关于不合格材料处理报告

关于防水卷材不合格项处理报告

通州区监督站：

我项目部4#住宅楼于2013年7月13日进场的弹性体改性沥青聚酯毡‖型防水卷材，用于基础底板及地下一层外墙，涉及不合格的项目有可溶物含量试验编号FSJ13-00238、柔韧性试验编号FSJ13-00236。综上所述我项目部已于2013年7月16日下午15：35分责令生产厂家全部退场（详见退场照片），重新购置防水卷材，经监理现场见证取样，防水卷材复试检测合格（详见试验报告，试验编号：FSJ13-00252）。

不合格的情况现已处理完毕，特此报告！

建设单位（章）：

项目负责人：（签字）

２０１３年８月２１日

监理单位（章）：

总监理工程师：（签字）

２０１３年８月２１日

施工单位（章）：

项目经理：（签字）

２０１３年８月２１日

原材料不合格处理流程-写

-- 不合格品处理流程发现/产生不合格品(以下简称次品)现象的处理流程 1.供应商送货,进料检验时发现的次品。(尚未办理入库）处理方式:由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15％的物料,物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在１小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、 2.在仓库储存过程中发现的次品。(已办理入库,尚未出库) 由仓库对次品进行整理,将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”,将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定),在做系统账时要注意： ①次品退回后不需要再补做的:此情况在系统做退单时,不需要关联到相应的采购订单。 ②次品退回后,需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象,仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。物料仓库要及时通知供应商组织退货,并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货）,由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。 3.在生产过程中发现的次品。(已办理物料出库的) 此处分为两种情况： ①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的:由车间开《补料单》并注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》,根据单据注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料出库单(红字)到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第２条“在仓库储存过程中发现的次品”规定的流程办理后续业务。 ②车间在使用合格的材料过程中,造成材料不合格的。由车间填写《不合格品报废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审,结果同意报废的由生管依程序重新申请采购;可变卖给供应商的,由采购部门与相应的供应商协商处理,生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的,经品管部允许, 由车间按规定的标准进行使用。 4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格(码号）等属性上有任何一项不同的（即退A要Ｂ的情况)，退物料(A料)时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料)要重新申请请购交采购部下采购订单。

不合格材料处理制度

不合格材料处理制度 1.目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。 2.适用范围适用于甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第13施工标段。 3.职责 3.1本标段试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。 3.2针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系不合格的纠正措施由项目经理批准。 3.3质检科负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。 3.4工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。 3.5试验室参入不合格采购产品的判定、评审和处置。 3.6设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。

3.7各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。 4.工作程序一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。 4.1不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：风按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。 4.2不合格中间产品和不合格最终产品等级划分 A级：未酿成质量事故的一般不合格。 B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。 C级：重大（严重）质量事故。按国家有关规定划分四个等级。 A级、B级不合格由项目部进行评审处理。C级不合格由公司组织评审和处理。 4.3不合格品的标识（1）施工过程的不合格品：（a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并派专人监护。

原材料不合格处理规定

1.目的确保原材料不合格品得到及时有效的处理。 2.范围原材料到厂，以及在生产中出现的原材料问题 3.职责 3.1生产流程各个工序反馈原材料问题及分析 3.2品管部负责对原材料问题的确认 3.3仓库负责对生产退料的保存以及对现有该物料的清点。 3.4采购负责对供应商联系与质量处理 3.5销售负责客户自来料的质量处理 4.规定 4.1 原材料不合格的处理。 4.1.1来料在发现不合格时,按《产品监视和测量控制》处理,并由品管部开出质量反馈卡通知采购\销售进行处理。 4.1.2 经确认可以让步合格收货的,IQC负责追踪。 4.1.3经确认可以取用时,由生产部进行挑选使用,IQC负责监督,经全检确认后,对不合格物料加以标识隔离摆放,标示《不合格标识卡》。退货到仓库不合格区,由仓库作退货处理。 4.1.4经确认为不合格品时,采购\销售应及时通知供货商退货,限期对不合格品作出处理。 4.2 生产过程中出现的原材料不合格 4.2.1生产各个工序出现原材料质量问题时，应及时填写质量反馈，并

