系统运营和维护管理规定

系统运营和维护管理规

定

公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

信息系统运行维护管理制度

第一章总则

第一条. 为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。

第二条. 本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部门可根据本办法制定相应的实施细则。

第三条. 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；

２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网

络设备的网线、传输、光纤线路等。

３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；

４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；

５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络

布线、维护工具等子系统。

第四条. 运行维护管理的基本任务：

１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；

２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；

３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

第五条. 本办法的解释和修改权属于行政人事部。

第二章运行维护组织架构

第一节运行维护组织

第六条. 信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。

第七条. 信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。

１、在管理层面，为信息系统维护管理部门，负责公司范围内信息系统

的维护管理和考核。

２、在生产操作层面，信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责，并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。

第八条. 分支机构信息系统维护部门（或维护人员）可根据维护工作需要，向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队，参加分支机构设备巡检，制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部门单位应积极配合。

第二节职责分工

第九条. 信息系统维护管理部门职责

1.贯彻国家、行业及监管部门关于信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、

政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；2.负责公司范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，掌握

运行质量情况，制定质量指标，并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；

3.负责管理、考核信息系统维保服务商（以下简称维保商）,制定对维保商管理办法

和考核指标，收集整理信息系统维护部门的反馈意见，督促相关维保商提高服务质量；

4.信息系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分

析总结，制定防范措施并推广；

5.组织各级维护部门、专业技术专家、维保商对信息系统进行定期巡检，巡检包括

对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；

6.负责归口管理公司范围内信息系统的优化、升级需求，组织编写相关方案并进

行评审，方案获得批准后，及时通知相关业务管理部门、使用部门、技术部门组织实施；

7.负责组织信息系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种

信息技术认证培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

8.负责组织落实各项技术安全措施，确保信息系统安全稳定运行；

9.负责对公司范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置

管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；

10.负责公司范围内信息系统的规划、设计和验收工作。

第十条. 信息系统维护部门职责

1.负责公司范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和

的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；

2.对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数

据的备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；

3.负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；

4.负责所辖范围内信息系统档案资料的维护，及时更新有关资料；

5.严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关

制度、流程和规程。

6.负责收集各级维护部门、厂商的故障分析报告、运维报告（日、月、季）、巡检

报告、年度报告。认真审核报告内容，发现问题及时汇报上级主管部门，并协助整改。

7.按季度收集各信息系统使用单位对所有维护厂家的评分，进行季度考核。年底向

各信息系统使用单位发放调查问卷，书面调查、征求各信息系统使用单位对各厂家维护服务等方面的评价意见，综合各方意见和季度考核，进行年度考核。

8.每年至少组织一次公司范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作

业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。该检查可以和设备技术巡检同时进行。

9.组织召开故障分析会、维护例会，解决信息系统运行维护相关问题并负责持续跟

踪。

第十一条. 分支机构信息系统维护部门或维护人员职责

1.认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定所辖

范围内的信息系统维护管理实施细则；

2.负责收集整理所辖范围内的信息系统运行质量情况，每月向信息系统维护管理部

门上报信息系统运行情况和所有的维护记录；

3.配合信息系统维护管理部门参与所辖范围内信息系统运行质量分析，协助信息系

统维护管理部门及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；

4.及时查阅上级维护管理部门下发的文件，按时完成上级维护管理部门交办任务，

并向上级维护管理部门反馈执行结果；

5.协助信息系统维护管理部门进行所辖范围内的信息系统维保商的管理和考核；

6.负责所辖范围内信息系统的故障申告和服务请求。信息系统发生较大故障时，按

照重大突发事件汇报路径上报上级主管部门；

7.负责组织和编制系统优化、升级需求，上报信息系统维护管理部门审核；获得批

准后，参与实施；

8.组织对所辖范围内的信息系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行盖

章确认，对发现问题进行整改。

9.负责所辖范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和

的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；

10.对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维

护记录，每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；

11.负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；

12.负责所辖范围内信息系统档案资料的维护，及时更新有关资料；

13.协助信息系统维护管理部门对所辖范围内信息系统的用户账号管理和数据安全

管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统信息安全情况。

第三节维护界面划分

第十二条. 信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护部门或维护人员负责。

第十三条. 信息系统维护部门负责公司生产环境在线系统的监控和维护工作（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复），维护和更新相应操作规范和技术文档。

