广告公司工程部流程

工程部零星物资采购申请表

编号：年月日

申请人：

年月日

程序名称：采购材料物资入库程序

程序代号：CXG------002

主要部门：工程部

说明：

1、采购回的材料物资必须由工程部经理汇同采购人员、仓库保管员联合验收。

2、直接到工作现场的物资必须由工程部经理，材料领用人共同验收，验收人签

字。

3、若采购的材料物资不合格，有仓库管理员开具退货单、采购员、工程部经理

签字，由采购员向供应商退货。

4、工作表单：入库单、退货单。

工程部不合格物资退货单

编号：年月日

程序名称：物资材料领用程序

程序代号：CXG ----003

主管部门：工程部

说明：

1、物资材料领用前，工程部经理必须对工单中所列材料进行认真审核，确定所

领物资名称、数量、规格等，在工单上签字并指定相应项目负责人；

2、项目负责人在领用物资材料前必须认真计划所需物资，确定一次领用还是分

次领用，并在物资材料领用单上亲自签名；

3、其他物资领用者，租用、购买范围内的，必须经工程部经理审核认可后领用，

并作仓库保管员出库单附件；

4、工作单：物资出库单、仓库材料申领单；

5、不属项目中使用的材料物资，免费领用的必须报广告公司经理审核认可后领

用。

仓库材料申领单

编号：年月日

程序名称：余料回收材料、废旧物资入库程序

程序代号：CXG---004

主管部门：工程部

说明：

1、余料、回收材料、废旧物资是指领用制作广告后余料、回收的广告制作材料、

回收的灯箱、钢管等物资。

2、不可利用材料的变卖、废弃必须开启处理单，处理单由工程部经理，仓管员

签字，并随同处理所得款一并上交财务。

3、本程序中所指收款员由仓库保管员代行职责。

4、工作单：入库单，不可利用物资处理单。

工程部不可利用物资处理单

编号：年月日

程序名称：有卡工具领用退还程序

程序代号：CXG---005

主管部门：工程部

说明：

1、员工领用工具必须持工具领用卡，工具卡必须注明持卡人，工具名称，规格、型号，完

好状况等。

2、领用者在领用工具时，必须认真检查工具的完好状况。

3、工具丢失的自行赔偿。

4、使用表单：工具卡。

5、能够随身携带的日用小工具不在该程序之列。

程序名称：设备维修（保养）程序

程序代号：CXG---006

主管部门：工程部

说明：

1、自行维修（保养）不在此程序之列。

2、重大设备维修不在此程序之列。

3、设备维修申请单必须明确填写设备名称、规格型号、故障原因、估计维修费

用、维修时间等。

4、工作表单：设备维修申请表。

工程部设备维修申请表

编号：年月日

设备、工具申购表

编号年月日

程序名称：业务卡和服务监督卡使用程序

程序代号：CXG---007

主管部门：工程部

业务卡和服务监督卡的使用程序

1.客户服务、产品生产使用业务卡和服务监督卡，业务卡和服务监督卡在同一

张纸的正反面。

2.业务卡由工程部经理对照工单开启（附业务卡开启规范），业务卡上未能说明

的注意事项，由工程部经理进行口头或书面补充说明。

3.在接受工作时，由项目负责人在业务卡上签字。项目配合人由工程部经理和

项目负责人商议确认。

4.在工程内部生产的产品，由工程部经理验收质量，并在服务监督卡上签字，

合格后方能运出。

5.客户服务完后，由项目负责人把服务监督卡送给客户签字。

6.客户服务或产品生产结束后由项目负责人把业务卡交给工程部经理，并由工

程部经理当日对业务卡进行评价和进行业务分量分配（附业务量分配规范）。

7.经评价和进行业务分量分配的业务卡，由工程部经理交给市场部市场回访人

员进行市场回访，并对回访的结果进行分类和处理。

8.对回访后的业务卡由市场部回访人员交给工程部经理进行业务量统计并造工

资表，然后把工资表和业务卡交到财务核发工资。

附

业务卡开启规范

业务量分配规范

业务卡填写规范

1.业务卡由工程部经理填写。

2.卡上的每一项内容都必须填写。“加工费”和“备注”两项在项目完成后填写，

其它项必须在项目负责人接卡（接受项目工作）前填写，若填写不够完美，项目负责人有权拒绝接卡。

3.在项目完成后，由工程部经理对照“业务工时标准”对项目的加工费进行评

价，将其分配到每一个项目参与人，并填写在“加工费”和“备注”

4.图例说明。

程序名称：上门服务前准备程序

程序代号：CXG---008

主管部门：工程部

说明：

1.有项目负责人领取业务卡，并在工单上签字，同时做好人员、材料、施工、

工具等初步计划；

2.项目负责人与客户进行电话预约，确定上门服务的具体时间和客户应准备的

具体事项：若客户对上门服务的时间另有要求由项目负责人记录在业务卡上。

3.材料准备，由项目负责人核实材料并开具材料清单，进入物资材料领用程序。

4.工具准备，计划好所需工具并一次性在仓库员处领出，进入工具信用程序。

5.协调项目配合者，进行着装准备。

附：工程部员工形象规范