物料退库标准程序

物料退库标准程序

1.目的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。

2.范围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。

3.责任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。4．内容：

4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。

4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。

4.3质量监督员核查下列内容：

4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。

4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。

4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。

4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见

4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。

4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。

4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。

4. 5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理

4.5.1对于允许退库的合格物料

4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。外包装材料要整理、捆扎好。

4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。

4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。

4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。

4.5.1.5退库物料应优先发放。

4.5.2确认为不合格的物料

4.5.2.1由车间按不合格品处理程序，在质量监督员的监督下销毁。

4.5.2.2对于因特殊原因不能立即销毁的，可入不合格品库暂存，日后集中处理。仓库保管员核对品名、规格、批号、数量后接收并在《不合格品管理台帐》上记录。

4.5.3对于需要检验后确定是否合格的物料，可由仓库保管员核对品名、规格、批号、数量后按待验物料暂时接管，根据检验结果按4.5.1或4.5.2处理。