由车间主管进行确认；对因质量问题比较严重的导致不合格数量较多，需补数生产或补印生产的，必须填写补纸（印）申请单。如是客自来纸，车间主任或管理人员现场通知（电话）销售助理和生产调度员，销售助理必须15分钟内到场处理，不能到场的必须委托车间自行处理 4.2.2生产工序将质量反馈卡与补（纸）印申请单交由工序IPQC进行确认（数量，质量），并取不合格样张2份送到品质工程师，品质工程师必须到生产现场进行确认，审核补（纸）印申请单，如不能及时让采购或销售进行签字确认的，可由品管先进行确认，事后可以由采购或销售补签认可。 4.2.3工序人员凭据补（纸）印申请单，前去仓库领纸，同时将原材料问题的不合格品进行摆放整齐，挂好待处理标识卡，退回仓库，由仓库进行保管，同时仓库应立即清点该问题物料库存数量并通知品质工程师。 4.2.4品质工程师则根据质量反馈卡与补（纸）印申请单，填写原材料品质异常处理单，进行品质异常的处理。如是客自来料的，则应要求销售必须尽快回复，并处理；如是公司自购物料，则原材料品质异常处理单交由采购进行回复。 4.2.5当销售或采购接到原材料异常处理单后，则应立即反馈客户或供应商，并确定来人处理质量问题时间。 4.2.6 当供应商到公司处理原材料问题时，则由相应的人员带到品管部门，由品管部处理原材料不合格品人员，与供应商进行质量处理，

商品混凝土公司不合格材料处理制度

商品混凝土公司不合格材料处理制度 Prepared on 24 November 2020

商品混凝土公司不合格材料处理制度 1.目的控制混凝土的质量，从原材料抓起。 2.适用范围适用于公司混凝土拌合物实现全过程所涉及的原材料的不合格品的控制。 3.职责质检部负责组织协调相关部门对不合格原材料进行评审处置。公司磅员负责对不合格原材料的初步目测；实验室质检员负责对不合格原材料进一步鉴别和鉴定；质检部负责不合格品的最终鉴别和鉴定。公司材料负责人负责评审后的不合格品的处置。供应商对检测结果有异议的，可通过供应部申请复检此批货物，经质检部报总经理同意后，安排实验室复检，以复检结果作为最终结算依据。工作程序不合格品的鉴别 4.1.1不合格原材料的鉴别司磅员对原材料质量不合格进行的初步鉴别、记录、监督、标识、隔离并向实验室通报初步检验结果，向分公司负责人上报检验情况。实验室质检员对司磅员初检后不合格原材料的完整检测、记录、监督、隔离，并向质检部上报检验结果，向分公司负责人上报检验报告单。不合格品的标识、记录和隔离 4.2.1原材料出现不合格时，地磅室司磅员根据验收结果或实验室报告单做好记录，对不合格原材料要单独存放，并设置‘待检’标牌进行标识，以防发生误堆、误用。

不合格品的评审与处置 4.3.1不合格原材料经采取措施或处理后仍可保证混凝土生产质量的，由实验室填写《混凝土不合格原料处理单》，经质检部、供应部、总经理、分管领导批准后，根据质检部门意见，可盘入相应料堆使用，或单独存放降级使用。 4.3.2不合格原材料投入使用时，实验室质检人员应及时通知相关科室人员对过程质量进行跟踪和监控，质检人员同时负责提供相关的分析检验报告。 4.3.3经评审不能使用的不合格原材料，由分公司材料负责人通报供应部后向供应商退货，并处理相关事宜。

不合格材料处理制度

不合格材料处理制度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

不合格材料处理制度 1.目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。 2.适用范围适用于甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第13施工标段。 3.职责本标段试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系不合格的纠正措施由项目经理批准。质检科负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。试验室参入不合格采购产品的判定、评审和处置。设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。 4.工作程序一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：风按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。不合格中间产品和不合格最终产品等级划分 A级：未酿成质量事故的一般不合格。 B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。

