HSE管理体系管理评估报告

受控□非受控□

HSE管理体系管理评审报告

讨论稿

一、时间：2015年5月20日下午1：00

二、地点：公司会议室

三、管理评审的参加人员：

1、公司领导：

2、机关处室：

3、各二级单位：

4、项目部（分公司）：

四、管理评审的内容：

1、评价公司HSE管理方针、目标对HSE管理环境条件变化的适用性，是否符合持续改进的要求。

2、评价总策略是否适用于公司的方针和目标。

3、评价HSE管理体系各要素实施是否充分，是否需要调整。

4、评价公司内部审核和外部审核的结果与HSE管理体系的改进措施及实施的效果。

五、管理评审的结论：

在HSE管理体系管理评审中，评审人员一致认为:

1、公司15年HSE管理方针目标适应HSE管理环境条件的变化，HSE 总方案适应公司的方针和目标。

2015年，随着系统内外、国内外特大型项目施工高潮的到来，公司迎来一个新的生产经营高峰，安全生产工作出现了新的特点，主要表现在：

⑴公司施工管理规模不断扩大，项目点多面广，战线长，各项目安全生产环境和实际情况差异性较大，增大了公司安全管理难度。

⑵系统内外的几个重点项目规模大，工期紧，业主标准高，项目部面对的EPC、监理单位多，协调难度大，且施工单位呈同台竞技之势，项目安全管理的好坏将对公司产生重要影响。这就要求项目安全管理起点要高，过程控制必须做到严、细、实、恒。

⑶随着承接EPC项目的逐渐增多，公司面临着联合EPC及CM管理等全新的项目管理模式和工作内容，给安全管理提出了更高的要求。

⑷公司工程任务分包额进一步增大，参与施工的分承包商也将增多，在分承包商施工规模扩大的同时，由于其管理水平和作业人员素质参差不齐，安全管理难度也随之增大。所以，公司安全工作的成效在相当程度上决定于分承包商安全管理的好坏。

公司认真分析、总结14年HSE工作情况，充分认识07年安全工作新的特点，明确了2015年公司安全生产工作指导思想和2015年公司安全生产工作目标，方针、目标符合确保体系有效运作和持续改进的要求。为适应安全生产的发展，我们必须把HSE的管理作为企业核心竞争力来建设，不断提升和创新企业安全文化，努力增强企业安全文化氛围，加大安全生产宣传教育培训力度，培养和规范联营单位HSE管理，严格按照国际管理模式建设HSE管理体系，不断增强竞争实力,企业才能求得生存，才能发展。因此，公司15年HSE管理方针、目标符合、适用HSE 管理环境条件的变化。

为了实现公司2015年确定的HSE管理方针和目标。公司制定了2015

年HSE管理总体方案《关于二0一五年公司HSE管理工作安排意见》（中石化二建字[200７]1号），制定了九项保证措施(以深入普及安全文化核心内容为切入点，扎实推进安全文化建设; 重基层建设，以抓好现场培训为重点，强化风险意识和操作规程教育; 积极开展隐患整治，强化许可证制度，加强现场直接作业环节监控; 加大工作力度，继续做好分承包商和改制单位安全管理; 认真组织开展各类安全检查活动; 进一步完善HSE体系文件，深化HSE体系运行; 不断探索和总结EPC安全管理经验; 严格责任制考核; 做好职业卫生防护工作)。由于方针目标明确，HSE各项措施制定针对性强，并落实到位，确保了公司HSE管理体系的有效运作。

2、HSE管理体系文件符合相关法规、标准的要求。

公司现行HSE管理体系文件是2014年对2003年HSE管理体系文件补充、修订后颁布实施的，包括管理手册、24个程序文件、27个作业文件，覆盖了全部的管理体系要素，均遵循GB/T28001-2001(OHSAS18001)《职业健康安全管理体系规范》、Q/SHS0001.1—2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》和Q/SHS0001.5-2001《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》的要求。体系文件深入贯彻了《安全生产法》、《职业病防治法》、《建设工程管理条例》等法律法规，进一步明确了部门HSE职责的交叉界面，避免和减少了一些推诿和扯皮现象；从各要素上进一步强化了对分包队伍的安全管理要求，因此，新的体系文件政策性更强，更具有可操作性，符合国家、地方政府和集团公司的HSE管理有关法律、法规、标准、规范和文件规定，能够指导公司HSE管理体系运作和向持续改进方向发展。

3、公司HSE管理体系的运作持续有效。

（1）领导重视、组织落实、机构健全

HSE管理体系的有效运行需要各级领导的高度重视和参与，公司实施HSE管理体系以来，各级领导HSE管理意识不断提高，能够高度重视HSE管理体系运作，并且把安全管理的重心由事故处理逐步转移到事前预防上来，按照体系标准要求，为实现HSE方针、目标，不断完善HSE 管理体系组织机构，落实各级岗位人员职责，各项管理措施落实到位，确保了HSE管理体系的正常运转和持续改进。

（2） 2014年6月阳光管理体系认证中心对公司HSE管理体系监督审核中发现的2项不符合项，公司上下高度重视，认真进行了原因分析，及时组织进行了整改，使不符合项得到很好闭合，并在体系运行中不断修正和完善。

(3)完善事故预案并组织演练。为进一步强化应急管理要素，公司认真组织了应急救援预案系列的编制工作。“预案”颁布实施后，各单位、项目部结合本单位工程实际，完善本单位事故应急救援预案，并有效的实施了演练。

（4）认真开展内部HSE审核，为体系的持续有效运行提供有力保障。公司组织HSE内审小组，依据集团公司标准中的10个要素和公司HSE相关文件要求，从3月20日至5月9日对公司领导11个职能部门、5个专业公司、3个分公司、5个项目部的HSE管理体系建立和运行情况进行了检查和审核，共发现30个不符合项(均属于一般不符合项)，都及时下发了不符合项报告，及时进行了整改，落实了纠正预防措施，保证了公司HSE体系运行持续的符合标准要求。