财政预算执行情况报告

财政预算执行情况报告

财政预算执行情况报告篇一

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市XX年年上半年预算执行情况，请予审议。

一、XX年年上半年预算执行情况

今年以来，全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神, 按照市四届人大一次会议批准的预算，狠抓增收节支，严格预算执行，促进了全市经济社会持续发展。

(一)区域内财政收入完成情况。

上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。其中：中央级收入完成351639万元，同比增长%;省级收入完成48841万元，同比增长%;地方级收入完成317938万元，同比增长%。地方级收入中社会保险基金收入完成94244万元，同比增长%;国有土地使用权出让金收入完成41017万元，同比增长%。

(二)全市地方一般预算收入完成情况

上半年，全市地方一般预算收入完成177871万元，同比增长%，完成预算的%。其中：国税部门完成34831万元，完成预算的%，同比增长%;地税部门完成106724万元，完成预算的%，同比增长%;财政部门完成36316万元，完成预算的68%，同比增长%。

分地域看，城区完成107450万元，同比增长%，完成

预算的%;县市完成70421万元，同比增长%，完成预算的%。

全市税收收入完成14XX万元，同比增长33%，完成预算的%，占一般预算收入的80%;非税收入完成35866万元，同比增长%，完成预算的%，占一般预算收入的20%。

(三)全市支出完成情况

上半年，全市一般预算支出完成242887万元，同比增长%，完成预算的%，其中：教育支出完成64603万元,同比增长%，完成预算的%;科学技术支出完成4676万元,同比增长%，完成预算的43%;农林水事务支出完成15801万元，同比增长%，完成预算的%。

(四)市直预算执行情况

上半年，市直地方一般预算收入完成67280万元，完成预算的%，同比增长27%。其中：国税部门完成13747万元，完成预算的%，同比增长%;地税部门完成41937万元，完成预算的%，同比增长%;财政部门完成11596万元，完成预算的%，同比增长%。

市直税收收入完成55684万元,完成预算的%，同比增长%。分税种完成情况：增值税完成8729万元，完成预算的%，同比增长%;营业税完成XX5万元，完成预算的%，同比增长%;企业所得税完成6367万元，完成预算的%，同比增长%;个人所得税完成2141万元，完成预算的%，同比下降%，下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直

本级利息股息红利个人所得税444万元,今年本期无此项收入;城市维护建设税完成7296万元，完成预算的%，同比增长%;契税完成3934万元，完成预算的%，同比增长%;其他各项税收收完成7042万元,完成预算的%，同比增长%。

市直非税收入完成11596万元,完成预算的%，同比增长%。其中：专项收入完成3774万元，完成预算的%，同比下降%，下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元,完成预算的56%,同比增长180%;罚没收入完成2612万元，完成预算的%，同比增长%。

上半年，市直政府性基金收入完成74207万元，同比增长%，增收13229万元。其中社会保险基金收入完成40892万元，完成预算的%，同比增长%，增收4963万元;国有土地使用权出让金收入完成31209万元，完成预算的%，同比增长%，增收6837万元。市直基金支出完成74207万元，与收入保持平衡。

上半年,市直一般预算支出完成71540万元,完成预算的%，同比增长%。其中一般公共服务支出14041万元，完成预算的%，同比增长%;公共安全支出11093万元，完成预算的%，同比增长%;教育支出完成14358万元，完成预算的%，同比增长57%，公共安全和教育支出增幅较大的原因，主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移交地方的

部分;科学技术支出完成1015万元，完成预算的%，同比增长%;社会保障和就业支出5906万元，完成预算的%，同比增长%;农林水事务支出2832万元，完成预算的%，同比增长%。

二、全市上半年预算执行的主要特点

今年以来，全市财政收入连续保持较高的增长势头，财政运行情况良好，预算执行呈现以下主要特点：

(一)中央、省、地方三级收入平衡增长，地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。其中：中央级收入完成351639万元，同比增长%;省级收入完成48841万元，同比增长%;地方级收入完成317938万元，同比增长%。中央级收入增幅相对较低，主要是由于去年同期加大了对中央企业所得税的清查、清缴力度，基数较高，今年上半年完成中央级企业所得税亿元，增长率只有3%。

(二)收入全面过半，城区略好于县市。上半年，各地一般预算收入均超过年初预算的50%，全面实现了硬过半。城区完成107450万元，完成预算的%，同比增长%，占全市一般预算收入的60%;县市完成70421万元，完成预算的%，同比增长%，占全市一般预算收入的40%。其中：点军区、夷陵区、兴山县完成预算60%以上，点军区达到%，主要原因是长江铝业补缴XX年企业所得税欠税4812万元，增加市级一般预算收入722万元、区级一般预算收入480万元。

(三)财政收入质量稳步提高，市直好于全市。上半年，全市完成税收收入14XX万元，完成预算的%，同比增长33%，高于非税收入增幅个百分点，占一般预算收入的80%，高于全省平均水平。市直税收收入完成55684万元，完成预算的%，同比增长%，占一般预算收入的83%，比重高于省市平均水平。上半年，全市非税收入完成35866万元，同比增长%，完成预算的%，占一般预算收入的20%;市直非税收入完成11596万元，占一般预算收入的17%，完成预算的%。

(四)重点行业、重点企业收入支柱地位明显。从重点行业看：一是电力燃气及水、制造业、批发零售业、采矿业税收贡献大，上半年分别入库亿元、亿元、亿元、亿元，构成国税收入的主要来源。二是城区金融保险业完成营业税8924万元，同比增长%。三是房地产业成为收入增长的一大亮点，其税收增量占地税市级一般预算收入增量的五成，城区房地产业实现营业税亿元，同比增长%;实现企业所得税2519万元，同比增长%。四是磷矿企业增收显著，全市27户磷矿企业入库税收亿元，过千万元的达5家，比上年同期增收8000万元，增长100%。五是服务业呈现高速增长态势，城区服务业实现营业税6558万元，同比增长%。从重点企业看：上半年全市入库税收过千万元的达41家，比上年同期27家新增14家，长江铝业、新洋丰、华强科技、永鼎红旗等企业通过技术创新、调整产品结构，税收大幅增长。今年