C级：重大（严重）质量事故。按国家有关规定划分四个等级。 A级、B级不合格由项目部进行评审处理。C级不合格由公司组织评审和处理。不合格品的标识（1）施工过程的不合格品：（a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并派专人监护。（b)对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识。（c)对轻微不合格以记录形式加以标识。（2）对不合格物资，按项目部物资管理办法中相关规定标识。不合格品的评定内容标准施工过程不合格材料的评定内容和标准应依据行业标准执行。不合格品的处置（1）不合格品经评审后可能采取如下处置方法：（a)制定整改措施，整修或返工，以达到标准要求。（b)返修或让步接受（c)拒收或报废（2）施工过程不合格品的处置（a）对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，经工程总工程师批准后执行。（b）对一般不合格材料必须按设计要求和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施。（c）对轻微不合格，由工程师制定整修方案，经现场技术负责人批准后实施。（3）对不合格物资的处置（a）对采购的不合格材料均应做退货拒收处理。（b）凡进行返厂或让步接受的材料必须由项目总工程师批准，且必须经质检科负责人和试验检测负责人签字同意，并应做好返厂或让步接受的物资记录。（c）对物资供应方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。（4）发现不合格时，及时上报监理、管理处并抄送质量监督部门，做好不合格标识封存。（5）对入库物资，由于保管时限等原因，经复试不符合标准，但仍有使用价值的物资可以让步接受，但应遵循下列规定：

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，

2013年不合格药品处理情况分析报告

2013年不合格药品处理情况分析报告一、不合格药品来源统计主要是在验收发现和售后退回产生。具体，下表：注：2013年我公司共产生不合格药品594批次。其中验收环节发现的不合格药品已当场处理，未进入正常库中。二、不合格原因统计三、不合格药品产生原因分析从以上数据分析可知，包装破损、污染、过期、为不合格药品产生的主要原因，其中破损、破碎所占比例最大，产生不合格药品的原因可以归纳如下： 1、易碎药品在来货运输过程中，特别是物流快递的野蛮装卸，造成药品破损、破碎，这种情况在验收环节发现了大部分批次，保障了验收入库商品安全。 2、在入库过程中的装卸也会造成一部分不合格，在养护、发货过程中发现的部分源于此类。 3、在发货过程中的拆零拼箱不合理，造成部分药品挤压、破损也会给其他批次的药品造成污染。

4、库存药品送货途中及装卸过程中也有不慎打碎药品的现象。 5、过期药品主要是库存不合理、滞销、或客户在药品近效期时退回后未及时处理造成。 6、药品本身质量问题由顾客投诉、养护、药监部门抽检发现等。 7、2013年，仓库进行改造，改进了空调系统和温湿度监控系统，全库区的存储条件都达到阴凉库标准，电脑实时监控，能及时发现超标的温湿度，及时采取温控措施，保证了库存药品的质量稳定，因此本年度未发生因仓储条件或保管不善造成药品变质的情况。四、不合格药品的处理 1、对这些不合格药品，日常处理严格按照不合格药品管理制度，及时停售，移库，并作好相关记录备案。 2、不合格药品中一部分在质量管理部的监督之下退回供应商，由供应商来承担部分损失，不能处理的一部分由公司统一存放预做销毁处理。五、预防措施 1、此次统计中药品包装破损（破碎、污染）情况最严重。因加强拆零药品拼箱合格率的检查，严格执行拼箱制度，做好减震，防摔，固液分开运输管理，运输途中控制车速，防止碰撞、挤压以免造成不必要的损失。 2、加强对验收工作的管理，严格把好药品入库的质量关，将最大的不合格风险截流在入库前。 3、药品过期问题还是存在，公司应引起足够重视，加强促销和退货工作，在源头上加强采购工作管理，优化库存结构，减少不必要的损失。 4、继续加强养护工作、改进养护方法，加大对养护人员的专业知识培训工

