口腔护理用品项目规划设计方案 (1)

口腔护理用品项目规划设计方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该口腔护理用品项目计划总投资4081.16万元，其中：固定资产投资3332.96万元，占项目总投资的81.67%；流动资金748.20万元，占项目总

投资的18.33%。

达产年营业收入5902.00万元，总成本费用4442.88万元，税金及附

加76.74万元，利润总额1459.12万元，利税总额1737.12万元，税后净

利润1094.34万元，达产年纳税总额642.78万元；达产年投资利润率

35.75%，投资利税率42.56%，投资回报率26.81%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位111个。

口腔护理用品是用来保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康的

产品，其与人民生活息息相关，涵括牙膏、牙刷、漱口水、牙线、牙线棒、牙间刷、刮舌器以及牙粉等。其中，牙膏约占65%，牙刷约占25%，漱口水

约占5%。

目录

第一章项目基本情况

第二章承办单位概况

第三章项目建设必要性分析第四章产品规划方案

第五章项目选址

第六章工程设计

第七章工艺技术方案

第八章项目环境影响分析第九章项目安全保护

第十章风险应对说明

第十一章节能

第十二章项目进度方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济效益可行性第十五章综合结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本情况

一、项目提出的理由

口腔护理用品是用来保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康的

产品，其与人民生活息息相关，涵括牙膏、牙刷、漱口水、牙线、牙线棒、牙间刷、刮舌器以及牙粉等。其中，牙膏约占65%，牙刷约占25%，漱口水

约占5%。

二、项目概况

（一）项目名称

口腔护理用品项目

（二）项目选址

xx经济示范区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非

耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土

地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积13146.57平方米（折合约19.71亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.97%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度169.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13146.57平方米，建筑物基底占地面积7226.67平方米，总建筑面积16827.61平方米，其中：规划建设主体工程12278.01平

方米，项目规划绿化面积1138.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费991.30万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量438725.47千瓦时，折合53.92吨标准煤。

2、项目年总用水量3939.61立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“口腔护理用品项目投资建设项目”，年用电量438725.47千瓦时，年总用水量3939.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.26吨标准煤/年。达产年综合节能量22.16吨标准煤/年，项目总节能率29.43%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4081.16万元，其中：固定资产投资3332.96万元，

占项目总投资的81.67%；流动资金748.20万元，占项目总投资的18.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5902.00万元，总成本费用4442.88万元，税金

及附加76.74万元，利润总额1459.12万元，利税总额1737.12万元，税

后净利润1094.34万元，达产年纳税总额642.78万元；达产年投资利润率35.75%，投资利税率42.56%，投资回报率26.81%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位111个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示

范区及xx经济示范区口腔护理用品行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xx经济示范区口腔护理用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“口腔护理用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位111个，达产年纳税总额642.78万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.75%，投资利税率42.56%，全部投资回报率26.81%，全部投资回收期5.23年，固定资产投资回收期5.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。