环境管理系统物质管控程序
环境管制物质控制程序

3.6.3 及时向供应商传达本公司的环保要求。 4.名词定义 4.1 环境管制(管理)物质:指包含在原辅料、零部件及产品中对地球环境和人体存在着显著影
响的物质。本文中环境物质也指环境管制物质。 4.2 公司认可第三方检测机构:凡经官方认可或通过 ISO17025 认证的检测机构(如:SGS, ITS, CTI, PONY 等)。
4.3 治工具:指生产过程中使用的常用工具和夹具。 5.作业流程
作业流程
责任单位 简要说明
主要记录
选择符合环保
要求的供应商 采购
品质
质量及环保协议; 1、鉴别供应商的供货能力及质量是否满足
有害物质控制保证声 环保要求;
明或环保符合性声明; 2、通过有害物质过程管理体系评价合格
合格供应商一览表
材料选择
如因制造地、制程、原材料、组件及其它因素的变更造成产品成份变更时,要求供应商书面 知会采购部并提供新的相关证明文件,由采购部安排供应商送样,经品质、项目部与客户沟通确
7/9
环境管制物质控制程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
认合格同意变更后方可变更。 6.8 异常发生的处理及追溯 6.8.1 当进料检验发现环境管制物质不合格时,按条款(6.3.4)处理。要求供应商制定纠正与预 防措施,并限期改善完成。必要时可组织对供应商进行现场审核。不能在限期内改善完成的供应 商将取消其供货资格。 6.8.2 对供应商报告的异常,信息接收部门应立即通知到各部门,并上报管理者代表。仓库和各 部门应立即对相应物料进行隔离标示,作退货处理。各相关部门应追溯到此批报告物料生产的产 品,对其隔离标示报废处理。如产品已出货至客户处,应立即通知客户隔离产品,并安排对此产 品召回报废处理。 6.8.3 如物料或产品在制程中发现环境管制物质不合格时,通知各相关部门立即根据现场报表传 单等记录和 IPQC 质量记录追踪该物料或产品信息(批次、数量、型号、生产日期等),对此物料 和产品进行隔离标示,并立即展开横向和纵向追溯,对异常发现前的所有制品进行标示、隔离并 进行检测验证(必要时委托第三方权威检测机构进行检测),合格方可转入下工序,不合格品则 报经管理者代表同意后做报废处理;对追溯到的不良原辅材料等则通知采购、品质及供应商进行 检讨。 6.8.4 当出货检验发现环境管制物质不合格时,迅速将不合格品进行标示隔离,并向品质经理报 告,由品质经理向管理者代表报告。由品质经理召集生产、仓库、采购、业务等相关部门主管进 行异常原因分析及 8D 改善(对含量超标或不能确定的产品必须送外检测),并将改善结果报管理 者代表及总经理核示。由品质部对不良产品展开横向和纵向的追溯围堵,防止不良品被遗漏或流 出,对确认的环境管制物质超标不合格品要上报管理者代表做报废处理,经确认符合环保标准的 产品则转入下一环节。若发现不合格品已出货时管理者代表须在 24 小时内向相关客户报告不良 情况,请客户协助查堵。 6.8.5 当客户反馈产品环境管制物质不合格时,立即对仓库此批号的产品进行隔离标示。品质部 对此产品进行内部或第三方检测。如检测合格,品质部应与客户沟通反馈问题。如检测不合格, 品质部组织各部门对此产品进行调查、分析、确认。确保生产批次、日期、原材料进料日期、数 量得到识别和隔离。当不合格为制程原因,应制定纠正及预防措施,不合格品报废处理。当不合 格为原料原因,应对此批原料进行隔离退货处理,并反馈相关供应商。并展开对此物料相应的其
环境管理物质限用作业控制程序

环境管理物质限用作业控制程序1.目的:为了使公司向顾客提供的产品符合客户以及法律法规要求,预防污染,做到有计划地减少直至消除有害物质的使用,特制定本程序。
2.适用范围:本程序适用于公司电子产品的设计开发、生产、加工和销售服务及供方所供物料等。
.3.规范性引用文件无4.定义4.1环境管理物质:对地球环境及人体可能产生显著影响且由客户规范之物质.4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或黏附在的物质包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质.4.3杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural impurity),或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式处理,但是,在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存,这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或黏附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间。
4.5ROHS:是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。
该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。
该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
4.6卤素:是第ⅦA族非金属元素,包括了氟[2](Fluorine)、氯(Chlorine)、溴[3](Bromine)、碘(Iodine)和砹(Astatine)五种元素,合称卤素。
环境管理物质管制及异常处理程序