原材料不合格处理流程-写

不合格品处理流程发现/产生不合格品（以下简称次品）现象的处理流程 1.供应商送货，进料检验时发现的次品。（尚未办理入库）处理方式：由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15%的物料，物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在1小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、 2.在仓库储存过程中发现的次品。（已办理入库，尚未出库）由仓库对次品进行整理，将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”，将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定），在做系统账时要注意： ①次品退回后不需要再补做的：此情况在系统做退单时，不需要关联到相应的采购订单。 ②次品退回后，需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象，仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。物料仓库要及时通知供应商组织退货，并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货），由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。 3.在生产过程中发现的次品。（已办理物料出库的）此处分为两种情况： ①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的：由车间开《补料单》并注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》，根据单据注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料出库单（红字）到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第2条“在仓库储存过程中发现的次品”规定的流程办理后续业务。 ②车间在使用合格的材料过程中，造成材料不合格的。由车间填写《不合格品报废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审，结果同意报废的由生管依程序重新申请采购；可变卖给供应商的，由采购部门与相应的供应商协商处理，生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的，经品管部允许，由车间按规定的标准进行使用。 4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格（码号）等属性上有任何一项不同的（即退A要B的情况），退物料（A料）时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料）要重新申请请购交采购部下采购订单。

原材料不合格品处理流程汇总

原材料不合格品处理流程汇总 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

原材料不合格品处理流程汇总不良品类型 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7返工:不合理地方返工处理 8返修:即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1)来料LotOut的处理：检查员判定LotOut的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于LotOut的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。不合格品控制程序 1.0目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。

建设工程原材料管理制度及不合格材料处理管理制度

原材料管理制度及不合格材料处理制度 xx省xx建设工程有限公司

原材料管理制度 1. 目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。

4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。 4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。

不合格品处理制度

兰州蒋氏混凝土工程搅拌有限责任公司不合格品处置及废品处置管理制度为防止不合格的原辅材料的非预期使用、不合格预拌混凝土的出厂、报废严格控制，确保其质量符合要求，规范不合格品及废品的处置程序，本制度适用于混凝土搅拌站从原材料进场到混凝土出厂过程中所有不合格品的管理。一、不合格品的鉴别 1、不合格品原材料的鉴别司磅员对原材料质量不合格进行初步鉴别、监督并向试验室通报初步目测情况，并向物资采购部汇报。试验室质检员根据司磅员通报的情况对材料进行检测，检测确认不合格填写《不合格品处置单》。 2、不合格混凝土拌合物的鉴别试验室质检员对生产出的混凝土拌合物初步进行鉴别、记录，发现不合格及时上报试验室主任或相关领导，并作出相应的处理措施。二、不合格品处理程序 1、不合格品的严重程度由试验人员作出判断，需要时由技术负责人或总工协助。当出现严重或重大不合格时，必须在当日向总工程师报告。 2、当发现一般不合格品时，进行原因分析，组织制定纠正措施。

3、当发现严重不合格品或重大不合格品时，由技术负责人组织有关人员对不合格情况进行评审。发生重大不合格品时，应报项目部总工程师组织处理。 4、出现严重不合格品需进行返工处理时，由总工程师组织项目技术负责人及有关人员组织制定处理方案，经总工程师批准后组织实施。 5、对严重不合格品或重大不合格品处理后应重新按产品监视和测量的规定进行检验和试验。 6、对不合格品进行标识和隔离： A、在试验检测中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格品处用醒目的文字或颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员； B、现场已经加工的构件、半成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用； C、妥善保存不合格品处理记录，建立不合格品台帐，每季度进行一次统计分析，确定采取纠正措施的需求。三、原材料不合格处理措施 A、为减少不合格品出现的频率，砂石料进场时物资人员应联合试验人员对进场材料与合格材料进行比对，如存在较大差异直接退场；对目测对比合格的材料过磅进入待检区。 B、进场的砂石料检测过程中发现不合格时，需根据不合格项目进行相关处理，如砂石的含泥量、泥块含量不满足

