设备确认方案(模板)完整版本
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确认方案
确认编码:
xxxxxx确认方案
(以下所有内容,必须根据确认设备的不同进行调整)方案起草人:
方案审核人:
方案批准人:
确认小组:
目录
一、概述
二、确认目的
三、职责分工
四、风险评估
1.风险识别 (鱼骨图)
2.风险分析 (FMEA)
五、确认范围
六、确认实施前提条件
七、确认内容
1.安装确认(IQ)
2.运行确认(OQ)
3.性能确认(PQ)
八、偏差处理
九、变更控制
十、确认状态的保持
十一、风险再评估
十二、确认结果审核与结论
十三、确认报告
十四、附件清单
xxxx确认方案
(以下所有内容,必须根据确认设备的不同进行调整)
一、概述
(设备结构与原理、用途的描述)
yyyy型xxxx系新购设备,用于我公司车间颗粒yy生产yyyy的专用设备。设备由yyy、yyy、yyy、yyyy、
工程部 /生产部参与确认过程的风险识别、风险控制及风险评价;审核验证方案和验证报告。
QA 负责整个确认过程的监督和取样。
操作人员负责xxxx的操作和记录。
QC 负责xxxx检验及结果报告。
技术审核和批准验证方案和验证报告。
审核和最终批准验证方案和验证报告。
四、风险评估
在xxxxxx确认之前,确认小组人员运用质量风险管理工具,对xxxxxx进行风险评估。1.风险识别 (鱼骨图)
xxxxxx确认的质量风险的识别,用鱼骨图来描述,存在的风险主要在于确认条件、设备设计、设备安装、设备运行、设备性能等方面的风险。具体见下图:
2.风险分析 (FMEA)
对影响xxxxx确认效果的各因素进行FMEA 分析评估,结果见下表:影响xxxxx确认效果风险分析表
影响 xxxxxx确认效果的风险分析表(FMEA)
五、确认范围
通过上表对xxxxxx的风险分析,确认了xx个风险点,xx个高风险,xx个中风险,xx 个低风险。高、中风险需通过确认与验证来降低。因此本次xxxxx必须对H1~H13进行确认。xxxxxx确认范围是IQ、OQ、PQ,根据风险评估,拟定了确认内容。
六、确认实施前提条件
进行xxxxx确认之前,以下条件必须确认达到要求,方可进行。
1.确认所需的相关文件已批准,且是现行版。
2.各相关人员均已经经过岗位培训且考核合格。
附件1:xxxxx确认实施条件检查记录
3.验证小组成员和所有参与测试的人员均经过确认方案的培训。
附件2:确认方案培训签到表
七、确认内容
1.安装确认(IQ)
1.1开箱检查和资料附件的确认
①依据xxxx的装箱单(或设备购销合同)确认xxxx的规格型号、文件资料及随机附件。
②根据产品使用说明书,确认xxxxx的使用范围是否符合设计要求。
③文件资料进行清点、收集和保管。
④确认检查结果记入下表(附件3),并作出评价。
1.2设备安装规范的检查确认
①依据xxxx设备安装图的设计要求,检查xxxx的安装条件(位置、空间和环境)能否满足生产和方便维修的需要;
②依据xxxxx设备安装图要求,检查外接工艺管道、仪表、阀门是否符合匹配和满足要求;
③依据xxxxx设备安装图要求, 检查确认设备配套设施及公用系统(电源、蒸汽、工艺用水、真空、压缩空气)的安装及连接情况;
④依据xxxxx设备外观及图纸,检查设备的主体完整性和其它问题;
⑤依据xxxxx设备的技术要求,检查设备的安全装置是否符合要求;
⑥依据xxxxx设备的技术要求,检查设备电气安装和电脑软件(如有)安装情况;
⑦安装确认检查结果记入下表(附件3),并作出评价。
1.3检查确认xxxx设备上的的计量器具是否已经校验合格,标识正确且在校验有效期内。检查结果记入下表(附件3),并作出评价。
1.4检查xxxx设备是否已径初始清洁合格。检查结果记入下表(附件3),并作出评价。
1.5检查xxxx设备的SOP文件是否已经具备。检查结果记入下表(附件3),并作出评价。1.6总结:安装确认结束后,汇总确认记录,确认小组组长总结安装确认的活动。
附件3:xxxx安装确认检查记录
2.运行确认(OQ)
(具体确认内容,应根据设备实际情况而定)
2.1运行前确认
检查所有与xxxxx运行确认有关的工作条件正常,满足运行要求。
检查结果记入下表(附件4),并作出评价。
2.2设备运转(空载)的确认
2.2.1依据xxxxx操作程序(草案),对xxxxx进行空载操作,对各部件进行功能测试。
2.2.2依据xxxxx操作程序对设备进行操作,确认xxxxx操作程序的适用性。
2.2.3依据xxxxx操作程序连续空载运行yy分钟,观察设备运行运转情况,确认设备运行状况及相应运行参数(主要技术指标);
以上检查结果记入下表(附件4),并作出评价
2.3总结:运行确认结束后,汇总确认记录,确认小组组长总结运行确认的活动。
附件4:xxxx运行确认检查记录
3.性能确认(PQ)
(具体确认内容,应根据设备实际情况而定)
3.1设备负载运行质量的确认
检查结果记入下表(附件5),并作出评价。
3.2生产能力的确认
检查结果记入下表(附件5),并作出评价。
3.3药品生产质量指标的确认
在负载(空白物料)运行条件下,检查设备性能(如生产能力、蒸发、过滤、升温等)的效果,对产品生产要求的适用性(空白料试车)。在运行确认达到要求的基础上,按设备和岗位操作规程加入空白物料进行操作,连续负荷运行 h对该机进行性能确认, 在产品岗位操作记录中记录空白料试车过程。
检查结果记入下表(附件5),并作出评价。
3.4总结: 性能确认结束后,汇总确认记录,确认小组组长总结性能确认的活动。