第三章运行维护工作基本制度

第一节故障管理

第十四条. 根据故障的影响范围及持续时间等因素，将故障分为特别重大故障（一级）、重大故障（二级）、较大故障（三级）、一般故障（四级）四个级别。

第十五条. 系统出现故障，信息系统所在地维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向上级维护部门报告。

第十六条. 故障升级要求

１、信息系统所在地维护部门处理不成功或无法自行处理，则向上级维护部门申告故障，根据系统类型和故障级别，故障申告应在要求的时限内完成。

２、信息系统故障受理部门受理各单位故障申告，紧急情况下，可以利用电话申告和受理，但事后必须补填故障受理单。

第十七条. 信息系统维护部门对口故障处理人员接受故障派单后，应立即以电话、远程登陆等方式进行远程技术支持，必要时进行现场技术支持。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。现场技术支持响应须在要求的时限内完成。

第十八条. 厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。

第十九条. 故障解决后，技术支持人员应立即向派单部门回单，派单部门对故障处理回单进行确认、评估，并通知申告单位进行业务验证。

第二十条. 参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。

第二十一条. 要建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向上级主管部门报送，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。

１、各级维护人员应拥有上级主管部门和相关业务部门的联系方式，包括电话、手机、传真等。

２、故障报告要求：发生较大（三级）或以上故障时，必须立即上报信息系统维护管理部门，如果是特别重大故障，应立即上报主管行领导。所有的较大（三级）或以上故障应在月度运维报告中进行记录，并在规定时限内向风险管理部门和内审部门提交故障分析报告。

第二十二条. 对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理，每月应对存在的问题进行跟踪分析。

第二节问题管理

第二十三条. 在信息系统运行维护中或在故障处理中发现的系统隐患或暂时不能解决的故障均列入问题库进行持续的跟踪管理。

第二十四条. 问题可由任何人在运维例会、故障分析会、维护分析报告、巡检报告、运维管理平台上以多种形式提出，问题库的归口管理部门为信息系统维护管理部门。

第二十五条. 问题一经提出，由归口管理部门组织讨论，明确问题的责任人、配合人员，制定解决方案、工作计划和时限要求。

第二十六条. 问题责任人根据解决方案、工作计划组织开展工作，并按照工作计划进度要求向信息系统维护管理部门定期汇报工作进度。

第二十七条. 问题责任人认为问题已经解决，应由提出人测试验证后，从问题库中删除，问题处理中产生的所有文档由生产配置管理员归档到运维管理平台的知识库中统一管理。

第三节变更管理

第二十八条. 信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。

第二十九条. 各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过上级维护管理部门书面批准，不得自行对在线系统软件版本（简称在线版本）及硬件设备进行任何变更及调整。

第三十条. 变更包括紧急变更和普通变更。紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。普通变更指非紧急变更，本管理办法中的变更，如果没有特殊说明，都指普通变更。

第三十一条. 对于普通变更，由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请，对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述，经上级维护管理部门书面批准后组织实施。

第三十二条. 原则上，变更必须在夜间非主要业务时间进行，各维护实施单位应根据变更情况，按预先方案进行测试验证，验证通过后，以书面形式向上级维护管理部门汇报结果，并完成对相关文档资料（如应急预案）的更新。

第三十三条. 对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。事后，对变更的安全性及功能性进行测试验证，将测试验证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认，并完成相关文档资料的更新工作。

第四节巡检管理

第三十四条. 信息系统维护管理部门负责组织公司范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件的巡检，下发巡检通知，协调各分支机构、厂家的关系，管控巡检进度和质量。

第三十五条. 信息系统维护部门负责本机构辖区范围内信息系统相关设备巡检的具体实施：

１、制定技术巡检计划，列出巡检重点、内容、要求，形成巡检检查表格；

２、收集设备运行故障和隐患。根据年度巡检重点、内容，调查设备近期运行情况，统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障。对反馈的