建筑工程材料检测及不合格材料处理方案

海天·森林假日（南区）工程材料检测及不合格材料处理方案编制人: 李强审核人: 侯中文秦皇岛正平工程监理有限公司 2011年11月1日

原材料进场检测及不合格材料处理方案对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证工程质量符合要求。不合格产品严禁流入工程。相关规范规定检测材料，材料员、质检员应严格按照规定进行验收。检测不合格的材料，应登记在不合格材料检测台帐上。相关材料检测及不合格材料处理： 1、热轧带肋钢筋每批应由同厂.同炉号.同级别.同规格.同生产工艺，同一进场时间，进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢筋组成；每批送样钢筋长度50cm的7根，30cm的2根。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。 2、钢筋电弧焊，以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下，每一楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批，不足300个时仍作一批。取样数量：拉伸试验3件/批。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试结果仍不合格，则进行返工处理。 3、钢筋电渣压力焊，在现浇钢筋混凝土多层结构中，应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批，不足300个仍应作一批。取样数量：拉伸试验3件/批。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试结果仍不合格，则进行返工处理。 4、水泥，本工程所使用的水泥由宜兴市金墅水泥有限公司提供。水泥进场应提供水泥3天及28天强度检测报告、合格证等质量证明文件。进场后应由建设单位、监理单位、施工单位共同见证取样，并送检测单位进行检测，如检测不合格，将由建设单位、监理单位、施工单位加倍取样

不合格材料管理制度

青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程不合格材料管理制度编制：复核：审批：中铁二十四局集团有限公司青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07标段项目经理部

1.目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。 2. 适用范围适用于青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07标项目经理部施工区域。 3. 职责 3.1本标段内各试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。 3.2针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系性不合格的纠正措施由项目经理批准。 3.3安质部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。 3.4工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。 3.5试验室参与不合格品的判定、评审和处置。 3.6设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。 3.7各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。 4. 工作程序

一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。 4.1不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。 4.2不合格中间产品和不合格最终产品等级划分 A级：未酿成质量事故的一般不合格； B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。 C级：重大（严重）质量事故。按国家有关文件划分为四个等级。 4.3不合格品处置权限 A级不合格由项目部进行评审。B级、C级不合格由工程公司组织评审和处理。C级不合格需要上报集团公司质量管理部门。评审人员通过现场调查、查阅有关记录，根据不合格的类型、发生的时间、地点、数量、影响范围、造成的损失等确定不合格的等级，分析不合格发生的原因，制定处置措施。 4.4不合格品的标识（1）施工过程的不合格品： a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护； b)对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识； c)对轻微不合格以记录形式加以标识。（2）对不合格物资，按《物资管理办法》中相关规定标识。 4.5不合格品的评定内容和标准

不合格品处置管理制度

不合格品管理制度 1 目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围适用于对采购产品、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 品控部负责不合格品的识别和处理后的复检，并归口管理不合格品的处理工作。 3.2 副总经理负责对不合格品作处置决定。 3.3生产部负责对不合格品的评审和所采取的纠正、预防措施过程的监督检查。 3.4 车间和相关部门实施对不合格品的处理。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、或直接影响产品质量的主要特性和卫生技术指标的产品； b）一般不合格：经检验判定，偶然出现个别或少量的不合格品或不影响产品质量特性的产品。 4.2 进货不合格的识别和处理处理方式可采用让步接收、退货、换货或作价处理等。 4.2.1 经检验发现的不合格品，仓库保管员将其放置于不合格

