商场分析报告

1.2.2 二层任务完成情况（表2） 参看表2：二层未达成任务的品牌中：Scofield、迪莱克丝、ochirly、诗篇、 SEVABLM、DANIEL ALBEHNI、tata、mango、迪桑娜、帕佳图、雅莹和 其他商标的任务完成率均未达80%，其中完成率最低的是Scofield、迪莱克 丝，仅为50%，对总完成率影响较大；完成率为80%-100%之间的品牌有： 嘉宝、思加图、Kipling、Diamond、蹀愫、恩裳、阿玛施、卡丹路、KISS CAT； 从品类分析，在不达标的20个品牌中，有10个女装品牌，6个女包品牌、
2.6 女鞋品牌的市场分析
2011年9月，商场女鞋总销售额达到364770.79元，同比2010年9月销售额 346353.4015元，同比增长了5.32%；而在女鞋的12个品牌中， kiss kitty的市 场占有额为26.10%，是占有率最高的品牌，但较之2010年9月，其占有率下降了 约12%，降幅较大；而APPLE和百思图市场占有率均较为稳定，且较之2010年9 月均有明显提升；
2.7 童装品牌的市场分析
2011年9月，商场童装总销 售额达到1070553.38元，同 比2010年9月销售额 989791.435元，同比增长了 8.16%；而在童装的14个品 牌中， 派克兰帝和哥比兔的 市场占有额分别为17.68%和 19.83%，是占有率最高的品 牌，但较之2010年9月，其 占有率均有明显下降；而品 牌康贝的市场占有率较之 2010年9月却有明显提升， 同比提升了51.35%；
2.5 女包品牌的市场分析
2011年9月，商场女包总销售额达到829382.48元，同比2010年9月销售额 683924.8元，同比增长了21.27%；而在女包的9个品牌中，迪莱克斯、迪桑娜和 其他商标的市场占有率较高，分别为24.60%、24.54%、30.61%，其中迪莱克斯 与2010年9月相比，市场占有率有明显的提升，而迪桑娜和其他商标的市场占有 率均下滑，其中其他商标下滑幅度较大；
参看表5及图表5，女装和男 装的净利润较高，分别占总利润 的28.47%和27.63%；而童装和女 鞋净利润最低，仅占总利润的 0.03%0.51%； 女鞋低利润的主要原因是销 售总金额很低，约占总销售金额 的6%，而成本与折扣却较高分 别占实际销售金额的61.6%和 37.3%，导致利润甚微； 童装低利润的主要原因在 于折扣金额太高，占实际销售金 额达到37%之高，是影响净利润 的只要因素；
三、 2011年整体销售情况预测
10-12月销售情况预测分析（表6）
全年计划
计划预售额 实际销售金额 缺口 100000000 100000000 0
1-9月
75000000 68519165.05 31480834.95
10月预测销售额
10000000 15740417.48
11月预测销售额 12月预测销售额
1.1.2 各品类商品市场销售额排行占比 图表2显示了2011年9月各品类商品市场销售排行情况，各指标表示的是各 品类商品占总成交额的市场比例；2011年9月排名前三的分别是女装、童装、 男装，分别占总市场份额的17.65%、17.35%、14.38%，而女鞋和运动占比最 低；与2010年9月相比，女包同比增长幅度最高，第二三名依次是女装和男鞋， 而下降幅度最大的是男装；
2.2 男鞋品牌的市场分析
2011年9月，商场男鞋总销售额达到879281.08元，同比2010年9月销售额 747883.6795元，同比增长了17.57%；而在男鞋的12个品牌中，皮尔卡丹男鞋 和鳄鱼两个品牌的市场占有率较高，分别为19.46%、15.80%，但与2010年9月 相比，两个品牌占有率均有明显的下滑，而雅乐士、欧洲综合馆、金利来、爱步 均有明显的提升；
1.2 销售任务完成情况分析
1.2.1 各部门任务完成情况（表1）
部门
1层 2层 3层
销售计划
2309799.79 2740324.102 1431425.335
实际销售金额
2415970.38 2283008.34 1470186.33
实际完成率
104.60% 83.31% 102.71%
总计
6481549.226
品牌
kiss kitty lily 真美诗 邦宝 暇步士 百丽 贝瑞 力士保 玛丝菲尔 5+ APPLE HIRST 百思图 妙丽 保兰德 汇总
销售计划
95202.02 13992.525 5353.785 38156.872 2885.52 17330.908 12346.425 25198.166 29933.82 57378.51 36475.5 90747.5 28864.25 9759.84 16182.09 2740324.102
6169165.05
95.18%
图 表 3
参看表1及图表3,1层和3 层均超额完成销售计划， 2层完成较差，导致总体 销售计划未达成，差值 为4.82%；
1.2.2 二层任务完成情况（表2）
品牌
Scofield 迪莱克丝 ochirly 其它商标 诗篇 SEVABLM DANIEL ALBEHNI tata mango 迪桑娜 帕佳图 雅莹 嘉宝 思加图 Kipling Diamond 蹀愫 恩裳 阿玛施 卡丹路 KISS CAT
图表4
业务收入
净利润
1.3.2 各品类商品盈利完成情况（表5）
品类
男包 男鞋
实际销售金额
649512.82 879281.08
销售成本
418455.43 581198.14
折扣金额
161503.18 211490.71
净利润
69554.21 86592.23
占比
9.17% 11.42% 27.63% 15.84% 0.51%
99020.68
198614.01 136203.21 196598.44 396039.62 84450.95 1483920.8
209595.66
120159.23 3836.42 215908.6 208.18 52637.16 758491.69
28.47%
0.03% 6.94% 100.00%
销售计划