SS-00259部件和材料中環境管理物質管理規定.
4.職責:
4.1環保小組:收集環保法規及客戶環保要求,根據產品特性提出須重點管制部件或部位,主導產品從原材料到部品到制品之各段環境管理物質之管制方式及異常時之分析&處理.
4.2工程:建立管制標準及異常時之分析&處理,產品規格書或材料說明書(含藍圖)中明文規定禁用
5.5 防止禁用物質之污染及混入:檢驗、標識與隔離
5.5.1 供應商對產出品必須分LOT號進行測試。供應商無檢測能力時可委托第三方獨立的、在為國家級或二級以上或客戶認可實驗室測試.
5.5.2 實施環境管理物質管制的原物料、制品、半成品、成品等需單獨存放、標示和隔離,避免與其它物料混用。
5.5.3若檢測結果為含有禁用物質,則記錄內容,必須包含種類﹑數量﹑使用方法及地點,並
6.6.進料環境異常之緊急處置:
6.6.1IQC開出品質異常聯絡書知會采購,要求供應商采取緊急處理措施,供應商清查來源物料的LOT範圍並加以標示並隔離于一獨立密閉空間隔離,進行原因分析,提出改善對策.記錄于“環境品質異常處理單”.
CD-R-S003第一版/REV.0 制定部門: 品保部
標題
環境管理物質管制及異常處理程序
10.相關文件:
10.1 供應商選擇和管理程序 CQ-P-S026
10.2 環境管理物質不合格品(料)管理程序CQ-P-S034
10.3標識和可追溯性程序CQ-P-S029
10.4環境物質采購管理程序CQ-P-S027
10.5環保部品進料管製程序CQ-P-S028
11.相關記錄:
11.1 環境品質異常處理單 CQ-R-S012
5.4.3 供應商實行嚴格的LOT管制,確保有效之追溯性。
ISO14001环境管理物质限用管理办法

文件制修订记录1.0目的1.1确保公司所规划之环境目标能够符合客户及法律法规之环保要求。
1.2保正原材料、生产过程中半成品、提供客户成品所含环境管理物质进行有效管控。
2.0适用范围:本程序适用我司原材料及成品,以及环境管理物质管控方案。
3.0权责:3.1管理代表,其主要责任和权限:3.1.1建立文件化,执行与维护环境管理系统,管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的要求。
3.1.2迅速传达环境与调整讯息导入内部与外部产品的运作,管理代表应迅速传达相关于环境品质认证之讯息至内部与外部运作单位。
3.1.3计划与实现内部稽核,管理代表必须在规定间隔中计划与实施内部稽核, 判定本程序被要求详述之文件运用方案。
3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核。
3.1.5报告内部稽核结果至管理层,及时将内稽结果报告到管理层。
3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时,报告至管理层。
3.2环境管理代表主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。
3.3环保管理推行小组成员(各部门主管)主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂推行时之具体工作。
4.0名词定义:4.1环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响,且由客户及法律法规所要求管控之环境有害物质。
5.0作业内容:5.1环境管理物质及限用含量标准:5.1.1环境管理ROHS、卤素限用物质名称及检查基准一览表:5.1.2环境管理SVHC清单中高关注物质名称一览表;检查基准为浓度小于0.1%(W/W)省略:随时更新。
5.2原材料承认时供应商应提供以下环保资料:5.2.1.环境管理物质不使用证明书(零部件承认拟订)/资料提供频率:材料承认时提供。
5.2.2.环境管理物质不使用证明书(零部件量产用)/资料提供频率:1次/1月。
5.2.3变更管理确认书(零部件用)/资料提供频率:1次/1年。
5.2.4有关产品中所含物质的保证卡/资料提供频率:1次/1年。
环境管理物质管理流程图

1
寻找供应商
采购部
研发部
证产品和原材料的限用物质满足环保标
供应商选择及评定控制程序 供应商调查表
准:2002/53/EC,GMW3059,TS00001G等标准.
供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给丰和质
2
供应商自我评估
质量部
采购部
量部,在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入 ISO9000/IATF16949
样品检测报告
品及相关环保测试报告.
研发部在对供应商的样品进行验证时,必须先确认供应商是否有提交重金
样件批准
样件提交及时率
6
样品确认
研发部
质量部
属检测报告和供应商的材质成份报告等(第三方检测报告),有必要可以 委托质量部进行内部重金属含量检测.相关检测结果符合要求,研发部下发
相关图纸要求
样件批准书至质量部,采购部.
供应商选择及评定控制程序
特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求.
备选供应商评价
对供应商质量最终审核
4
供应商质量体系审核
质量部
原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.质量部.研 供应商自己的程序文件
采购部/生产部/ 研发部
发部或其它指定人员组成,必要时顾客品保部.工程部参与调查;展开其产品 环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其 供货商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.审核报告符合丰和
流 程 图 名 称: 适用范围
制作 编号 流程图符号
环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品
审核
工作名称
环境管制物质控制程序