品区，并在产品堆放处实施“不合格”标签或标牌标识。由品控部填写《不合格品处置报告》，报副总经理作出处置意见，属于严重不合格品应由生产部组织进行评审，并报总经理办公会。品控部将《不合格品处置报告》转到市场营销部，由市场营销部按处置决定实施处置。 a）对严重不合格品可采用换货或退货处理或作价处理。 b）一般不合格品可采用让步接收、换货或退货处理。若实施让步接收处理时，由仓库保管员依据副总经理批准的处置决定，在原不合格标签或标牌上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。c）让步接收的产品投入生产后，车间应严格工艺纪律，加强工艺操作，生产部应加强监督检查，若发现生产的产品不合格，应立即停止使用，并通知品控部，生产部应重新组织进行评审并作出处置决定，经总经理批准后实施。 4.2.2 生产过程中发现的不合格采购产品，经品控部确认后，按上述条款执行。 4.3 不合格过程产品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。 4.3.1 对于检验员判定的一般不合格品，生产部接到检验报告后应组织操作者按《不合格品处置报告》的规定实施处理；经检验判定为严重不合格的产品，《不合格品处置报告》，经副总经理批准处置决定后，方可实施相应的处置。经处置后的产品必须通知品控部重新检验，经检验仍不合格者由品控部填写《不合格品处置报告》，经副总经理批准后进行相应的处理。a）让步接收后，检验员在检验记录上注明“让步接收“，转至下道工序。只有产品虽不符合要求，但不影响下道工序加工后的产品质量时，才能办理让步接收，但让步接收应经过总经理批准。成品不允许实

不合格材料处理制度

不合格材料处理制度Company Document number : WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

不合格材料处理制度 1?目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。2.适用范圉适用于甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第13施工标段。 3.职责本标段试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。针对材料不合格的纠正措施山负责处置的项口负责人批准，针对体系不合格的纠正措施由项目经理批准。质检科负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。试验室参入不合格采购产品的判定、评审和处置。设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。 4.工作程序一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：风按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。不合格中间产品和不合格最终产品等级划分 A级：未酿成质量事故的一般不合格。 B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。 C级：重大(严重)质量事故。按国家有关规定划分四个等级。

项目不合格材料处理预案

项目不合格材料处理预案 1 总则 1.1编制目的根据XXXXXXXXXXXX监理部要求我部制定不合格材料处理预案，提高我项目部控制工程成本核算的准确度，杜绝不合格材料流入下一步的工序流程中，以保证我部承建的所有工程质量。 1.2编制依据依据我部承建的工程所需的材料的相关技术和性能要求，以及材料规范，并结合我部实验室所能检测的材料实际情况，制定本预案。 2适用范围适用于参建的所有员工，特别是材料采购人员和实验检测人员。 3不合格材料处理预案的体系由于我部承建的工程所需的材料来源，一是业主直接供材料，二是与业主有合同关系的第三方供应的材料，三是我部自行采购的材料。根据上述三种情况，我部将在XXXXXXXXXXXX公司总体不合格材料处理预案框架指导下，制定我部的不合格材料处理预案。根据总体应急预案和我项目所辖部门职责制定的不合格材料处理方案和措施。 4根据不合格的程度严重情况，分为以下几种方式： 4.1对于经检验轻微不合格材料的处理方案为： 4.1.1对于轻微不合格材料进行单独标识，隔离存放，并记录不合格情况。 4.1.2对于轻微不合格材料填写评审处置表，确定是否降级或改作它用。 4.1.2.1降低使用等级。 4.1.2.2改作它用。 4.1.3由我部向监理或业主提出降级或改作他用的申请，经批准后执行并记录实施情况并报项目部质量安全部门备案。 4.2对于经检验一般不合格材料的处理方案为： 4.2.1对一般不合格材料进行单独标识，隔离存放，并记录不合格情况。 4.2.2对一般不合格材料填写评审处置表，确定是否退货或让步接受。 4.2.2.1如进行退货处理，则立即与供货单位联系，进行退货处理。 4.2.2.2如进行让步接受，则填写让步接受申请表，由施工单位向监理或业主提出申请，若让步接受得到许可，作好让步接受纪录。 4.3对于经检验严重不合格材料的处理方案为： 4.3.1立即停工。 4.3.2进行标识隔离处置，并上报XXXXXXXX质量安全部门。 4.3.3查明不符合原因。 4.3.4制定处理措施由XXXXXXXX上报XXXXXXXX质量安全部门批准后实施。 5对已流入工艺流程中的不合格材料处理：已流入工艺流程中发现的不合格的材料，将挂上物品货签，按厂家分类后再退仓，在货签上注明品名、数量、所属生产厂家。 6领料员在整理不合格品材料时，应按仓库的不合格材料退仓要求进行分类，同时也挂上货签，在货签上注明品名、数量、所属生产厂家、日期，退料前要求填写《不合格材料处理单》，经相关科室间领导签字，且质检员检验确认后在货签上签字，并在《不合格材料处理单》上签字后方可退仓交旧, 并按仓库指定地点堆放。 XXXX建设总公司

