法律法规等进行控制，文件基本能在使用处获得;记录也有了一定程度的规范标识基本能作到易于检索。

2、沟通管理、质量目标管理以及质量方针的贯彻情况

沟通管理基本明确了沟通的职责、渠道和方法，但是因体系运行时间较短，对标准的理解不深刻，所以沟通效果不是很明显;做相关纪录也比较少，检查相关部门和人员对质量与环境方针的贯彻情况，有关人员基本能理解最高管理者的意图，能理解质量与环境方针的中心思想，但是，如何在自己的本职工作中去更好的落实下去，不是很明确;质量与环境目标按要求在部门这个层次上进行了分解，因质量与环境目标主要是涉及产品的质量和环境污染控制的，而今年以来产品完成的量少，所以目标的具体完成落实情况基本达标。

3、基础设施和人力资源管理情况

在资源管理方面，公司的资源管理基本符合要求，根据质量方针的需要、质量目标的需要、服务的需要、体系改进的需要等方面识别并提供了一定的基础设施，

并对服务提供的工作环境进行了管理，对基础设施的完好状况进行了监视并针对情况进行了不定期的维护。

4、数据分析和改进管理情况

数据分析管理情况不够理想，因体系运行的时间比较短，收集的有关的数据比较少，包括公司有关的人员和部门对到底收集哪些数据，如何去分析认识还不是很准确，所以在数据分析上要进一步加强。同样，因数据和信息的收集不够，所以对实施纠正和预防措施上也是不够的。

记录人: 杨晓琪日期:2006年08月30日

监测记录表

表号: 01 编号:CX-7.11-04 监测部门:综合部被监测部门:生产部

监测人员:赵慧萍

监测依据:管理方针、目标分解表

管理方案、管理办法

程序文件

监测内容:方针、目标、指标是否得到实现，管理方案是否得到有效实施。

措施实施是否有效，遵守法律法规的情况进行监视。

员工及相关方的培训、沟通、协商是否有效

程序要求运行是否有效，对运行程序、应急程序等的运行情况监测。

对重要环境因素进行监测。

对事故、事件等统计监测。

监测记录:

公司的管理方针在公司内部得到了沟通，并且在公司内部得到了贯彻，公司的管理方针有通畅的协商和与相关方的沟通机制，相关方能就公司的管理方针作出反映。

公司的有关环境管理目标在相关的层次和岗位上进行了分解，并且得到了实施，管理目标现阶段的完成情况良好。

就环境管理体系制定的管理办法和程序文件在实施中，就重要环境因素制定的管理方案在实施中。

就重要环境因素制定的管理方案和应急计划灯在有关的岗位上得到了培训，相关的职能和岗位清楚本岗位的职责和重要性。

自体系运行以来，未发生事故、事件。

记录人:赵慧萍日期:2006-11-18 监测结论:

合格。符合国家法律法规及环保指标的要求，符合公司指标的制定要求。

主管领导: 赵慧萍日期:2006-11-18

监测记录表

表号: 02 编号:CX-7.11-04 监测部门:综合部被监测部门:供销部

监测人员:赵慧萍

监测依据:管理方针、目标分解表

管理方案、管理办法

程序文件

监测内容:方针、目标、指标是否得到实现，管理方案是否得到有效实施。

措施实施是否有效，遵守法律法规的情况进行监视。

员工及相关方的培训、沟通、协商是否有效

程序要求运行是否有效，对运行程序、应急程序等的运行情况监测。

对重要环境因素进行监测。

对事故、事件等统计监测。

监测记录:

公司的管理方针在公司内部得到了沟通，并且在公司内部得到了贯彻，公司的管理方针有通畅的协商和与相关方的沟通机制，相关方能就公司的管理方针作出反映。

公司的有关环境管理目标在相关的层次和岗位上进行了分解，并且得到了实施，管理目标现阶段的完成情况良好。

就环境管理体系制定的管理办法和程序文件在实施中，就重要环境因素制定的管理方案在实施中。

就重要环境因素制定的管理方案和应急计划灯在有关的岗位上得到了培训，相关的职能和岗位清楚本岗位的职责和重要性。

自体系运行以来，未发生事故、事件。

记录人:赵慧萍日期:2006-11-18

监测结论:

合格。符合国家法律法规及环保指标的要求，符合公司指标的制定要求。

主管领导: 赵慧萍日期:2006-11-18

监测记录表

表号: 03 编号:CX-7.11-04 监测部门:生产部被监测部门:综合部

监测人员:赵慧荣

监测依据:管理方针、目标分解表

管理方案、管理办法

程序文件

监测内容:方针、目标、指标是否得到实现，管理方案是否得到有效实施。

措施实施是否有效，遵守法律法规的情况进行监视。

员工及相关方的培训、沟通、协商是否有效

程序要求运行是否有效，对运行程序、应急程序等的运行情况监测。

对重要环境因素进行监测。

对事故、事件等统计监测。

监测记录:

公司的管理方针在公司内部得到了沟通，并且在公司内部得到了贯彻，公司的管理方针有通畅的协商和与相关方的沟通机制，相关方能就公司的管理方针作出反映。

公司的有关环境管理目标在相关的层次和岗位上进行了分解，并且得到了实施，管理目标现阶段的完成情况良好。

就环境管理体系制定的管理办法和程序文件在实施中，就重要环境因素制定的管理方案在实施中。

就重要环境因素制定的管理方案和应急计划灯在有关的岗位上得到了培训，相关的职能和岗位清楚本岗位的职责和重要性。

自体系运行以来，未发生事故、事件。

记录人:赵慧荣日期:2006-11-18

监测结论:

合格。符合国家法律法规及环保指标的要求，符合公司指标的制定要求。

主管领导: 赵慧萍日期:2006-11-18