环境管制物质控制程序环境管制物质是指对环境和人类健康有潜在危害的化学物质,包括有毒物质、污染物和有害气体等。
为了保护环境和人类健康,我们需要制定和执行环境管制物质控制程序。
首先,我们应该建立一个全面而准确的环境管制物质清单。
这个清单应该包括所有已知的环境管制物质以及其相关信息,如化学性质、毒性等级和用途。
这将有助于我们了解不同物质的风险和应对措施。
其次,我们需要明确责任分工和监管机构。
环境管制物质控制是一个复杂而多方参与的过程,需要各方共同努力。
政府部门应设立专门机构来负责监督和管理环境管制物质的生产、使用和处置。
同时,企业和个人也要承担起自己的环境责任,遵守相关法律法规。
第三,我们要建立严格的环境管制物质准入制度。
在一个物质生产或进口上市之前,必须经过严格的评估和监管程序。
这个过程需要考虑物质的环境和健康风险、替代品的可行性以及社会经济影响等因素。
准入制度的建立将有助于防止有害物质进入市场和生态系统。
第四,我们需要加强环境监测和风险评估。
只有通过及时监测和评估,我们才能了解环境中潜在的危害物质浓度和分布情况,并及时采取行动。
同时,还需要对环境管制物质进行全面的风险评估,以了解其对环境和人类健康的潜在影响。
另外,我们应该提倡推广环保技术和替代品使用。
研发和应用环保技术和替代品是减少环境管制物质使用和排放的有效途径。
政府和企业可以通过财政支持、税收优惠和奖励措施等方式,鼓励创新和推广环保技术和替代品的使用。
最后,我们要建立健全的环境管制物质处置制度。
对于无法避免使用的环境管制物质,必须建立安全有效的处理和处置措施。
这包括适当的存储、运输和处理方法,以及相关的技术培训和安全教育。
总之,环境管制物质控制程序是保护环境和人类健康的重要措施。
只有通过建立全面的清单、明确责任分工、建立准入制度、加强监测和评估、推广环保技术和替代品应用,以及建立健全的处置制度,我们才能有效地控制和管理环境管制物质的风险。
同时,政府、企业和个人都要意识到自己的环境责任,积极参与到环境保护中来。
C04产品中环境有害物质控制程序

5.9.8危险废弃物需要由资材部收集定期交给有环保资质的厂家处理。
6.相关文件
6.1《环境物质管理规程》
6.2《文件管理程序》
6.3《供应商管理程序》
6.4《标示和可追溯性管理程序》
7.相关记录
7.1《环境有害物质使用明书》
7.1《环境有害物质使用证明书》
4.2成分表(材质证明书)MSDS:零部件材质中所含化学物质的组成比率,使用范围,安全因素,防护措施等,包括化学品、纸张及金属材质等。
5、内容:
5.1测定对象及规格测定对象产品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》
5.2新样品提出
5.2.1营业部识别出客户对环境有害物质的要求,将客户的要求或执行之标准传递给技术部,技术部打样时则按客户要求之内容进行打样,打样完成后,由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》,并将所有原材料、辅助材料之SDSREPORT、成分表,COPY一份作为附件,附至《样本确认书》后面。
5.2.2采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进行对供应商品的控制,评估合格之供应商并签订《环境有害物质使用证明书》,并列入《合格环保供应商名录》中。
5.2.3供应商提供之样品,必须附有环境管理物质的检测报告资料,由采购部进行样品的验证,确定是否符合环境管理物质的要求,当符合要求时则验证成功,不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认,或寻找其他供应商。
5.9检测报告提出及资料保管
5.9.1本公司刚开发的样品成分测定由品管部负责,品管按客户要求向检测机构申请对样品的检测及对相关检测报告进行追踪.
5.9.2当需要送SDS机关测试样品时,品管部联络检测机构,确定后送去检测,并保留样品做好样品标识。SDS检测报告则按《文件管理程序》外来文件之相关要求进行控制。
过程环境有害物质管理控制程序

报告的有效期,在报告到期前两个月,提前通知供应商重新测试;当环境物质管理
标准的相关法律法规发生变更时,采购部需负责对供应商所有来料含有环境物质
(违禁物)情况的调查,并通报调查结果。
5.4包装材料的环境物质管控要求
5.4.1包装材料的有害物质含有量必须符合5.2.1条款规定外,根据法律规定,还必须符
用于产品和与产品同一包装的包装材
立即禁止
石棉
绝缘材、填料等所有用途
立即禁止
甲醛
木工材料
立即禁止
特定偶氮化合物
会直接或长期与人皮肤接触的物品,经分解会产生5.2.3中胺类
立即禁止
放射性物质
各式用途
立即禁止
氧化铍、铍青铜
各式用途
立即禁止
特定邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP)
品,必须立即对已生产的产品采取标识、隔离措施,并上报环境管理代表,分析污
染的扩散程度,并将有污染的产品进行报废处理。
5.7.2当环境物质管理标准的相关法律法规发生变更时,品管部需负责对公司内部成品的
环境物质进行违禁物质的调查,并通报现有成品环境物质调查结果。
5.7.3当成品及原材料的在库期限大于一年时,产品管理部门需报品管部对其所含物质成
410其它有机氯化合物禁止含有有机溴化合物聚溴联苯pbb禁止含有pbde禁止含有其他有机溴化合物禁止含有有机锡化合物三丁基锡化合物tbt禁止含有三苯基锡化合物tpt禁止含有二丁基锡化合物dbt禁止含有二辛基锡化合物dot禁止含有石棉禁止含有特定偶氮化合物禁止含有甲醛禁止含有聚氯乙烯pvc以及聚氯乙烯混合物禁止含有氧化铍铍青铜禁止含有特定邻苯二甲酸盐dehpdbpbbpdinpdidpdnopdnhp禁止含有氢氟碳化合物hfc全氟化碳pfc禁止含有全氟辛烷磺酰基化合物及其盐pfos禁止含有禁止含有二氯化钴禁止含有臭氧层破坏物质ods禁止含有富马酸二甲酯dmf禁止含有氯c1700ppm溴br700ppm注
QB-HJ-002 环境管理物质管制程序