不合格报告的处理

检测中心发现来样不合格工地现场采取的措施于章杰检测中心发现施工现场来样送检不合格时，作为工程的现场监理，为加强工程质量的严格控制，结合北新桥的实际和以后工程可能遇到的情况，我认为应首先加倍取样，确保代表性试样抽检时的公正性和正确性，再结合工程原材料和施工工艺，后期保养进行具体问题具体分析，确定是哪一方面出了问题。对于不合格的产品监理有权拒绝验收并发出书面通知停止施工方下一程序的施工，对不合格产品进行返工整改和补强，并通知业主，严格控制，直到产品合格为止。 1.对试压块的不合格报告怎么办：首先分析原因，看看到底是哪个环节出了问题。从现场源头抓起，把好原材料的控制关，包括在后场操作工人是否完全按照配合比进行配料，利用的原材料是否一直是合格的，最好在前场浇筑时有人监督；混凝土到场时我们监理人员要检查配合比单，做塌落度试验，一次试样不合格，用同罐的余样继续做，仍不合格的要退返或拒收；然后就是工人的浇筑工艺，包括分层和振捣均匀，也要防止过振，控制好整个浇筑时间；由于压的是试块，所以试块的制作也很重要，严格按照规范做，标养的温度和湿度要到位；上述分析只是针对出了问题后，我们现场监理人员要防微杜渐，举一反三多做准备防止类似问题再次发生。既然出了不合格报告，就表明发生了质量问题的存疑，总要处理，正常的操作程序肯定是通知业主，多方复检，对于一般工程要求有资质的鉴定单位现场检验，可采取多点回弹；对于有疑义重要部位，就要求有资质的第三方进行鉴定，可采取钻芯取样，

终极检验。 2.对钢筋的拉伸和弯曲试验不合格怎么办：同一批次的钢筋进场时，肯定要检验，是否是规定的厂家和有无合格证书，现场抽取的钢筋是否同一牌号、同一规格、同一生产工艺和交货状态，表面锈蚀严重，有麻坑、裂纹、夹砂、夹层缺陷的不得使用。送检的钢筋如不合格，应取2倍的同样试件复检，仍不合格就不可使用。这时现场监理工程师应发一书面通知给项目部，要求这一批次钢材不可再用在工地上，应选购其他合格产品，同时将报告附送业主。

混凝土不合格报告处理办法

西安市建设工程质量安全监督站建筑工程不合格检测报告监督处理办法一、目前需监督处理的建筑工程不合格检测报告 1、混凝土抗压强度不合格报告； 2、钢筋原材检验不合格报告； 3、钢筋焊接检验不合格报告。二、监督处理依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）； 2、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）。三、需进行监督处理的混凝土抗压强度的界定和范围《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）规定，按照样本容量大小，允许混凝土抗压强度的最小值低于标准值一定范围，其中当样本容量小于10组时，混凝土抗压强度的最小值不得低于标准值的95%。因此，当标准养护或同条件养护的混凝土试件的抗压强度值低于其标准值的95%时，进行监督处理；而且，处理范围限定在该混凝土试件所在的同一批次浇筑的混凝土构件。四、监督处理程序 1、混凝土抗压强度不合格报告的监督处理程序

标养试块抗压强度低于95%标准值检查对应部位的同养试块抗压强度同养试块抗压强度不低于95%标准值同养试块抗压强度也低于95%标准值或无同养试块混凝土结构实体判为合格同养试块抗压强度也低于95%标准值委托市检测中心对该批次浇筑的混凝土构件强度进行检测鉴定混凝土检测鉴定结果达到设计要求处理完毕混凝土结构实体判为合格混凝土检测鉴定结果未达到设计要求将相关数据报设计单位进行核算设计单位核算确认仍可满足结构安全和使用功能处理完毕设计单位核算不能满足结构安全和使用功能处理完毕进行加固处理加固结果经设计单位和加固设计单位共同确认处理完毕