217381.28 408120.2 32751.2 406183.52 50759.1 149297.064 5052.32 14519.316 224735.719 264638.4 76936.99 61105.538 58954.925 9465.84 16263.288 156318.744 15733.15 16430.4 59531.2758 1784.991 14553.11
4个女鞋品牌，女装的占比较高，影响较大；
参考表3，在已完成任务的品牌中， HIRST、保兰德、百思图、妙丽4个品 牌完成率均超200%；
1.3 整体盈利情况分析
1.3.1 各部门盈利完成情况（表4）
部门
1层 2层 3层 总计
实际销售金额
2415970.38 2283008.34 1470186.33 6169165.05
பைடு நூலகம்
2.4 女装品牌的市场分析
2011年9月，商场女装 总销售额达到1088855.13 元，同比2010年9月销售额 923613.973元，同比增长 了17.89%；在女装的15个 品牌中， 市场占有率排前 三名的分别是HIRST、 mango、 Diamond ；与 2010年9月相比大多数品牌 占有率较为稳定，提升较为 明显的是mango，同比提 升了112.16%；下滑幅度 较大的是HIRST，同比下滑 了21.6%；
2.8 运动品牌的市场分析
2011年9月，商场运动品牌总销售额达到399632.95元，同比2010年9月销售 额383116.56元，同比增长了4.31%；而其15个品牌的市场占有率基本保持平稳， 占有率最高的是耐克和Kappa,分别为27.39%和31.05%；但较之2010年9月， Kappa的市场占有率有明显的提升，而耐克却有大幅度的下滑，同比下滑率为 26.26%；
销售成本
1578213.71 1411688.43 936850.42 3926752.56
折扣金额
472014.57 531415.66 480490.57 1483920.8
净利润
365742.1 339904.25 52845.34 758491.69
参看表4及图表4，1层和2层主营男装、男鞋、男包、女装、女鞋、女包， 净利润较高，分别占总利润的48.22%和44.81%；3层主营运动和童装，净 利润较低，仅占总利润的6.97%，主要原因是运动童装销售额偏低，且折 扣金额较高，导致净利润较低；
2.3 男包品牌的市场分析
2011年9月，商场男包总销售额达到649512.82元，同比2010年9月销售额 614784.092元，同比增长了5.65%；而在男包的7个品牌中，ELLE和迪卡龙两个 品牌的市场占有率较高，分别为19.79%、22.53%，且与2010年9月相比，两个 品牌占有率均有较为明显的提升；而市场占有率较小的品牌为行家综合店，占有 率仅为4.95%；
实际销售金额
95202.02 15547.25 5948.65 47696.09 3606.9 24758.44 17637.75 35997.38 42762.6 95630.85 60792.5 181495 57728.5 24399.6 53940.3 2283008.34
完成率
100.00% 111.11% 111.11% 125.00% 125.00% 142.86% 142.86% 142.86% 142.86% 166.67% 166.67% 200.00% 200.00% 250.00% 333.33% 83.31%
男装
女包 女鞋 女装 童装 运动 总计
887176.48
829382.42 364770.79 1088855.13 1070553.38 399632.95 6169165.05
578560.14
510609.18 224731.16 676348.09 674305.58 262544.84 3926752.56
二、各品类商品市场分析
2.1 男装品牌的市场分析
2011年9月，商场男装总销售额达到887176.48元，同比2010年9月销售额 864469.76元，同比增长了6.32%；而在男装的19个品牌中，CK（内衣）、德鲨、 格劳瑞爱特的市场占有率较高，分别为23.56%、11.25%、11.39%；市场占有率 低于1%的品牌有：虎都、雅韵、九牧王；另与2010年9月相比，德鲨的下滑幅度 较大，而爵士丹尼和曼哈顿有明显的上升趋势；
完成率
50.00% 50.00% 62.50% 62.50% 66.67% 71.43% 71.43% 71.43% 76.92% 76.92% 76.92% 76.92% 80.00% 83.33% 83.33% 83.33% 86.96% 89.29% 90.09% 90.09% 90.91%
1.2.2 二层任务完成情况（表3）
实际销售金额
108690.64 204060.1 20469.5 253864.7 33839.4 106640.76 3608.8 10370.94 172873.63 203568 59182.3 47004.26 47163.94 7888.2 13552.74 130265.62 13681 14670 53631.78 1608.1 13230.1
8000000 9444250.485 7000000 6296166.99
参看表6：商场2011年全年计划销售额为10000万元，分解至每月可知1-9月 需完成7500万元，经计算1-9月实际销售额为68519165.05万元，与全年计划销售 额差额为31480834.95元； 据悉，很多消费品行业存在明显的季节性趋势，根据行业规律，10-12月为 服装业的高峰期，依照任务分解定率，前三分之一时间需完成任务的50%，中三 分之一需完成任务的30%，可预测出10月-12月需完成销售额分别为15740417.48 元、944250.485元、6296166.99元；
某商场 2011 年 9 月销 售统计数据分析报告
目录
2011年9月整体情况分析 各品类商品市场分析 2011年整体销售情况预测 总结
一、2011年9月整体情况分析
1.1 2011年9月整体市场状况分析
1.1.1 2011年9月商场销售额同比增长11.68%； 2011年9月，商场共卖出25812件商品，总销售额达到6169165.06元，同 比2010年9月销售额5523937.701元，增长了11.68%；（见图表1）