问题进行分析、评估，做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的

问题列出清单，及时与厂家沟通，制定解决方案，以供巡检过程中实

施、解决。

３、确定巡检线路、时间，安排专业技术人员参加现场巡检，要求：

(1) 到每个单位时，由各单位的科技联系人进行配合；

(2) 到每个单位后，应先向其部门负责人汇报巡检工作安排，与其科技联

系人交流、沟通，掌握当前各设备运行情况，了解系统存在的问题；

(3) 检查各相关设备运行维护情况，解决设备运行问题，如实填写巡检

表，列出发现并已解决的问题以及未解决的问题。对已解决的问题详细说

明解决办法，对未解决的问题提交后续跟踪、处理的限时解决方案或建

议；

(4) 向当地维护部门负责人通报巡检情况，在取得其的同意下，签署意见

并盖章确认。

４、巡检返回后十个工作日内，在各单位巡检表基础上整理一份巡检总结报告，提交信息系统维护管理部门。

５、组织相关技术人员对专业巡检情况进行分析，列出巡检过程中处理、解决的故障详细表以及未解决的故障详细表，进一步督促厂家限时解

决遗留的故障和问题。

第五节备份及日志管理

第三十六条. 对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。各级维护部门维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

１、对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他

重要系统操作记录的日志；

２、对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

３、对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

第三十七条. 各级维护部门应针对所维护系统，依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划，经过上级维护主管部门批准后组织实施。

第三十八条. 备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志。

第三十九条. 各级维护部门应按照备份计划，对所维护系统进行定期备份，原则上对于在线系统应实施每天一次的增量备份、每月一次的数据库级备份以及每季度一次的系统级备份。对于需实施变更的系统，在变更实施前后均应进行数据备份，必要时进行系统级备份。

第四十条. 各级维护部门应定期对备份日志进行检查，发现问题及时整改补救。

第四十一条. 备份介质应由专人管理，与生产系统异地存放，并保证一定的环境条件。除介质保管人员外，其他人员未经授权，不得进入介质存放地点。介质保管应建立档案，对于介质出入库进行详细记录。对于承载备份数据的备份介质，应确保在其安全使用期限内使用。对于需长期保存数据，应考虑通过光盘等方式进行保存。对于有安全使用期限限制的存储介质，应在安全使用期限内更换，确保数据存储安全。

第四十二条. 各级维护部门应按照本级维护工作相关要求，根据业务数据的性质，确定备份数据保存期限，应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试，并记录测试结果。

第六节安全保密管理

第四十三条. 信息安全应满足国家、行业等各级监管部门和关于信息安全保密的各项规定及要求。

第四十四条. 各应用系统维护部门负责本系统信息安全管理，根据系统特点，制定各应用系统的信息安全管理细则，在上级管理部门的指导下，具体开展应用系统的信息安全管理工作。