※※目录※※
内容
目录
1
2
适用范围
3
3
名词解释
3
4
权责
3
5
作业内容
4-6
6
相关文件
6
7
相关记录
6
※※修订履历※※
REV.
ECN NO.
5.2.3品保课应每年定期对供应商稽核(每年至少一次)与管控.
5.3供应商管理
5.3.1品保课与采购部门负责对供应商实施管理.
5.3.2对供应商建立完善的档案和评鉴报告.
5.4进料管控
5.4.1品保课IQC依照所制定的《环境管理物质检测频率规定》之规定实施环保管理物质送样测试,并记录测试结果
5.4.2必要时IQC可增加送样频率。
2.2本公司生产之成品及生产制造过程.
2.3产品规格所规定的辅助材料.
2.4生产过程中所使用的设备\物料等.
3.名词解释:
3.1环境管理物质:对地球环境和人体有影响(含间接影响)的物质.
3.2 GP:Green Prduct绿色环保产品.
4.权责:
5.作业内容:
5.1教育训练
5.1.1公司员工须了解客户规格及环境管理物质禁用规定和控制要求,接受过相关的指导教育和训练.
修订内容
备注
A
初版发行
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
环境物质管理程序02

无
5.21
品质部
资材部
1.品保部ROHS项目负责单位收集相关异常物料之供货商先期签定之保证书转采购通知供应商.
2.供应商对异常物料存在争议时,双方可讨论后决定.
无
5.22
品质部
资材部
供应商
1.品质部/资材部与供货商对物料有害物质含量异常最终鉴定不成立,则将相关信息转业务与客户再次沟通.
A.判定ROHS产品限用物质含量是否异常
B.判定ROHS产品相关测试报告有效期要求。
C.ROHS产品相关物料ROHS符合性调查信息。
无
5.18
业务部
品质部
生产部
资材部
PMC/仓储
1.业务部将相关信息知会于品质部负责ROHS项目单位.
2.业务通知制造单位对机型及其用料应立即停止生产.
3.业务通知采购停止进料.
4.2营销中心
负责及时提供客户的最新信息及要求,负责在客户文件中明确相关限用物质要求。
4.3仓储部
负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
4.4资材部
负责寻找符合无有害物质的材料,并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5生产部
负责对禁限用物质的物料进行区分管理,严格按有害物质控制的相关规定来执行,保证生产的顺利进行;
4权责
4.1品质部
负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程,确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求;
负责在供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款,负责对供应商进行相关的监督及考核;
负责对生产自制件进行检验,控制有害物质的使用;在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识(如RoHS绿色标
环境有害物质管制程序

PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业,当来料判定合格后,需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业:
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表):指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供,如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM,即Bill Of Material,指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令,确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求,订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项,以共同促进遵守法令,保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时,产品HSF符合性确认委托(如送XRF测试)。
环境物质管理程序

1、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制,从而确保产品在我公司内部不受到污染.确保我司产品符合ROHS要求。
2、适用范围本文件适用于公司环保产品的相关活动.3、职责与权限3.1公司技术质量部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价,并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与环保有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
四、定义无五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新●体系建立之初,由技术质量部组织进行全厂有害物资污染辨识。
●在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下,可适时进行识别。
●当环境、工艺、用料等发生改变,导致新的污染环节出现时,要重新开展评估活动。
●当条件没有变化时,每年至少重新评价1次,以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料,以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务,其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面:●污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准,并结合工厂实际情况,考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
●对进入现场的人员(含内部及外部人员)、相关方的活动也应辨识。
●有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂,将识别出的包含有害物质材料列入《环境管理物质一览表》。
●污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场,从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备,辅助生产设施、作业环境几部分,各部门分别分析其存在的污染源。
●各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交技术质量部汇总,由管理者代表审批。
5.2.3技术质量部及时收集相关法律法规和其他要求,识别管制物质种类和限值,以及豁免内容,制定本公司的《环境管理物质一览表》。
环境关联物质管理程序文件

