人力资源部年终工作总结及计划(多图表)

离职率
22% 15% 24%
6% 14% 14% 16%
关于招聘---人员结构
2003—2011年度人员结构状况比较
分析：
1、2009—2011三年
中，公司人员结构变 化不大，工人队伍与 上一年度持平,销售比 例略有减少,服务人员 增长1%。
2、管理人员所占的 10—11%的比例中， 普通管理人员仅占 28%左右，近七成为 课长以上管理人员。
采 用 2种 以 上 的 方 式 推 进部门学习
“ 共 读 一 本 书 ” 进 行 30期 ， 光 盘 推 荐 四 套 ,集 体 学 习 2次 A <赢在执行>及提案学习,演讲竞赛的模式进行
学
习
制作完成《新员工入职管理规范》及流程。开发《新
型
规范新员工入职 出台新员工入职管理办
员工培训制度》，完善了《通识培训》课件，开发了
销售人员
48
42
189
现场工人
77
47
322
技术团队
31
24
99
售后人员
15
4
64
辅助岗
26
13
95
管理人员
12
12
88
总计
209
142
857
新进率
25% 24%
31% 23% 27% 14% 24%
注：管理人员包括：课长以上管理人员+普通管理人员
辅助岗包括：各部门文员+司机+食堂人员 销售包括：主机+冷却塔
关于招聘---渠道分析
现场 3%
内部推荐 1%
其他网站 17%
前程无忧 38%
齐鲁人才 13%
烟台人才 28%
分析：前程无忧面向全国招聘，人员素质佳，是实现销售人员录用的最佳渠
道；烟台人才是本地招聘的门户网站，是普通管理人员及技术人才的主要来源 网站，齐鲁人才是省内招聘的门户网站，但由于我公司今年开通时间短，仅半 年，因此简历有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。
培训方式。
关于培训—受训者分布
销售类内训 232人 次 ,占 17%
生产一线 48人 次 ,占 4%
外训 9人 次 ,占 1%
内部培训师 104人 次 ,占 8%
管理者内训 170人 次 ,占 13%
读书培训 646人 次 ,占 48%
培训总次数:64次其中“共读一本书”30 总人次:1328次，新员工119人次，占9%。
配合企划进行企业文化的开发与宣导
企业文化资料每月不少于2份，并进行企 业文化授课1-2堂。
A
内刊的投稿近20篇,企业文化授课<高效的团队
加强目标与绩效管理，发挥制度功效 进行不同范围内的目标与绩效培训
A
1。18绩效面谈，7。20生产系统工资考核培
员工满意度调查 提案管理及合理化建议
洞悉我们管理中存在的问题，探究每位员 工的真实想法和建议
A
节能降耗，提高管理效率
B
调查人数159人， 合理化会议5次，有效建议400余份，
关于招聘—招聘统计
招聘统计：2011年共实现招聘209人，新进率24%
其中离职142人，离职率16%； 实现人员净增67人，净增率：8%。
附表：
2011年各团队人员流动比较表
总人数
录用人数 离职人数 (至11.11.30)
2011年度管理系统增离职（率）部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
20
16
12 100%
平均净增率6%
8
4 4
0
15% 13%
10%
-15%
7
7
-33% -15%
-33%
5
3 1 11
1
1 22 1 2 1 2
3
200% 16
0%
3%
99
7
13% -33%
5
5 15
2
企划部 研发认部证推进海室外销售部 财务综部合管理人部力资源部 法务部 设计室 冷却塔 销售工部程服务部 电制冷 溴冷机料源开发
组 3 2-9月 流程与培训体系 法（入职流程、培训课 A 素养培训中《时间管理》《工作态度》《忠诚度》《
织
建设
题确认）
商务礼仪》《客户沟通》等课件，制作了〈新员工培
推
训 教 材 〉 初 稿 。 2012年 开 始 推 进
进
4
6-10月
规范销售新员工 企业文化与管理课程的
培训体系
开发与授课
A
课程开发授课《客户沟通》、《积极心态》、《商务 礼仪》
认证品保 4%
人事部长 1%
售后 9%
司机 4%
人事主管 3%
暖通 4%
秘书 12%
文员 6%
ERP\网管 2%
报关员 2% 采购 1%
企划类 7%
机械类 18%
电气 5%
法务 2%
翻译 2%
工人 16%
分析：本地人才中，机械类、普通秘书资源丰富，暖通类因本地高校没有本
科生，也资源紧张，另外对所有岗位的中层管理人员，普通缺乏。
5
6-12月
协助完成现场作 培训的及时性及员工的
业的培训工作
稳定性
配合现行工资体系，现场的理论考试已经完成，形成 B 了能上能下的工资体系
总结 2-12月
2011年 度 培 训 次 数 64次 ， 培 训 人 员 1328人 ， 培 训 费 用
培训
培训人数、培训次数、 培训费用、培训形式
A
80620， 2010年 次 数 为 39次 ， 培 训 人 员 1073培 训 费 用 为 112950， 同 比 分 别 增 长 84.6%,32.9%,费 用 降 低 29.6%。 采 用 了读书、光盘、讲授式、案例式、体验式、操作式等
5
2-12月
销售人员的沟通 渠道开发