第四十五条. 若发生系统信息泄密事件，各应用系统维护部门应及时向公司管理层进行汇报，并按照关于信息安全相关管理制度要求开展补救工作。

第四十六条. 安全保密制度

1.联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业

务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

2.未经变更流程，严禁将业务系统与公众互联网进行连接；严禁未通过鉴

权认证的拨号等形式接入信息系统；

3.在办公网络、生产网络与互联网或其他外部网络的网络连接处必须安装

防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥

有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

4.严禁在生产系统中安装未经授权的软件；不得在生产系统上运行与工作

无关的程序；未经批准，不得利用生产系统进行培训实习；

5.未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄

露；

6.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规

定。

第四十七条. 信息系统密码管理规定

1.对于操作系统、数据库、业务系统，系统(网络)管理员密码使用习惯应

严格遵循如下要求：系统(网络)管理员每90天至少更换一次密码，密码的长度不小于8位、且同时包含数字和字母等字符，不得使用最近一次使用过的密码等；

2.各类用户在第一次登录时应进行用户密码修改，以后每90天至少修改一

次用户密码，且不得使用最近使用过的密码，密码长度不得少于6位；

3.重要系统和敏感数据应存放于单机环境，由使用人员设定密码保护，防

止非授权人员进行访问，密码位数必须在6位以上；如果存放在文档服务器上，需由信息系统维护部门建立文档服务器访问控制措施，并指定系统管理员；

4.严禁在各类系统中“将用户帐号和密码编写在程序中”的作法；系统中

的帐号密码不得以明文方式存放；若存在以上系统隐患必须及时整改。第四十八条. 信息系统帐号管理规定

1.系统管理员帐号、系统维护帐号应保证一人一帐号，对于重要操作，可

以由系统日志追溯到执行操作的帐号、直至相关操作人员。应严格控制系统超级用户帐号使用范围，能使用低级别帐号进行的操作禁止采用超级用户帐号实施。

2.各级应用、维护部门应合理划分用户组，并根据用户所承担职责合理划

分用户权限。终端应用人员原则上要求每个员工一个帐号。

3.对于用户的增加、删除，用户权限的变更均需预先提出变更申请，在得

到维护管理部门书面批准后由系统管理员负责实施。各应用、维护部门应定期组织对用户权限及分配情况进行审核，发现问题及时整改，并记录在案。员工离职或调离工作岗位后，应按照情况，及时对帐号和权限进行调整。

4.未经审批，维护人员不得登录数据库对业务数据进行直接操作。

5.对于由于操作系统、数据库平台等限制而使用的共享帐号，当使用此共

享帐号的任一人员发生变更，必须修改密码，并保留密码变更记录。6.供应商远程维护人员和系统开发人员不得拥有在线系统帐号。若因软件

移植或系统维护需要，应事先经维护部门主管领导书面确认（紧急状态下应实现口头申请、事后补文字确认说明），方可临时授予开发人员操作帐号，并在维护人员全程陪同下进行相关操作，操作完成后，陪同人员负责完成对临时帐号的删除或禁止。供应商远程维护人员和系统开发人员对系统的所有操作均应通过日志记录，并予以备份保存。安全管理员应定期就“远程接入问题”进行重点审核。

信息化项目管理办法

文件类型文件等级 1.目的和范围本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 3.软件开发的基本流程：

文件类型文件等级 3.1软件需求提出 3.1.1需求提出业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2技术评估科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3管理评估科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2软件的需求调研和分析 3.2.1需求调研业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 3.3软件的需求分析业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3软件开发的设计方案和测试方案开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3.1设计方案基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。 3.3.2测试方案概述该测试的目的、任务、环境、方法等。 3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试）项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。 3.5软件的系统测试测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人

系统运维项目服务计划方案

XXX系统运维项目服务计划方案 Xxxxxx公司日期：xxxxxx

目录 XXX系统运维项目服务计划方案 (1) 第1章运维服务计划方案 (3) 1.1运维服务准备 (3) 1.1.1签定必要的协议和约定 (3) 1.1.2人员准备 (3) 1.1.3工具准备 (3) 1.2项目人员组织 (4) 1.2.1人员结构 (4) 1.2.2人员职责与岗位要求 (6) 1.3服务计划 (6) 1.3.1服务时间 (6) 1.3.2进场初始阶段 (7) 1.3.3第一个服务阶段 (8) 1.3.4第二个服务阶段 (8) 1.3.5服务总结和延续阶段 (9)

第1章运维服务计划方案 1.1 运维服务准备做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项目开始前，xxx将积极做好前期准备工作，在这个阶段，有三个主要步骤： 1.1.1签定必要的协议和约定我们将配合XX企业，考虑服务外包可能产生的信息安全风险，并签署信息保密协议；同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确规定与声明。 1.1.2人员准备 xxx依据服务方案，培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员，并向越秀工商提供这些服务人员的： ●身份证明； ●健康证明； ●劳动关系证明； ●保险证明； ●学历和技术专业资质证明； 1.1.3工具准备依据服务方案，针对企业的IT资产类别、数量等为服务外包项目准备相应