环境关联物质管理程序文件环境关联物质管理程序文件是企业环境管理的重要组成部分,是针对环境关联物质进行管理与控制的一种管理制度。
它主要是通过对企业化学品的采购、使用、储存、处理、销毁等全过程进行规范和管理,避免环境关联物质对环境和人体造成的潜在危害。
环境关联物质是指那些对环境和人健康有危害的化学物质,它们常常是通过工业生产、医疗卫生、农业生产等活动产生,同时可能对自然环境造成不可逆转的影响,因此需要在企业生产过程中对这些有害物质实施严格的管理。
具体而言,环境关联物质管理程序文件应包括以下内容:1. 环境关联物质的识别企业应对化学品进行全面的识别和分类,确定环境关联物质,并将其从其他化学品中单独标注出来,为其建立单独的档案。
2. 环境关联物质的采购管理在采购环境关联物质之前,企业应该进行全面评估,评估其危险性、环境影响以及对人体健康的影响,确保采购到的环境关联物质符合相关法律法规的要求,并符合企业的环境保护要求。
3. 环境关联物质使用管理企业需要确保环境关联物质的使用符合相关的法律法规和标准要求,确保化学品的存放、使用、处理等过程安全无误。
对于使用环境关联物质的员工进行必要的培训和安全教育,保证其正确处理化学品,以避免任何事故带来的损害。
4. 环境关联物质的储存管理确保化学品的储存符合安全规划,防止环境关联物质造成损害,储存室的材料要求符合标准,包括通风、温度、湿度等要求。
同时对于有危险的物质需要进行单独储存,避免与其他化学品混淆。
5. 环境关联物质的处理与销毁管理企业需要建立环境关联物质处理与销毁的流程和程序,包括对不同类型环境关联物质进行分类、处理、安全处置和报告等环节,确保处理最终达到合乎法规、安全和环保的结果。
在实施环境关联物质管理程序文件时,发现以下问题需要得到解决:1. 组织协调问题环境关联物质在企业质量与安全体系中是一个关键的管理点,各部门需要协同合作才能确保化学品的使用和管理。
企业经常存在不同职能部门之间缺乏有效协调和沟通的问题,不可避免的引发一些问题,尤其是化学品事故。
环境管控物质管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强环境管控物质的管理,预防环境污染,保障人民群众身体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,结合本地区实际情况,制定本规定。
第二条本规定所称环境管控物质,是指对环境造成污染或者潜在污染,需要进行特殊管理的物质。
主要包括:(一)危险废物;(二)有毒有害化学品;(三)持久性有机污染物;(四)其他具有潜在环境危害的物质。
第三条环境管控物质的管理遵循以下原则:(一)预防为主,防治结合;(二)谁产生、谁负责;(三)严格管理,分类处置;(四)信息公开,公众参与。
第四条县级以上人民政府环境保护主管部门负责本行政区域内环境管控物质的监督管理。
其他有关部门按照职责分工,共同做好环境管控物质管理工作。
第二章产生与收集第五条产生环境管控物质的单位和个人,应当采取有效措施,减少污染物的产生和排放。
第六条产生环境管控物质的单位和个人,应当按照国家规定,进行环境影响评价,并依法取得环境影响评价审批。
第七条产生环境管控物质的单位和个人,应当建立环境管控物质管理制度,明确责任人,制定环境管控物质管理计划,并报环境保护主管部门备案。
第八条环境管控物质的收集,应当符合以下要求:(一)按照国家规定,使用符合要求的收集容器;(二)及时将环境管控物质收集到指定地点;(三)不得将环境管控物质与其他废物混合收集。
第九条收集环境管控物质的单位和个人,应当取得相应的资质,并按照国家规定进行收集活动。
第三章处置与利用第十条环境管控物质的处置,应当符合国家环境保护标准,并按照以下要求进行:(一)委托具有相应资质的单位进行处置;(二)采取先进技术,确保处置效果;(三)处置过程中产生的二次污染,应当得到有效控制。
第十一条环境管控物质的利用,应当符合国家产业政策和环保要求,并按照以下要求进行:(一)优先利用环境管控物质;(二)利用过程中不得产生新的污染;(三)利用后的产品应当符合国家产品质量标准。
环境有害物质控制程序

5.9.3 进料检验所发现的不合格品,经管理者代表确认,根据有害物质管控失效时的严重性,向总经理报告。并将此信息反馈给供应商,经供应商确认后我司代为报废,一律不允许退给供应商或特采使用;
c 供应商提交的所有合格测试报告及记录,其保存期限至少在三年以上。
5.8.2若供应商的材料来源、制程及包装材料发生变更时,必须及时通知我司采购,对该材料重新评估;
5.8.3 若我司的产品发生制程变更时(有涉及到材料的变更,工程部必须通知采购要求供应商重新送样承认,并对现有的原材料、半成品、成品进行处理。
环境有害物质控制程序
编号:OPD-EOP-005
版本:A0
第4页共4页
5.9.4 若厂内确定发现了有害物质,品质部应将处理方式以书面形式报告给客户,采购或品质部追踪厂内库存及客户处产品是否也含有害物质,避免更大的损失;
5.9.5 纠正与预防措施依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.10内部审核和管理评审,需将环境有害物质管理系统纳入审核范围,本公司内部审核依据《内部审核控制程序》执行。并将内审结果提交给管理者代表评审确认,依据《管理评审程序》执行。
5.11 《年度培训计划表》需列入有害物质的清单及含量限制标准的培训。
6.0参考文件
6.1 《内部审核控制程序》
6.2 《管理评审控制程序》
6.3 《纠正和预防措施控制程序》
6.4 《供应商管理程序》
7.0 表单记录
无
东莞市XXX科技有限公司
质量环境管理体系程序文件
环境有害物质控制程序
文件编号:OPD-EOP-005
某公司环境管理物质限用程序