开发出与销售人员沟通 的有效途径（电话、网
络等）
开 发 出 与 销 售 人 员 沟 通 的 有 效 渠 道 主 要 有 ： 1.电 话 沟 通 平 B 均100通/月；2.借助销售人员回公司之际进行面谈70余人次
员
1
3-12月
建立访谈报告系 报告体系的预警性，问
统
关于招聘---增离职状况
2011年度各团队人员新进、离职率比较图
40%
30% 24%
25%
20% 22%
15% 10%
31%
27%
24%
23%
14% 14%
14%
6%
平均新进率 平均离职率
0%
销售
工人
技术
售后
辅助岗 管理人员
新进率
离职率
分析：新进比例最大的团队是技术团队，缘于离职率最高，多为离职补充，净增比例最大
年，2010年是工人与销售队伍猛增的一年，2011年各团队人员均有比例增多；离职方面， 今年较往年有所下降。
2010--2011年度管理人员离职部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
10
25%
21%
8
20%
6
12% 12% 12% 12%
15%
平均离职率：12%
4
7%
10%
5% 5% 5%
2
2% 2% 2% 2%
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%
增补人数
离职人数
净增率
平均增补率
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中销售
部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务集中在售 后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，上半年，分别有五名核心技术人员离职。
题反馈及时
A
制 定 了 反 馈 制 度 ； 访 谈 问 题 得 到 及 时 反 馈 ,避 免 了 大 的 劳 动 纠纷两次。
ຫໍສະໝຸດ Baidu
工
关
7个 工 作 日 内 将 结 果 反
系
2
3-12月
建立健全访谈反 馈被访谈人及时对一线
馈机制
员工关心的问题进行回
B 访谈106人次，其中离职66人次，其他40人次。
复，提高员工满意度
配合能率协会， 在访谈中，加强对“活
3 3-12月 对“活力工厂” 力工厂”的宣导，提高 C 与能率协会有关的访谈有记录的为12次
推进进行宣导。
劳动生产率
4 总结
8--9月
人力资源管理现 状调查
通过访谈与问卷，了解 真实的企业管理状况，
为企业决策提供依据
A
制 定 《 烟 台 荏 原 2006年 度 人 力 资 源 管 理 现 状 调 查 问 卷 》 ， 配 合 问 卷 ， 进 行 了 100人 次 以 上 面 对 面 访 谈 ， 形 成 了 完 整 详 尽的《调查分析报告》。
9
5
5
5
5
5%
3
0
1
1
1
1
2
2
2
0
0%
0%
企划部 海认外证销推研售进发部室部 人综力合资管财源理务部部部
法务部 设计室 冷却塔 工程服销务售部部 电制冷 溴冷机
离职人数
离职比例
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中
销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务 集中在售后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，分别有五名核心技术人员离职。
有因公司原因的遗留手续。
关于员工关系—管理系统与生产系统访谈比例
访谈350人次, 占公司总人
数41%
分析：2011年度，管理系统与生产系统的访谈比例增至41%，接近于相当
每两人中即有一人接受了访谈，尤其对离职人员的访谈，共离职142人，访谈 160人次，访谈率100%以上，缘于对一个人的离职访谈了多次，包括与部门长 的沟通。
部门学习的计划与执 行，
内部培训管理办法出台
A
制 定 《 内 部 培 训 师 管 理 办 法 》 ， 并 于 8.29、 9.13、 10.14、 10.21、 10.28、 11.4日 进 行 了 六 期 培 训 ， 11月 12日 共 26人 参 加劳动部认证考试。
培 训 与
2
3-12月
开展部门学习活 动，不同学习形 式的开发与推广
的团队是售后服务，在离职率保持最低的情况下，人员净增17%，呈现了队伍稳定、素质提 升的趋势。
2009--2011年度整体新进、离职率比较图
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0% 2004 2005 2006
新进率 37% 29% 24%
离职率 19% 19% 16%
分析：自2009年以来，新进率逐年降低，与今年相比，2009是技术团队充实最多的一
关于招聘---简历统计
2011共收取简历8153份分布如下：
销售49%
ERP\网管 报关员 采购 企划类 电气 法务 翻译 工人 机械类 秘书 暖通 人事主管 人事部长 认证品保 售后 司机 文员 销售
分析：销售简历最多，占总数的近一半，简历来源全国各地， 使用渠道51job.
