工厂管理各环节动作控制卡

2、对超领物料有“监督权”
生产部：
发现仓管员未及时发料造成生产计划延误时，处罚责任仓管员10元/次。
PMC部：
1、发现因未及时退补料造成生产计划延误时，处罚责任物料员或仓管员10元/次；
2、发现物料员未经物控员审核，私自进行退补料时，处罚仓管员10元/次；
仓库：
1、发现物料员未经物控员审核，私自进行退补料时，处罚物料员10元/次；
版本：A/0
****有限公司
文件编号：
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编制部门：
制订：
审核：
核准：
文件名称:
成品出库控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
成品
出库
1、出货时，业务员开具《出货通知单》交仓库备货；
2、仓库接到《出货通知单》后，确认出货资料并按要求安排出货。
3、出货时，通知业务员、品管员到现场监督。
业务员：
1、对成品出库有“决策权”
仓管员：
1、对物料收料有“执行权”
2、对物资采购有“监督权”
采购部：
仓管员未及时将《物资入库单》转交时，处罚责任仓管员10元/次；
仓库：
1、因采购员责任造成供应商数量与《物料需求计划》（或《采购申请单》）数量不符时，处罚责任采购员20元/次；
2、每月制作《收货汇总表》交PMC部物控员统计“采购准交率”，考核采购部。
文件名称:
物资采购控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
物资
采购
1、PMC物控员根据《生产计划》查库存实用数，根据《采购周期表》制作《物资需求计划》
2、非生产物资由各部门填写《请购单》
3、采购员接到《物资需求计划》或《请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；并制订《采购申请单》及《采购合同》。
4、PMC物控员根据《物资需求计划》跟进采购进度
PMC部物控员未按《采购周期表》规定时间提出物料需求时，可拒绝采购；屡次出现时，处罚PMC部物控员20元/次；
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
版本：A/0
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版本：A/0
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文件名称:
订单评审控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
客户
订单
评审
1、业务员接客户原始订单后转化为《内部订单》后，转交PMC部；
2、PMC部经理检查业务员移交的《内部订单》是否有客户签字确认。并对订单进行评审，评审如下：
2.1、常规机型：PMC部经理与销售部经理直接评审
并提前一个班去仓库领料。
3、仓库根据《生产领料单》进行发料。
PMC部：
1、对《生产投料单》制作有“执行权”
2、对《生产投料单》错误修改有“监督权”
3、对仓库发料有“监督权
仓库：
1、对生产发料有“执行权”
2、对物控的《生产投料单》有“监督权”
生产部：
1、对生产领料有“执行权”
2、对对物控的《生产投料单》有“监督权”
版本：A/0
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文件编号：
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编制部门：
制订：
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文件名称:
生产计划控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
生产
计划
制订
1、PMC部制作《生产任务单》并发放、确认。
2、PMC制订生产计划、物料需求计划、出货计划，并发放、确认。
3、计划员跟进生产日计划进度。
4、物控员追踪物料进度。
2、因物料不及时造成生产计划未达成时，处罚PMC部物控20元/次；
3、每月车间主管统计“欠料次数”，考核PMC部。
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
版本：A/0
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文件编号：
页码：1/1
编制部门：
制订：
审核：
核准：
生产部：
1、检查发现《生产投料单》下达不及时或错误时，处罚PMC部计划员10元/次；
2、检查发现未按《生产通知单》备料、发料时，处罚仓库仓管员10元/次；
3、每月物料员统计“备料准确率”，考核仓库。
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
2、每月仓库统计“出货资料错误次数”作为考核业务员的依据
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
版本：A/0
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编制部门：
制订：
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核准：
文件名称:
生产异常控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
生产
异常
1、生产过程中出现异常时,开具《生产异常联络单》交品管部并通知PMC计划员
2、品管部进行品质异常分析处理并提出改善措施；
3、生产部经理追踪制程异常处理进度；相关人员按制程异常改善措施执行，
PMC部：
1、对生产物资采购有“决策权”
2、对物资采购进度有“监督权”
采购部：
1、对物资采购有“执行权”
2、对物资需求计划有“监督权”
PMC部：
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《收货汇总日报》统计“采购部准交率”，考核采购部。
采购部：
成品
入库
1、生产部在产品生产完成时报品质部检验，成品品管员检验合格后在《成品送检单》上签字；
2、生产部制作《成品入库单》并和《成品检验单》送到指定的成品仓库储存位置，并通知仓管员办理成品入库。