某公司环境管理物质限用程序某公司环境管理物质限用程序为了保护环境,减少对生态系统的危害,某公司制定了一套严格的环境管理物质限用程序。
本程序旨在规范公司内各个部门对原材料和产品中所含有害物质的使用和管理,确保公司的生产活动符合环境法规和标准要求。
一、范围和适用对象本程序适用于公司全体员工,包括管理人员、生产工人、检验员、质量控制人员等。
涉及到的范围包括原材料采购、产品生产、质量检验、产品销售等环节。
二、有害物质管理1. 禁止使用的物质公司严格禁止使用以下物质:重金属(包括铅、汞、镉等)、有机卤素化合物、多氯联苯(PCB)、氧乙烯等对环境和人体健康有潜在风险的物质。
2. 限制使用的物质对于环境和人体健康有潜在风险,但是在特定情况下又必须使用的物质,公司要求严格控制其使用量并确保安全操作。
这些物质包括:溶剂、涂料、粘合剂、塑料和橡胶中的苯系和醛类化合物、卤代磷酸酯类物质等。
3. 规范物质使用的审批和登记流程为了确保物质使用符合要求,公司制定了一套严格的审批和登记流程。
所有物质的采购、使用和销售必须经过相应部门的审批,并登记在相应的数据库中。
各个部门在使用物质时,必须填写使用量、使用日期等信息,并及时报备质量控制部门。
三、产品检测和溯源管理1. 检测要求公司要求对每批产品进行严格的检测,确保产品中不含有禁止使用的物质或超过规定的限量。
检测包括原材料检测、中间产品检测和最终产品检测。
2. 溯源管理为了能够快速有效地查找产品源头,公司要求在每个生产环节都对所使用原材料进行记录,并保留相关信息。
在收到关于产品质量问题的投诉或反馈时,可以通过溯源管理系统快速追溯到具体的生产批次和原材料信息。
四、培训和奖惩措施为了提高员工对环境管理物质限用程序的认识和理解,公司定期组织培训活动,包括法规和标准要求、有害物质的识别和管理、检测方法等内容。
对于违反本程序的行为,公司将采取相应的纪律和法律措施,包括口头警告、书面警告、停职、辞退等。
环境管理物质管控程序(含表格)

环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。
2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。
2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。
这些必须符合本技术标准中规定的标准。
此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。
3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。
4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。
b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。
c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。
d.负责审核、监督及协调各部门的运作。
4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。
信息及规定有重大变更时及时修订文件。
b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。
c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。
d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。
e.对环境管理物质体系文件进行审批。
f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。
环境管理物质目标制定程序