的备机、备件以及工具。服务工具包括软性工具和硬性工具，软性工具包括服务商开发的各类服务管理软件系统、知识库系统、针对客户方IT资产的文档和驱动程序库等；硬件工具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 1.2 项目人员组织 1.2.1人员结构根据xxxx信息系统运维要求，xxx派出长期驻场服务人员2人，项目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任)，硬件维护人员。服务台人员：负责项目服务中客户服务申请受理，已知故障/问题快速解决，客户回访，客户情绪安抚，资产标签制作，数据统计整理，运维项目文档管理以及运维场地整理工作。硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 ?硬件维护管理日常任务： 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消毒除尘、资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管理，备品备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作，且按照越秀工商要求每月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对越秀工商不同处室部门终端人员使用的终端设备，以及各业务系统数

信息化系统管理办法

信息系统管理办法

目录第一章用户和密码管理 (2) 第二章网络安全管理 (3) 第三章操作系统安全管理 (3) 第四章数据安全管理 (4) 第五章主机安全管理 (4) 第六章终端安全管理 (4) 第七章病毒防治 (5) 第八章机房安全管理 (6) 第一章用户和密码管理第一条对于网络设备、主机、操作系统、数据库、业务应用程序，系统用户都必须通过用户和密码认证方可访问。第二条用户权限分为普通用户、维护用户与超级用户三个级别。普通用户为各应用系统的使用者，维护用户为各层面系统维护者，超级用户为各层面的管理员用户。第三条具有重要权限的帐号密码设置必须符合以下安全要求: （一）密码不得包含常用可以识别的名称或单词、易于猜测的字母或数字序列或者容易同用户发生联系的数据，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等内容。（二）密码长度至少是六个字符，组成上必须包含大小写字母、数字、标点等不同的字符。（三）如果数据库系统、应用系统提供了密码安全周期机制，则帐户密码必须至少每120天修改一次。（四）同一密码不得被给定账户在一年内重复使用。（五）如果数据库系统、应用系统提供了密码安全机制，则必须在30分钟之内连续出现5次无效的登录尝试，其账户必须锁定15分钟。在此期间，超级用户可以采用经过批准的备用验证机制重新启用账户。（六）厂商默认密码必须在软件或硬件安装调试完毕后进行修改。（七）对于操作系统，必须禁用GUEST帐户，并将管理员帐户重命名。（八）第四条密码保护与备份策略：（一）范围：网络设备、服务器操作系统、数据库、应用系统、ADSL帐户拨号信息；（二）包含项目：网络设备包括访问的IP地址、端口，所有超级用户的用户名以及密码；（三）服务器操作系统的IP地址、所有管理员帐户名、密码；（四）数据库中所有具有系统数据库管理员权限的用户的用户名和密码；（五）应用系统中所有超级用户的用户名以及密码；（六）ADSL帐户的用户名以及密码。

系统运营和维护管理制度

信息系统运行维护管理制度

第一章总则第一条.为规范信息系统得运行维护管理工作,确保信息系统得安全可靠运行,切实提高生产效率与服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营与管理,特制订本管理办法。第二条.本管理办法适用于及其分支机构得信息系统,各分支机构与各部门可根据本办法制定相应得实施细则。第三条.信息系统得维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分: １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; ２、配套网络指保证信息系统相互通信与正常运行得网络组织,包括联网所需得交换机、路由器、防火墙等网络设备与局域网内连接网络设备得网线、传输、光纤线路等。３、基础软件指运行于计算机主机之上得操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; ４、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务得专用软件; ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行得基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。第四条.运行维护管理得基本任务: １、进行信息系统得日常运行与维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定;

２、迅速而准确地定位与排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载得各类应用与业务正常; ３、进行系统安全管理,保证信息系统得运行安全与信息得完整、准确; ４、在保证系统运行质量得情况下,提高维护效率,降低维护成本。第五条.本办法得解释与修改权属于行政人事部。

