红酒销售管理制度

红酒销售管理制度

一.出勤制度

1.必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

2.因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

3.请假必须经总经理签字生效

4.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

二.报表管理制度

1、销售人员应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。

2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。后上交部门经理。

3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。

4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。

5、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，

寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客情维护工作

二.外出管理与报销

1. 员工如需出远差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

2. 员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过2000元。

3. 交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%(且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责)。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。

4. 住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销100元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每天150元住宿费用，不签单，公司不予报销。

5. 单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的5%，不成交，不报销。

6. 出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

7. 每次拜访客户，最多不可超过3天，超过两天之后的费用自行处理，超过1周，按旷工处理。

8 出差人员出差回来后，拿着有关报销票据按公司规定办理报销手续。

三.提成制度

1.业务提成计算方法:当月总销售瓶数 * 8元。

2.业务提成发放时间:销售回款到位后发放。

四.对外报价

根据单笔订单销售量对外实行阶梯式报价.具体方式为: 1. 公爵系列:3箱以下按团购价

3至5箱的按批发价

5至30箱的按市代价

30箱以上的按省代价

2.XXX系列:5箱以下的按团购价

5至10箱的按批发价

10到50箱的按市代价

50箱以上的按省代价

3.XXX系列:5箱以下的按团购价 5至10箱的按批发价

10至50箱的按市代价

50箱以上的按省代价

4.XXX系列:10箱以下的按团购价 10至50箱的按批发价

50至100箱的按市代价

100箱以上的按省代价

5.XX系列:8箱以下的按团购价

8至20箱的按批发价 20至80箱的按市代价 80箱以上的按省代价

6.特殊情况可向提交申请更改对外报价, 后方可按更改后报价进行报价.销售。经部门经理或主管批准

红酒销售人员管理及提成制度xx-08-14 9:10 | #2楼

一出勤制度

1.必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

2.因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

3.请假必须经总经理签字生效

4.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。二报表管理制度

1、销售人员应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。

2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。后上交部门经理。

3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。

4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。

5、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客情维护工作

二.外出管理与报销

1. 员工如需出远差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

2. 员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过2000元。

3. 交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%(且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责)。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。

4. 住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销100元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每天150元住宿费用，不签单，公司不予报销。

5. 单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的5%，不成交，不报销。

6. 出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。