加工8000吨鲜茧及蚕桑基地建设项目可行性实施报告

加工8000吨鲜茧及蚕桑基地建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (2)

第一节项目概述 (2)

第二节可行性报告编制的依据 (3)

第三节综合评价 (4)

第二章项目提出的背景及必要性 (5)

第一节项目建设背景 (5)

第二节项目区概况及项目必要性 (8)

第三章项目承担单位基本情况 (10)

第四章市场分析与销售方案 (11)

第一节市场分析 (11)

第五章项目建设规模及方案 (13)

第一节建设规模 (13)

第二节栽桑养蚕建设方案 (14)

第三节收烘站建设方案 (16)

第六章缫丝厂建设及相关设施建设方案 (19)

第一节生丝生产工艺流程 (19)

第二节主要设备选型说明 (24)

第三节污水处理 (26)

第七章投资估算与资金筹措 (28)

第八章成本费用估算 (28)

第九章财务分析 (30)

第一节销售收入、税金及利润 (30)

第二节项目盈利能力分析 (32)

第三节财务评价 (33)

第一章总论

第一节项目概述

一、项目名称：8000吨鲜茧加工及蚕桑基地建设项目

二、建设单位：茧丝绸有限公司

三、生产纲领、建设规模

（一）生产纲领

到2008年xx县栽桑拟达到5万亩，2011年以后全面进入丰产期，鲜茧产量达到8402吨，茧收烘干茧3653吨，其中750吨干茧用于生产丝250吨，另外2903吨干茧作为商品茧销售。

（二）建设规模

1、基地建设

基地建设是企业发展的基础，为了实现蚕桑产业化，带动农户增收，xx县某茧丝绸有限公司将在县委、政府领导下，大力发展基地建设，并做好相关扶持工作，力争在2008年完成基地建设50000亩。

2、桑蚕养殖

企业建设茧种站作好蚕种准备，扶持小蚕共育的养蚕专业户100户，提供技术培训、蚕具及相应的药具。为其他蚕户提供蚕具（方格簇、蚕床等）对其他蚕户提供培训，鲜茧产量达到8402吨，带动农户1.8万户，涉及受益农业人口将达7余万人。

3、收烘站建设

建设3个收烘站购置创艺6—10型自动循环热风烘茧机等主要设备10台，形成年鲜茧收烘能力10000吨。

新建设库及办公室1200㎡；

4、销售网络建设

完善销售网络建设，满足某茧丝绸有限公司茧丝产品的销售。xx县某茧丝绸有限公司和##省及省外的颇具实力的销售公司和机构建立了长期稳固的伙伴关系，况且公司将积极利用现代营销手法努力做好网络营销，同时组建强大的市场营销队伍。

四、建设投资及资金筹措

（一）项目建设总投资为8150万元，具体容如下。

1、桑园建设及桑蚕养殖投资5850万元；

2、收烘站、缫丝厂、商品周转库建设投资2300万元；含销售网络建设投资175万元。

（二）资金筹措

项目总投资8150万元。

申请争取中央、省、州、县四级财政资金支持650万元，占总投资额的7.9%，企业、农户自筹3500万元，占总投资额的42%，其余申请银行贷款4000万元，占总投资额的49%。

第二节可行性报告编制的依据

我国茧丝绸行业“十五”规划

四、发展我国茧丝绸行业的主要任务

（二）调整产业布局，促进地区间合理分工与协作，优势互补，协调发展。

统筹规划，因地制宜，发挥比较优势，形成加工业与原料基地紧密结合、东中西部优势互补、合事分工与协作的局面，实现产业的区域化、专业化和商品化。

五、政策措施

（三）支持西部开发，实施“东桑西移”计划

有计划、有步骤地引导茧丝绸原料与原料初加工工业由东部地区向中西部地区转移，即实施“东桑西移”计划，特别是利用国家“退耕还林”政策，给予必要的资金投入，扶持中西部地区的种桑养蚕，培育一批蚕茧基地，上规模、上水平，使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地。

《国务院办公厅转发国家经贸委关于深化蚕茧流通体制改革意见的通知》（国办发[2001]44号）。

《##省蚕桑生产区划指标》

云农综办[2003]13号《关于申报##省2004年农业综合开发项目的通知》

中共某州委、某州人民政府《关于进一步加快工业经济发展的意见》。

第三节综合评价

项目建成达产后，将实现销售收入13928.79万元，税收865

万元（其中增值税及附加487.33万元，所得税377.78万元），企业利润1290.17万元，报资利润率为13.41%，投资利税率为17.33%，部收益率为14.87%，投资回收期为7.88年。

第二章项目提出的背景及必要性

第一节项目建设背景

一、##茧丝绸产业发展现状

##的茧丝绸生产自然条件优越。1994年以来，我省开始将蚕桑作为农村重点产业培值发展，2001年全省桑、蚕、茧、丝总量稳步增长，桑园面积已达35万亩，年发种量27万，鲜茧产量8100吨，产生丝580吨；农民茧款收入1.25亿元，工业农业年产值已达3亿元。我省扩大了国茧丝绸行业的市场份额，也打开了国际市场的销路。“九五”期间，##茧丝绸行业出口创汇共1963万美元，其中出口生丝305吨，创汇700万美元；出口绸缎230万米，创汇350万美元；其它茧丝产品创汇570万美元。产品畅销日本、韩国、以色列、美国、老挝、缅甸、德国、法国、意大利、英国、澳大利亚和香港、等国家和地区。

近年来，全省桑园基地面积又有所扩大，估计桑园基地面积已达60万亩。先后建成了陆良、沾益、、镇雄、巧家、水富、威信、安、鹤庆、祥云、蒙自、永胜等一批蚕桑生产基地县市区，我省其他一些自然条件适宜的地区也开始栽桑养蚕。我省依靠科