不合格品处理制度

不合格品处理制度 1、目的当混凝土搅拌站出现不合格材料时，能有据可依并正确处理，从而保证混凝土质量。 2、使用范围本方法适用于混凝土搅拌站从原材料进场到混凝土出厂过程中所有不合格品的管理。 3、处理程序（1）不合格品的严重程度由试验人员作出判断，需要时由技术负责人或总工协助。当出现严重或重大不合格时，必须在当日向总工程师报告。（2）当发现一般不合格品时，进行原因分析，组织制定纠正措施。（3）当发现严重不合格品或重大不合格品时，由技术负责人组织有关人员对不合格情况进行评审。发生重大不合格品时，应报项目部总工程师组织处理。（4）出现严重不合格品需进行返工处理时，由总工程师组织项目技术负责人及有关人员组织制定处理方案，经总工程师批准后组织实施。（5）对严重不合格品或重大不合格品处理后应重新按产品监视和测量的规定进行检验和试验。（6）对不合格品进行标识和隔离：

A、在试验检测中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格品处用醒目的文字或颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员； B、现场已经加工的构件、半成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用。 C、妥善保存不合格品处理记录，建立不合格品台帐，每季度进行一次统计分析，确定采取纠正措施的需求。 5、原材料不合格时处理措施 A、为减少不合格品出现的频率，砂石料进场时物资人员应联合试验人员对进场材料与合格材料进行比对，如存在较大差异直接退场；对目测对比合格的材料过磅进入待检区。 B、进场的砂石料检测过程中发现不合格时，需根据不合格项目进行相关处理，如砂石的含泥量、泥块含量不满足要求时，需用专用清洗工具进行冲洗，冲洗完毕后砂需进行含泥量、泥块含量和颗粒级配的试验检测，碎石需做含泥量和泥块含量的检测，驻站监理需见证清洗过程和试验检测过程，试验检测合格的方可投入使用，如处理过后检测仍不合格必须对其进行清退。 C、进场的原材料除砂石的含泥量、泥块含量不合格时，需进行相应的处理，其他原材料发现不合格项目时直接退场，严禁用于施工。

不合格检测报告处理制度

不合格检测报告处理制度一、检测机构应建立检测结果不合格项目台帐，并应对涉及结构安全、重要使用功能的不合格检测项目按规定报送时间报县建筑工程质量监督站，办公室专人接收，并办理交接手续，同时通知监理单位总监理工程师（建设单位项目负责人）。二、负责接件人员应建立检测机构上报的不合格检测报告台帐，并及时转发至监督工程师进行处理，监督工程师按有关程序对不合格检测进行处理，并对不合格检测报告的处理结果进行记录和核实，并于每月月底前汇总至办公室管理，由办公室管理上报站长。三、检测机构对于不合格检测结果隐瞒不报或者将不合格检测结果直接告知该工程施工单位或者材料供应商，更换样品弄虚作假的检测机构，县建设行政主管部门应进行严肃查处。四、常规检测项目中的钢筋原材料、钢筋焊接接头、钢筋机械连接接头、承重结构中的砖和砌块检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，并由县建筑工程质量监督站监督工程师组织监理（建设）、施工等各方相关人员在施工现场不合格部位进行取样送检测机构复检。五、常规检测项目中的混凝土试块、砌筑砂浆试块检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，该项目监督工程师组织监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员对不合格部位进行回弹法或者钻芯法、贯入法检测，并对该过程进行监督。六、"结构实体基础混凝土强度钻芯法检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，该项目监督工程师按有关规定通知监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员进行钻芯法扩大检测。芯样试件上有监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员的签名，检测机构保护好芯样试件的标识并在检测前通知监理（建设）、施工、质监等各方相关人员并将已确定芯样检测具体时间提前一个工作日通知，监理（建设）、施工人员在原始记录中签名。