中长期经营计划表

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中长期经营计划表
保存期： 6 年 部门 质 保 部 序 号 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 销 售 部 4 5 7 8 1 3 计划目标值 计划目标项目 监视测量装置校准及时性不低 于 试验的准确性 过程监控、巡检遗漏次数不超 过 错漏检次数不超过 不合格品非预期使用次数不超 过 持续改进项目计划的完成率 纠正预防措施的落实率 纠正预防措施的有效性跟踪 准时交付率 销售额每月递增不低于 顾客满意度不低于 顾客抱怨（服务）次数不超过 顾客产品一览表更新不及时次 数 合同评审及时率 客户抱怨处理满意率 设备维护计划完成率 生产计划达成率不低于 2009年 90% 100% 4 3 2 100% 85% 100% 96% 10.0% 85 1 0 90% 100% 100% 88.0% 2010年 2011年 2012年 2013年 95% 100% 3 2 2 100% 90% 100% 97% 10.0% 87 1 0 95% 100% 100% 90.0% 100% 100% 2 2 1 100% 92% 100% 98% 10.0% 90 1 0 96% 100% 100% 92.0% 100% 100% 2 1 1 100% 94% 100% 99% 10.0% 92 0 0 97% 100% 100% 94.0% 100% 100% 2 0 0 100% 96% 100% 100% 10.0% 95 0 0 98% 100% 100% 96.0% 计算方法 准时校准数/计划数*100% 试验准确数/试验数*100% 累加 累加 累加 实施数/计划数*100% 实施数/计划数*100% 实施数/计划数*100% 准时交付批/总交付批× 100% 计数 平均分 累加 累加 已评审的合同数量/应评审的 合同数量× 100% 处理满意次数/客诉数× 100% 按期维护次数/计划维护次数 × 100% 实际按时生产数量/计划数量 × 100% 统计频率 每年/次 每年/次 每月/次 每月/次 每月/次 措施 仪器管理人员编制年度校准计划交主管批准实 施，质量部主管监督仪器校准的实施。 对检验员进行操作技能培训 品管主管不定期抽查检验员过程检验与监控的 实施情况以及工作绩效。 对检验员进行操作技能培训，品管主管不定期 抽查检验员成品检验工作绩效。 品管主管对检验员进行不合格品控制方法培 训，严禁不合格品转序和流出。
中长期经营计划表
保存期： 6 年 部门 序 号 1 2 1 计划目标值 计划目标项目 顾客满意度 销售额每月递增 经营计划达成率 2009年 85 10.0% 88% 2010年 2011年 2012年 2013年 85 10.0% 90% 87 10.0% 92% 89 10.0% 94% 90 10.0% 96% 计算方法 每年顾客满意度平均分 （每月销售数量-上月销售数 量）/上月销售数量*100% 达成计划数/计划数*100% 统计频率 措施
离职人数/员工总人数 每季度新上岗人数/岗位需求 人数× 100%
办 公 室
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保存期： 6 年 部门
办 序 公 号 室
5
计划目标值 计划目标项目 2009年 3 2010年 2011年 2012年 2013年 3 2 2 1 计算方法 统计频率 措施 对各部门员工进行岗位培训以及监督，制定员 工激励，减少工作失误次数
部门内部工作失误次数不超过
累加
每月/次
6 7 8 1
文件控制的有效性不低于
90% 95% 98% 55%
90% 96% 98% 50%
92% 97% 98% 40%
94% 98% 100% 35%
96% 99% 100% 30%
质量部对每个新文件均按文件控制程序要求进 （文件总数-未受控文件数）/ 每年/次 行受控发行，并每月抽查文件使用现场对文件 文件总数*100% 受控使用情况，防止作废文件的非预期使用。 （记录总数-未受控记录数）/ 对各部门记录控制要求进行培训，使其掌握记 每年/次 记录总数*100% 录保护的方法，质量部利用内部审核以及过程 合格设备数/设备总数× 100% 每月/次 故障质量成本/质量成本× 100% 每月/次 编制质量成本计划，负责质量成本费用的归 集，提出的建议