环境管理物质目标制定程序1.0 目的:通过对环境目标制订﹐能够使监督部门明确标准,便于对公司内、外部的有害物质进行管控,满足客户的需求。
2.0 范围:适用于本公司环境管理.3.0 定义﹕无管理级别:上述物质按照以下 3种管理级别进行管理:1 级:对于该物质及其用途立即禁止使用。
2 级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁用,超过个别规定的时程之后,必须不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1 级”。
3 级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件和材料中含量的物质及其用途。
(若使用该物质则须告知使用部位,浓度…等) 均质物质均质物质指无法藉由机械方法 (例如:拆解、剪、切、锯、磨等方式) 将组件拆離成不同的单一材料」。
例如无电镀、涂布的塑料外壳为一均质物质,电镀或涂布层则视为另一种物质。
禁用物质禁用物质指在零件或部品的制造过程中,不管是有意添加或是天然存在,禁止使用的物质。
这些物质最低浓度限值及测试方法被规范在相关的法律规范内。
禁止供货时期部件和材料禁止向XX供货的时期。
无卤(低卤)材料XX对无卤的规范依据IEC 61249-2-21:2003的标准,卤素的管制仅适用于氯(Cl)及溴(Br)两类的化合物。
其它卤素(氟[F]、碘[I]、砈[At])并不在管制的范围内。
N.D.: negative: Not detected/ Not detectable,小于侦测极限; 阴性; 未检出。
N/A:不适用。
PPM, ppm: Parts Per Million,百万分之ㄧ。
1 ppm=1 mg/kg=0.0001%(重量比)允许浓度由于技术上的限制,产品中允许可能含有环境关联管理物质的大浓度上限。
包装材料:运送或储存过程中提供保护用的材料(例如:纸箱、箔、衬垫、袋、收缩带、胶带/胶),包含标签使用的油墨及颜料,但是由供货商再次使用或回收之包装材料不在规范内。
EPA: (US) Environmental Protection Agency,美国环保署。
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的:对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理,对来料、生产以及出货各过程进行控制管理,满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围:2.1适用于公司环境物质控制的产品,以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义:3.1环境物质:在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中,对地球环境产生显著影响,对人类产生伤害,而被法律法规强制管理的物质,包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令:在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规:“Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals,化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素:氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At),简称卤素。
3.5HS:[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS,以及任何顾客所额外要求禁止使用的,且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有:指无论是否有意,所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
3.8杂质:包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的杂质(Natural impurity);或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下,其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附,其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别:按照以下3种管理级别进行管理,具体参考《环境有害物质管控标准》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《环境管理物质管控程序》1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围2.1 供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程;2.2 外包厂商之制程,半成品,成品;2.3 公司生产的零部件/成品;2.4 零部件规格书所规定的辅助材料;2.5 零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件3.1 《塑料- 镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)3.2 《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)3.3 《教育训练管理程序》()3.4 《化学品安全技朮说明书编写规定范围》(GB16483-2000)3.5 《化学品安全技朮说明书》(ISO11014-1﹕1994)3.6 客户要求4.定义4.1环境管理物质(CES) : Controlled Environmental Substance,是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。
4.2 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用,再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统; 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
4.3 ROHS (Restriction of Hazardous Substances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
4.4 均质材料:用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
4.5 WIP:Work in Process 在制品。
4.6 SIP:Standard Inspection Procedure 标准检验规范。
4.6 MSDS: Material Safety Data sheet物质安全数据表。
4.7 零部件:组装成产品的物料。
除了一般性零部件(电子零部件、机构件、半导体Device、PCB板等)之外,还包括被加工后构成产品的材料(树脂Pellet、钢材、原版胶片等)或部件材料。
4.8 副资材 (辅材)﹕在生产产品时所使用到的物料,会和产品一起送至客户手上的辅助材料(包装材料、包装部件、捆扎带、PVC 袋、塑料袋、胶带、接着剂等),产品包装、运输零部件用的器材以及零部件包装材料和零部件包装辅助材料。
对在交易单位被废弃的零部件包装材料和零部件包装辅助材料的管理予以推荐。
4.9 零部件包装材:用于搬运零部件的包装材料。