3、仓库确认《成品送检单》是否由品品管员签字；并严格按照《成品入库单》办理入库手续
生产部：
1、对产品入库有“执行权”
2.2、非常规机型：PMC部经理组织相关部门进行会议评审。
3、订单评审后，业务员按评审的交期回复客户。
PMC部：
1、对订单审核有“执行权”，
2、对订单交期有“决策权”，
3、对订单交期回复有“监督权”。
业务部：
1、对订单交期回复有“执行权”
2、对订单达成有“监督权”
PMC部：
1、检查发现《客户订单》未经客户签字时，处罚业务员10元/次；
2、对成品出库在“监督权”
仓管员：
1、对成品出库有“执行权”
2、对成品出库资料有“监督权”
业务员：
1、发现仓库未按《出货通知单》完成备货或造成出货延误，处罚责任仓管员20—50元/次；
2、未通告业务员、品管员到场监督，处罚仓管员10元/次。
3、每月统计“出货错误次数”，作为考核仓管员的依据
仓管员：
1、发现〈出货通知单〉或其他出货资料错误时，处罚责任业务员20元/次
2、PMC物控员审核《退料单》
3、仓库根据《退料单》进行换料
4、物料数量超过损耗标准需要补料时，开出《超额补料单》交PMC部物控员审核及PMC部经理核准。
生产部：
1、对生产退、补料有“执行权”
PMC部、品管部：
1、对生产退、补料有“监督权”
2、PMC对超领物料有“决策权”
仓库：
1、对生产退、补料的发料有“执行权”
PMC部：
1、发现仓库未及时发料，处罚仓库仓管员10元/次；
2、发现生产部未按《生产计划》及时领料造成生产计划不以按期完成时，处罚物料员10元/次；
3、每月物控员统计“备料及时率”考核仓库
仓库：
1、发现《生产投料单》错误时，处罚PMC部计划员10元/次；
2、发现生产部未按《生产计划》领料时，处罚物料员10元/次
2、检查发现《客户订单》不明确或描述错误时，可根据实际情况处罚业务员10—20元/次。
业务部：
1、对评审的订单交期未达成时，处罚计划员20元/次；
2、并每月统计《客户订单准交率》，考核PMC部。
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
5、PMC部定期召开生产协调会，统筹生产。
6、生产部检查《生产任务单》下达的及时性、准确性；
7、生产部必须按生产计划生产，不得私自更改，出现异常通知PMC。
8、生产部每日向PMC计划员递交《生产日报表》
9、生产协调会上，生产部汇报生产进度及异常。
PMC部：
1、对生产计划制定有“执行权”；
2、对生产安排调整有“决策权”；
4、品管部和计划员监督生产相关人员是否按制程异常改善措施执行。
生产部：
1、对生产异常提出有“执行权”
2、对生产异常的处理有“监督权”
3、对生产异常的改善措施有“执行权”
4、对生产异常月度统计有“执行权”
品管部、PMC部：
1、对生产异常处理有“执行权”
2、对生产异常的改善措施执行有“监督权”
3、对生产异常月度统计有“监督权”
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
版本：A/0
****有限公司
文件编号：
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编制部门：
制订：
审核：
核准：
文件名称:
生产领料控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
生产
领料
1、PMC物控员根据《生产计划》制作《生产投料单》
2、生产部根据《生产计划》制作《生产领料单》
3、对生产计划执行有“监督权”
生产部：
1、对生产计划有“执行权”；
2、对物料进度有“监督权“；
3、对生产计划制定有“监督权”。
PMC部：
1、因生产责任造成生产计划未达成时，处罚生产部责任人10元/次；
2、每月计划员统计“生产计划达成率”，考核生产部。
生产部：
1、《生产通知单》下达延误或错误，处罚PMC部计划员20元/次；
生产部：
1、发现异常未在8小时内未完成时，处罚品管员10元/次；
2、生产部对生产异常进行月度统计，因其他部门原因造成制程异常时，处罚责任部门10元/次。
品管部、PMC部：
1、发现未及时提报制程异常时，处罚生产组长10元/次；
2、检查发现相关人员未按异常改善措施执行时，处罚相关人员10元/次；
3、发现生产异常月统计表中因生产部原因造成制程异常时，处罚生产部10元/次。
仓库收料控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
仓库
收料
1、采购员根据《采购申请单》跟进采购进度，物资到厂通知仓库收货。
2、仓库根据《物料需求计划》及供应商《送货单》Baidu Nhomakorabea对物资，货、单不符时通知采购。
3、仓库根据来料制作《来料送检单》，根据收料情况制作《物资入库单》。
采购员：
1、对物料采购有“执行权”
2、对仓库收料有“监督权”
仓库：
1、对成品入库有“执行权”
2、对成品入库是否送检有“监督权”
生产部：
发现仓库未及时办理入库手续时处罚仓管员10元/次
仓管员：
1、发现成品未按要求办理入库手续时，处罚生产部生产组长10元/次；
2、每日记录成品入库时间，作为《生产计划达成率》考核的依据。
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
2、发现退补单未及时审核，处罚PMC部责任物控员10元/次。
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
版本：A/0
****有限公司
文件编号：
页码：1/1
编制部门：
制订：
审核：
核准：
文件名称:
成品入库控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
会签
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的确认、会签后才能生效、执行，违者编制人、审核人各乐捐10元/次。
版本：A/0
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文件编号：
页码：1/1
编制部门：
制订：
审核：
核准：
文件名称:
生产退、补料控制卡
生效日期：
动作
操作要领
职权
责任
生产退、
补料
1、生产部根据物料不良状况开具《退料单》交品管员确认