2011年，除销售外，共收取简历4173份分布如下：
关于招聘---费用分析
招聘费用：
2011年投入招聘费用如下： 前程无忧（半年+查阅）：2000元 齐鲁人才（半年）：700元 烟台人才（一年）：1800元 现场招聘（2次）：200元 外地现场300元 共计：5000元。 共实现招聘209人。
关于培训与学习型组织推进
1
5-10月
推进内部培训师 建设
关于培训—2010/2011年度比较
培训次数
培训人数
培训费用 单位：元
分析：与上一年度比较，2011年的
培训次数和人数均有所增加，培训费用 则下降29.6%，费用的下降缘于培训的 主体由10年经营层、课长以上管理人员 向普通管理人员倾斜。
关于员工关系
制作完成《新员工访谈制度》及流程，建立了相关工具：
在每周对管理人员进行
《新员工入职访谈提纲》《转正访谈提纲》《问题访谈提
5 2-12月 策略性人员访谈 2-3人次访谈的基础
B 纲》《离职访谈提纲》《访谈预约卡》等，管理系统进行
上，每月提交访谈报告
了 正 式 与 非 正 式 访 谈 100人 次 以 上 ， 正 式 访 谈 列 有 记 录 42次
提 交 报 告 10份 。
3
计划 外
起止时间 6-12月 7-10月 3月、7月 8/9-9/1 6月-12月
年初计划贡献目标
主要内容
主要考核认定指标/结果/程度
人力资源系统管理软件购买使用
提高管理效率，及时准确地提供决策的人 力资源信息报告
工作汇报（完成情况自评：A完成、B基本完成、C未完、D
完成情况 自评
情
况说明
D
考虑投入费用过高,经部门协调并入信息化管理课采 软件中.
关于培训—培训费用
外训 14080元,占17%
内部培训师 26300元,占33%
销售类培训 39240元,占49%
管理类内训 1000元,占1%
总费用:80620元.
分析:销售类培训三次,232人,培训对象为所长、骨干销售人员。 内部培训师培
训七次，104人，培训对象公司 内部培训师，取证费用。管理类外训七次，9人。
2011年度人力资源部工作总结
2011-12
主要内容
2011年贡献目标完成情况 存在的问题及需改进之处 2012年主要工作计划
2011年贡献目标完成情况
关于战略人力资源 关于招聘 关于培训 关于员工关系 薪酬与激励 关于基础管理 制度建设与流程再造
关于战略人力资源
类别 序号 1
2
战
略 类
2-12月
员工关系
访 谈 面 谈 合 计 350余 次 ， 电 话 沟 通 800余 通 ， 管 理 系 统 与 生
访谈人次、访谈内容、 职称管理、档案调转
A
产 系 统 访 谈 比 例 达 到 41%， 其 中 离 职 面 谈 160余 次 ， 访 谈 率 100%。 有 记 录 的 为 108次 。 中 级 职 称 评 审 6人 ， 初 级 9人 ， 没