如: 把手、木框、箔片、扥盘、卷筒、支撑件、料盘、袋子、缓冲材、装订件、垫片、包裹薄膜、瓦楞纸箱、胶带、捆包带等。
4.10 部件包装辅助材:指附着或附属在零部件包装材料上的物品。
零部件包装材上使用的涂料、油墨、标签,用于标签的印刷和记入的油墨、墨带、磁性油墨、打印油墨等。
备注:送货者之单据、发票属于管理范围外。
4.11 原材料:零部件和副资材制造时所用的原始材料。
4.12 物料符合RoHS指令保证书(零部件承认检定用):由零部件和副资材的供货商提供的新规设计用的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。
4.13 物料符合RoHS指令保证书(零部件量产用):由零部件和副资材的供货商提供的量产用(含制程)的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。
4.14 不使用证明书(产品用):由生产商提供的产品(含制程)满足RoHS及客户要求书面证明。
4.15 合格品:经确认,满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。
4.16 不合格品:经确认,没有满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。
4.17 不符合NC(Non-Compliance)5 职责:5.1 环保工作组:5.1.1 产品环保系统建立,推动和维护及系统执行状况稽核与监督;5.1.2 收集不同国家地区环保法规及客户环保要求,解读与传递环保信息;5.1.3 组织环保相关教育训练之实施及推广;5.1.4 参与供货商产品环保体系、管制标准及管制能力之评估;5.1.5 协助确认相关之 RoHS符合性报告(供应商递交、提供给客户);5.1.6 客户调查与稽核前及过程中联络, 尤其是对环境法规符合性之查核。
5.2 研发中心5.2.1 设计符合环保要求的产品, 避免使用有害物质;5.2.2 于产品规格书及材料说明书(含蓝图)中明文规定禁用之环境管理物质;5.2.3 在样品评估阶段落实各项环境管理物质成份的含量测试和评估;5.2.4 在量产前,依客户要求提供产品环保验证数据;5.2.5 根据客户需求负责订定产品各项环境管理物质管制标准,必要时纳入PMP/SIP/SOP;5.2.6 进行设备, 治具之验证,确保无环境管理物质污染;5.2.7 协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理;5.2.8 建立必要的符合要求之料号管控系统,并正确作料号系统更新。
5.3 制造中心5.3.1 确保制程各段贯彻执行研发制定之环保作业标准;5.3.2 规范自制件之可回收料和可回收部件的使用符合环保标准;5.3.3 确保与各环境管理物质相关之在制品已实施严格的套料号,具备完整追溯性.5.3.4 部门内生产时用的辅料和出货用的包装材料按环保要求管制及主动通知送检;5.3.5 协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理。
5.4 品质管理部:5.4.1 建立自己的环境物质管制标准和相关检验标准;5.4.2 拟定相应作业标准,防止禁用物质在制程中混入(包括辅料,包材管控等);5.4.3 依据制定之环境管理物质管制标准和相关检验标准实施进料&制程检验,记录并保存检测部件之生产套料号及检测日期,测试数据;5.4.4 对供货商进行有效管理,确保其管制标准及管制措施合乎要求;5.4.5 要求供货商提供相关环保资料(含检验和测试报告)等;5.4.6 确保厂内各段制品质量及环境管理物质成分含量满足规格要求;5.4.7 汇整并保存从原材料到部件到制品之各段环保测试结果;5.4.8 依客户要求收集各种类产品测试结果并提供给客户;5.4.9 主导产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理。
5.5 采购部:5.5.1 依据研发中心制定之管制标准适当选择和评估供货商;5.5.2 采购合格供货商的材料,配合对供货商的稽核,与研发中心配合对供货商进行评鉴及零件验证。
5.5.3 与供货商明定业务往来时对环境管理物质管制应尽之责任;5.5.4 督促供货商进行产品环保管制&提供相关环保数据(含检验和测试报告)等;5.5.5 协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理;5.5.6 建立供货商及其料号之数据库。
.5.6 仓库5.7.1 依仓库Layout区域规划摆放物料,并确保储位、物料标示与实物相符;5.7.2 环境管理物质管制物料存放位置与其它物料分开,防止混料;5.7.3 保存详细出入库记录。
5.7 IT部门5.8.1 依研发中心﹑采购﹑品质管理部等要求给予信息技朮之协助﹐如建立数据库﹐建立BOM整理软件, 客户报告系统及接口, 系统整合等。
5.8.2 维护信息安全﹐保密﹐防毒杀毒等工作。
6.内容6.1 教育训练6.1.1 全公司员工须了解环境管理物质禁用规定和控制要求,接受过相关的倡导教育和训练6.1.2 作业者须接受所在工作岗位培训或以老带新的形式教导新员工,明确本工作岗位的作业要求和产品防护重点,防止污染,方可独立上岗作业。
6.1.3 教育训练的详细规定参照《培训与教育管理程序》()6.2 新产品开发管控6.2.1 研发中心应订定环境管理物质管控设计原则,从新产品定案、物料选型、评估确认直至试产各阶段应保证成品、半成品、辅助材料等满足环境管理物质要求。
于产品设计图纸、物料打样单、购买零部件的工作指示书及材料(部件)说明书(含蓝图)等文件中增加“RoHS Control”字样。
建立必要的符合要求之料号管控系统;6.2.2 申请物料编码时,物料描述中的器件型号使用环保型号;并在描述中增加RoHS字样;6.2.3 其它部门应将环境管理物质的要求贯穿于产品从试产至量产各项工作中, 包括样品确认评估、设备治具开发、辅助材料选用、包材选用等须验证达标方可投入, PMP/SOP/SIP中应规定环境管理物质检验方法﹑检测标准与频率;6.2.4 样品确认: 采购依据研发中心要求知会供货商提供规格书时须附6.3.2所述环保数据, 经研发中心评估通过后方可纳入;6.2.5 产品及辅料含量之具体管控见7.1环境管理物质管控计划.6.3 供货商管控:6.3.1 供货商资格承认按照《供货商开发评审程序》进行,每一个订单不能与未获得承认的供货商发生交货往来。
6.3.2 凡是与HYT有交易的供货商均须符合相关条件﹐具体要求如下﹕1) 提交《物料符合RoHS指令保证书》(或《环保协约》) ;2) 提供相应材料的测试报告,其测试项目为欧盟指令所涉及之六种有害物质,测试频率为每年一次;3) 环境管理物质成分调查表﹕当产品料号为一个组件时应对其予以拆分﹐直至分解至单一均质材料﹐针对单一均质材料提供成分调查表﹔4) 工程变更流程: 供应商应在原材料、零部件、辅材发生变化时﹐提出《变更管理申请书》及相关之环境管理物质数据。
6.3.3 供货商需有明确的环境管理物质抽样计划及实施记录,记录包括环境管理物质测试DATA, DATA至少包含客户要求的项目。
6.3.4 对于特殊行业和技术垄断性行业的管制,若供货商无法配合上述要求,则需在本公司内部设定抽样计划进行验证确认,以确保使用品均为合格品。
6.3.5 依《供应商开发评审程序》作供货商之稽核与管控﹐并建立相应之料号系统及数据库﹔6.4 厂内进料管控:6.4.1 进料管控标准:6.4.1.1 QC依照SIP规定实施环境管理物质送样测试,并登录测试结果.6.4.1.2 IQC的测试频率为同一料号每年一次,检测项目为RoHS指令中涉及之有害物质。
6.4.1.3 检测单位依照有资质之第三方实验室规范规定执行,但其测试前处理,测试装置及测试方法必须获得国际认可,,并出据测试报告。
6.4.2 检验与测试:6.4.2.1 IQC确认交货厂商是否为合格供货商并已经取得相关的样品确认合格报告,如未取得检验的相关数据,需及时报告主管,不得擅自进行检验和判定。