3
QMS策Fra Baidu bibliotek完整性
94%
96%
98%
100%
100%
管理评审和内审发现QMS不 完整条款数 明确充分数/岗位数× 100% 平均分 达成计划数/计划数*100% 实际培训次数/计划培训次数 × 100% 合格岗位员工数/员工总数
4 5 6 1
职责权限的明确性和充分性 员工满意度 体系审核计划实施率 年度培训计划执行率
技 术 部
15 14 11 12 13
PPAP批准通过率 开发进度达成状况不低于 过程审核计划实施率 产品审核计划实施率 数据分析的充分性
70% 50% 100% 100% 100%
75% 60% 100% 100% 100%
80% 70% 100% 100% 100%
85% 80% 100% 100% 100%
90% 90% 100% 100% 100%
批准数/提交数100% 按照计划进度开发数/计划数 *100% 达成计划数/计划数*100% 达成计划数/计划数*100% 数据分析总数/程序文件规定 数*100% 累加 市场不良数/出货总数 *100%
7 5 质 保 部
外部返工次数不超过 外部产品不良率不超过
记录控制的有效性不低于 设备完好率不低于 失败质量成本率不超过
财 务 部
2
质量成本率不超过
12.0%
10.0%
8.0%
8.0%
8.0%
质量成本/销售额× 100%
编制质量成本计划，负责质量成本费用的归 集，提出的建议。对生产过程进行首巡检减少 每年/次 批量不良，把关好出厂检验，减少测量仪器的 保费 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 全程跟进项目计划进程表，以保证项目各部分 的工程跟进。按照提交清单进行提交 全程跟进项目计划进程表，以保证项目各部分 的工程跟进。 及时编制审核计划并按时进行审核
100% 85 100% 80%
100% 86 100% 85%
100% 87 100% 90%
100% 88 100% 95%
100% 89 100% 100%
2 3
岗位员工合格率
85% 5% 90%
90% 4% 92%
95% 4% 94%
100% 3% 96%
100% 2% 98%
员工每季度流动率不超过； 岗位员工每季度配置完成率；
公 司
2 管 理 层
管理评审计划实施率
100%
100%
100%
100%
100%
达成计划数/计划数*103%
每年/次 目标分解到各部门，由各部门制定实施方案， 管理者代表监督实施，定期跟踪目标实现情 每月/次 况,主持目标适宜性评审。持续不断开发市 场，有效整合资源，提升员工积极性，向全员 最高管理层利用管理评审以及内部审核以及其 每年/次 它过程监视和测量的方式确保质量方针、目标 、业务计划的适宜性并且及时更新和发布。 管理者代表编制年度审核计划包括管理评审， 每年/次 按计划要求实施管理评审，并且在评审前要求 各部门编制详细的输入材料。 充分识别公司各过程，并策划过程控制的方 每年/次 法，利用内审和管理评审检查体系策划的完整 性，防止遗漏 每年/次 每年/次 每年/次 根据公司人力资源的要求制定年度教育培训计 每年/次 划。严格按教育培训计划检查督促各部门组织 实施，通过有效性评估，逐步提高培训效果和 严格按公司的人力需求的要求组织实施，通过 每年/次 相应的评估，对人员进行筛选，基本达到要求 的办理入职。 每季 每季 创造良好的工作环境，对员工进行激励，提升 团队精神，爱护员工，提升人性化管理 根据公司总的人力需求计划和各部门人力需求 计划。按照上岗要求招募员工，通过严格面试 筛选确保其胜任。 依据公司岗位制定职责权限，文控人员发放职 能分布表,人事部培训人员进行职能培训 每年10月份公司进行满意度调查，对公司的发 展空间、管理制度等进行无记名评判。
4
3
3
3
3
各部门相关人员进行本部门数据的收集分析， 每年/次 包含产品符合性、顾客满意度、过程特性及趋 势、供方业绩等 每月统计市场不良率,并要求相关部门（如生 每月/次 产部、品管部、采购部等）提出整改措施,并 监督实施效果。 每月/次 培训检验员检验技能
50000PP 40000P 30000P 20000P 10000PP M PM PM PM M