荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待中心建设项目 (1)

荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待中

心建设项目

实

施

方

案

编制单位：荔波县小七孔镇绿林村民委员会

编制时间：二○一四年二月十八日

荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待中心建设项目实施方案

项目名称:荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待

中心建设项目

项目建设性质：新建

项目实施地点:小七孔镇民族贸易街傍

项目建设及规模：绿林村新建拉圭农家乐接待中心一栋，占地300

平方米，建筑面积1200平米。

项目主管单位：荔波县财政局

项目投资：项目总投资307.6万元；资金来源为申请财政资

金100万元，合作社自筹207.6万元。

项目技术依托单位：荔波县旅游局、荔波县建设局

项目建设期限：6个月

项目实施单位：荔波拉圭生态农业专业合作社

项目负责人：徐荣建

方案编制单位：荔波县小七孔镇绿林村民委员会

项目编制日期：2014年2月18日

一、项目区概况：

小七孔镇位于荔波县西南部，是麻驾高速公路、省道206、著名的小七孔景区西大门、小七孔镇旅游服务次中心大道等交通要道汇集地，距县城45公里，是广西、贵州两省三县七乡镇的结合部，国土面积110.7平方公里，全镇生态环境优美，山清水秀，森林覆盖率达60％，辖4个行政村，62个村民小组，8400多人。镇境内旅游资源丰富，交通便利，边贸发达。麻驾高速公路直通集镇，206省道和驾朝公路贯穿全境，通村公路四通八达，驾荔高速和环景区公路已经建设动工，路网基本形成，旅客、群众出行条件便利。境内自然景观底蕴深厚，小七孔景区的著名景点龟背山、水上森林、野猪林、天钟洞、鸳鸯湖、卧龙潭及大七孔景区的地莪宫等众多景点都在小七孔镇境内，是贵州省知名的旅游胜地，境内还有“联山湾”、“清水塘”两个极具观赏价值的景观待世人开发的处女地，目前是大西南休闲游览的佳境。特别是荔波“申遗”的成功和麻驾高速公路的竣工通车，途经我镇来荔波的旅客数量急增，旅游服务业呈现出一片繁荣景象。镇党委、政府立足区位、交通和资源优势，正在抢抓机遇，极力打造荔波旅游次接待中心。

绿林村位于小七孔镇政府驻地，全村辖17个村民小组，550户2066人，其中劳动力1058人，主要为布依族、苗族等。绿林村地处是麻驾高速公路、省道206、著名的小七孔景区西大门、驾播产业聚集区大道等交通要道汇集地，是荔波旅游接待的重要节点，县委、政府已经将绿林村拉圭集镇列为荔波旅游服务次中心进行建设。目前，集镇拥有宾馆酒店23家（其中三星级酒店1家）农家乐30余户，年接待游客量50余万人次，实现旅游综合收入1500多万元。2012年成立了绿林村旅游专业合作社，引导和带动旅游接待产业蓬勃发展。

二、项目实施组织领导

本项目由小七孔镇绿林村民委员会入股合作社，由合作社组织实施，合作社与村民委员会共同成立项目实施领导小组，具体组成人员如下：

组长：徐荣建绿林村拉圭组村民（荔波拉圭生态农业专业合作社法人）

副组长：莫远学绿林村支部委员会书记

莫锐业绿林村民委员会主任

向朝源绿林村拉圭组组长（荔波拉圭生态农业专业合作社监事）

成员：蒙应辉绿林村民委员会副主任

黄恒长绿林村支部委员会委员

莫超义绿林村民委员会委员

莫江丽绿林村民委员会委员

莫玉秋绿林村民委员会委员

领导小组负责做好方案编制、宣传发动、手续办理、组织实施、工程质量监督、资金管理等工作，并负责项目后期经营管理等工作。

领导小组办公室设在小七孔镇绿林村民委员会办公室，莫锐业兼任办公室主任，负责项目实施日常事务。

三、项目建设内容

小七孔镇旅游服务次中心大道与麻驾高速公路之间的三角地带新建拉圭农家乐旅游接待中心一栋，具体建设内容如下：

1、新建拉圭农家乐旅游接待中心占地面积300平方米，建筑面积1200平方米。

2、主体建设完工后，装修600平米餐厅，能同时容纳200人以

上的就餐接待量。

3、主体建设完工后，装修20套标准房间，用于住宿接待。

四、项目实施进度安排

项目实施期限为7个月，实施计划为：

1、2014年3月，完成动员工作，完成项目用地及场地平整，施工图纸设计，会审；

2、2014年4月，完成基础施工主体工程的一层施工。

3、2014年5月，完成施工主体工程的二层施工。

4、2014年6月，完成施工主体工程的三层施工。

5、2014年7月，完成施工主体工程的四层施工。

6、2014年8月，完成餐厅的装修工程施工。

7、2014年9月，完成房间的装修工程施工。

五、项目资金预算

项目总投资307.6万元（不含土地费用），具体概算如下：

1、主体工程建设：1200平方米×1300元/平方米=156.00万元；

2、餐厅装修工程建设600平米×700=42万元；

3、厨房设备购置4套×7.5万元/套=30万元。

4、房间装修20间×2.5万/间=50万元。

5、棉被、家具、电视、空调、热水器等20套×14800/间29.6万元，

以上合计307.6万元。

六、项目财政资金管理

项目资金严格执行财政资金管理办法，实行专人管理，专账核算，任何人不得截留、和挪用项目资金，接受县财政局、审计局、镇财政分局等部门监管。项目建设地点、内容、规模等相关信息一律在村委政务公开宣传栏张榜公示，严格按照项目进度拨

付资金，项目所有单据一同装订成册，作为项目验收备查，项目竣工后进行资金决算和审计，确保资金专款专用和安全运行。

七、项目管理及运行措施

组建一支专门的管理队伍，并建立健全一整套管理制度，责任到人，明确各方面职责，实行责任管理。由县审计局、县财政局、镇财政分局等部门对资金使用进行监督管理，严格执行财政资金管理制度，项目实行专账管理、专人负责、专款专用，管好资金，办好实事；明确一支技术队伍对其进行跟踪服务，进一步提高项目建设质量。

1、成立项目领导小组，负责做好项目落实的协调工作，并经常对项目进行检查督促指导，发现问题及时纠正解决。

2、成立项目实施小组，主要负责项目的组织实施、技术资料编写、技术服务、档案管理等。

3、对项目资金实行“三专”管理，按报账制管理办法严格审核报账，实行财务公开，加强日常临管，建立台帐，接受财政和审计部门的监管。

4、项目验收合格后，交由合作社与绿林村委共同管护，确保项目长期受益。

八、项目效益分析

1、经济效益：

⑴、项目建成后，可容纳40人住宿。按照旅游每年200天计算，平均入住率40/%即200×40%*140元/天=448000元，扣除成本12个月×2万/月计算。住宿部分年利润应该为：448000-240000=208000元，餐厅按照旅游旺季每年180天计算×就餐率40/%×100人/天×消费40元/人计算，即每年就餐毛收入应为288000元，扣除成本（288000×60%）172800。每年餐厅净利润应为115200。两项每年