体系记录表格汇总(Word)

说明

根据《管理体系记录控制程序》的规定，综合部组织有关人员对适用于为证明监理服务过程和体系符合要求及质量职业健康安全环境有效运行的记录，依据各类监理资料、监理月报、监理工作总结等进行了整理、评审，并汇编成《记录表格样式汇编》作为质量职业健康安全环境管理体系的附录文件进行受控管理。

各部门（项目部）要按照《记录表格样式汇编》中所规定的名称、编号、保存期进行记录保存。根据工程实际情况，如许要增加记录，可列入部门（项目部）记录清单中，并报综合部备案。

各部门（项目部）要对记录使用情况进行定期检查。

关于记录及编号的说明：

1．记录编号的构成：质量职业健康安全环境管理体系手册中的条款号-顺序号；

例如： 5.6—01，表示在质量职业健康安全环境管理体系手册中第5.6条管理评审中的第1个记录表格。

2．新增记录表格的编号：由各部门报记录表格样式，综合部给出新的编号。

3．记录的保存：记录由使用部门保存。

记录号:4.2.4-01记录清单

监

理

规

范

A

B

C

类

表

A1 工程开工/复工报审表

工程名称：编号：A1———

A2 施工组织设计（方案）报审表

工程名称：儋州中兴大街电信大楼段穿越东干渠箱涵

A3 分包单位资格报审表

工程名称：编号：A3———

A4 报验申请表工程名称：编号：A4———

A5 工程款支付申请表

工程名称：编号：A5- ——

A6 监理工程师通知回复单

工程名称：编号：A6———

A7 工程临时延期申请表

工程名称：编号：A7———

A8 费用索赔申请表

工程名称：编号：A8———

A9 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：编号：A9———

A10 工程竣工报验单

工程名称：编号：A10———

A11 混凝土浇注令

工程名称：编号:

A12 拆模审批表

工程名称：编号：A12———

B1 监理工程师通知单

工程名称：编号：B1———

B2 工程暂停令

工程名称：编号：B2———

B3 工程款支付证书

工程名称：编号：B3———

B4 工程临时延期审批表

工程名称：编号：B4———

B5 工期最终延期审批表

工程名称：编号：B5———

B6 费用索赔审批表

工程名称：编号：B6———

B7 不合格项处置记录

工程名称：编号：B7———

不合格项发生部位与原因：

致： (单位)：

由于以下情况的发生，使你单位在发生严重□/一般不合格项，请及时采取措施予以整改。

具体情况：

自行整改

整改后报我方验收

签发单位名称：签发人：日期：年月日

整改结论：

同意验收

继续整改

验收单位名称：验收人（签字）：日期：年月日

C1 监理工作联系单

工程名称：编号：C1———

C2工程变更单

工程名称：编号：C2———

质量职业健康安全环境体系记录表格

受控文件清单

文件发放、回收记录

文件借阅、复制记录

文件更改申请

文件销毁申请单

编号:

记录清单

法律法规和其他要求清单

部门：编号：

目标管理台帐

部门：编号：

目标实施情况检查表

信息联络单

部门：编号:

日常信息交流登记表

部门：编号:

管理评审计划

部门：编号：

管理评审报告

部门：编号：

会议记录

部门：编号:

会议签到表

NO：6.2-01年度培训计划

NO：6.2-02培训记录表