军品质量保证大纲1.doc

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军品质量保证大纲

1 目的

确保军工产品质量形成全过程处于受控状态，并确保产品符合规定的质量要求。

2 范围

适用于本公司航空发动机专用零部件、航空用液压元件（附件）等军品零件的生产加工、检验试验、交付的控制。

3 引用文件

ISO9001-2008 《质量管理体系要求》标准

GJB9001-2009 《质量管理体系要求》标准

AS9100C-2009 《质量手册》、《程序文件》

4 质量控制目标

a）符合产品技术资料规定的基本要求及性能指标要求；

b）达到公司质量体系规定的质量目标要求。

5 职责

质量管理部负责编制质量计划，并传递有关特定产品的要求，对产品质量形成的全过程进行控制、检验或试验，并实施纠正措施。

工程技术部负责产品设计及技术资料的编制等，并按计划要求组织生产、过程控制、产品交付工作，且活动的进程在监控之下进行。

6 控制要求

6.1设计开发及加工合同的评审

销售部在协作合同签订前，充分了解和识别顾客的要求，并按《合同评审控制程序》规定对产品的要求进行确认和评审。

6.2 文件和资料控制

产品实现过程应提供如下文件和资料：

a）质量体系文件，含程序文件、管理文件、记录等；

b）产品设计资料：产品图样、技术要求等；

c）过程控制文件，含作业指导书、操作规程、检验要求、路线卡片等；军品生产所需的技术文件在接收生产任务时由顾客提供，技术文件和资料在发放使用前应由授权人检查评审，以确保其适宜性。对技术资料中存在的问题或描述不清楚之处应及时与顾客沟通，待所有疑问得到解决方可下发执行。文件和资料控制按《文件控制程序》的规定执行。

6.3顾客财产的控制

公司所有军品生产的技术信息，含技术资料、顾客信息、生产数量等应按顾客财产进行管理。技术性资料、技术通知等，由工程技术部接收，经评审符合要求后交公司文档中心存档和发放。发现不适用的情况时，工程技术部应向顾客报告，并保持记录；顾客信息由销售部存档保存。

6.4产品标识和可追溯性

对军品原材料进厂时附带的合格标签，由质量管理部妥善保管，并随产品加工过程流转，同时，由计划员按不同的产品分别开出产品流转卡，并填写产品名称、图号、材质、规格、批次等信息，在产品加工过程中，操作者应认真填写加工的数量及质量状况，注重标识的保持。产品完工交

验时应将产品流转卡、技术资料一并移交给检验员。检验员应如实填写检验记录。同时将产品的加工合格数量、质量状况填写在产品流转卡上，并加盖检验印章。为了实现可追溯性，应给每批产品附上与作业原始资料一致的标记，如序号、日期、批号、件号等。产品标识和可追溯性的控制按《产品标识和可追溯性控制程序》实施。

6.5过程控制

6.5.1生产管理部在接收产品生产任务时，应对技术资料上规定的关键生产工序进行识别，并提出特殊的控制要求，使生产过程受控。

6.5.2关键工序操作人员应具备相应的能力，需经培训满足要求后，方能上岗。

6.5.3产品生产过程中应保证工作环境满足规定的要求。

6.5.4生产管理部应对过程参数和产品特性进行监控，并作好记录。

6.5.5生产管理部应按《设备管理程序》的要求，对生产设备进行日常维护和定期保养。

6.5.5质量管理部应加强对产品加工过程的监测控制，实行首件检验、巡回检验、成品检验。首件检验不合格者，不允许批量加工生产。成品检验按检验规程规定的项目逐项检验，并记录实测数据。以确保产品及零部件的质量。检验试验工作按《检验和试验控制程序》执行。

6.6检验、测量和试验设备的控制

公司配置适宜的计量器具以满足产品特性的测量。计量器具按规定的时间间隔进行检定或校准。质量部应指导操作者正确使用和维护计量器具，确保检测的准确性。计量器具的控制按《监视和测量设备控制程序》执行。

6.7不合格品的控制

质量部按《不合格品控制程序》的规定，对不合格品进行识别、标识、

隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品须重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

6.8包装、运输和交付

6.8.1 包装、运输

军品的包装及运输方式按双方的合同规定执行，确保产品在交付到顾客指定地点时完好无损。

6.8.2 交付

a) 公司应对交付的产品，在完成所策划的检测活动，且确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收或交付。

b) 交付时应提供产品合格证明和有关检验和试验结果等文件，必要时，还应提供有关技术状态更改的执行情况。

c) 产品交付时应向顾客提供的相应的检验报告及合格证明等资料。

d）交付后的活动：产品交付后，收集和分析产品使用和服务中的信息，发现问题时，应委派技术服务人员到使用现场服务，同时，采取相应措施(包括调查、处理和报告)。

编制：陈军审核：批准：

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