海口市土地整治重大工程领导小组办公室

海口市土地整治重大工程领导小组办公室

年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，以及海口市委市政府赋予我办的职责职能。按照《海口市财政局关于编制年市本级部门预算和年支出规划的通知》（海财预[]号）有关政策要求，我办组织编制完成了海口市土地整治重大工程领导小组办公室年部门预算，并经办公室领导集体研究讨论通过，现将有关情况说明如下：

一、部门主要职责

根据《海口市人民政府关于成立海口市土地整治示范项目领导小组的通知》（海府办[]号）及《海口市人民政府关于变更市土地整治示范项目领导小组名称及调整领导小组人员的通知》（海府办[]号），设立海口市土地整治重大工程领导小组办公室，做为主管全市土地整治工作的市政府临时机构。根据上述文件，本部门主要履行承担领导小组日常工作职责，具体职能如下：

（一）负责领导小组日常工作；

（二）协调各成员单位做好资源整合、联络、沟通工作；

（三）牵头各成员单位做好资金使用计划及管理工作；

（四）对工程进度和质量进行监督检查，确保重大工程按时保质完成；

（五）监督考核相关从业单位和成员单位，并组织相关业务培训；

（六）负责统一对外宣传工作和招商引资工作。

二、部门预算单位构成

海口市土地整治领导小组办公室系市政府临时机构，属于本级预算单位，主要办公费用来源于财政全额拨款。现有借调人员名，聘用人员名。

三、年部门预算收支情况说明

（一）收入情况

年海口市土地整治重大工程领导小组办公室预算总支出万元，较年万元减少万元，下降。

（二）支出情况

.支出功能科目类

海口市土地整治重大工程领导小组办公室年办公经费支出属于国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。

.支出类别类

（）人力经费共计万元

①日常公用支出定额经费万元

我办共有人员人，其中抽调人员人、聘用人员人，按“一

等一级”标准，元人*人元。

②工资福利支出（聘用人员人）小计万元

聘用人员工资及福利社保元；元人月*个月*人；

聘用人员年终考核绩效奖励元；元人*人；

各项补助元：高温补助元人月*月*人元；通讯补助元人月*月*人元；考勤补助元人月*月*人元；伙食补助元人月*月*人元；职工体检元人*人元；外勤补助元人次*人次元；加班补助元人次*人次元。

③项目区现场督察小计万元

我办现有租赁越野型车辆辆，借用储备中心车辆辆，共计辆车。根据项目实施情况，年计划租赁越野型车辆辆，借用储备中心车辆辆，共计辆车。因我办抽调人员较多，抽调人员用车多为原单位配置，且因工作需要，抽调人员需常年到项目现场督察，故给予抽调人员使用车辆（辆）燃料补助。具体费用明细如下：

车辆租赁费元：元辆月*个月*辆（含保险）；

车辆运行维护费元：元辆*辆：

车辆保险费元：元辆*辆（借用储备中心辆车）；

燃料费元：元月辆*个月*辆（我办辆车及借调人员辆车）。

④其他综合事务（测绘技术服务等）小计万

参照年与海口市土地测绘院签订的技术服务协议书万

年，年计划与其继续签订服务协议万元。

（）续建项目万元

①底泥再利用示范基地工程经费万元

底泥综合利用工程技术集成、优化及技术推广万元。合同价款为万元，因需跨年实施，年和年分别支付合同款，共计万元，年需支付剩余的合同款万元。

具体内容为：结合重大工程建设的土地类型和底泥状况，将物理、化学及生物等控制底泥重金属污染技术进行系统集成与优化；提出适宜于重大工程建设中底泥综合利用的成套工程应用技术（包括调研、设计、施工、验收、维护及应用管理等环节），最终可供重大工程建设中不同地类条件下开展底泥综合利用工程应用与实施；制定重大工程建设中全程开展底泥综合利用工程设计、施工验收技术规程及农民应用技术指导手册等；对相关从业人员及农民进行技术培训等，以实现底泥在重大工程建设中科学化应用。

成果：申请专利个；发表中文核心论文篇；编制《底泥在土地整治工程中的成套技术报告》报告份；编制《疏浚底泥在土地整治工程应用技术规程》份；编制《底泥制耕作层土壤应用指导手册》份，指导农民进行因地制宜的土壤改良及耕作；在国内出版社出版专著《南渡江底土地整治中底泥综合利用》本（专著题目为初步拟定，具体根据实际进行修改与完善）。