第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统得运行维护管理遵循在统一得领导下,分级管理与维护得模式。作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统得维护管理工作。原则上信息系统得维护工作应逐步集中。第七条.信息系统得维护管理分两个层面:管理层面与生产操作层面。１、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责公司范围内信息系统得维护管理与考核。２、在生产操作层面,信息系统维护部门就是运行中心与分支机构设置得实体或虚拟得维护部门(或维护人员)。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门得业务指导与归口管理。第八条.分支机构信息系统维护部门(或维护人员)可根据维护工作需要,向申请抽调技术人员与业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各部门单位应积极配合。第二节职责分工第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于信息系统技术、设备及质量管理等方面得方针、政策与规定,组织制定信息系统得维护规程、维护管理办法与维护责任制度;

信息化建设项目管理办法

四川省商业投资集团有限责任公司信息化建设项目管理暂行办法第一章总则第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成；（二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。（三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1

均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。第二章管理、实施机构及职责第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责：（一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度；（二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划；（三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2

工程运营维护方案-完善

***工程运营维护方案一、工程概况 1.工程概况本项目全称为“***工程PPP项目”（以下简称“本项目”）。本项目建设地点位于***。本项目主线长**公里。主要工程量如下：路基土方**万立方米，防护工程**万立方米，路面工程**万平方米，大桥**座，中桥**米/*座，涵洞*道。包括道路、绿化、照明、雨水、涵洞、桥梁、平交、通道、交通工程、交通信号灯等配套项目建设。 2.运营维护主体经***人民政府授权的**交通运输局通过公开招标方式，选定***与上***共同成立的联合体作为***工程项目（下称“本项目”）的中标社会资本方。***市交通运输局作为项目实施机构与联合体签署《***PPP项目合同》（下称“PPP项目合同”）。根据《PPP项目合同》及《联合体协议书》的约定，**交通建设投资有限公司作为**道路府指定的政府方出资代表，与***公司共同出资成立***建设投资有限公司负责***项目运营维护工作。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本项目的具体情况，为明确责任、确保项目运营维护的质量，编制《***PPP项目运营维护手册》（下称“本手册”），以资规范遵守。 3.运营维护服务范围本项目运营维护服务范围为***，包括***，全长***米。乙方运营维护服务范围包括上述路段内的桥梁、道路（含路基、路面、边坡、交通标识等）、绿化、附属设施以及应急处理等,具体以《PPP项目合同》约定及项目实施机构要求。本项目运营维护期自全部工程交工验收合格之日的次日（即“运营维护开始日”）开始，至《PPP项目合同》约定的甲方将本项目向项目实施机构移交完毕之日止。

二、运营管理机构设置 1.运维机构设立为了更好的落实运营期间各项工作任务，我公司特组建***运营维护管理公司。运营维护管理公司设管理公司总经理、运营维护管理部、综合事务部、财务部、法律合同部，负责处理项目运营期间的各类事宜，并完成合作协议中约定我公司在运营期间应履行的具体职责。 2.运营期拟采取的运营维护组织机构 3.运营期运营组织机构职责本项目运营公司各职能部门运营期岗位职责如下： 3.1管理公司总经理：全面负责运营维护管理公司的运营期间的各项管理工作，组织各职能部门开展各项工作，协调解决项目运营期间发生的各类事情。 3.2运营维护管理部：（1）负责运营期间的维修方案、日常工作规章制度及监督管理办法的编制；（2）负责运营期间对各维护小组维护人员的管理和监督；（3）负责运营期间主辅道路、桥梁涵洞、景观绿化及公共配套设施等的巡查、检测和维修管养监督工作；（4）负责落实安全教育培训和安全交底工作；

信息系统管理办法

信息系统管理办法第一章：总则第一条为保证公司信息网络系统的安全，根据国家有关计算机、网络和信息安全的相关法律、法规和安全规定，结合公司内网络系统建设的实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的信息网络系统，是指由计算机（包括相关和配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。第三条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机及其他登陆终端、网络、密码技术和信息安全技术，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备（如打印机、扫瞄仪、MO存储器，软磁碟，CD碟，数码相机、考勤机终端等）及所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。第二章信息系统安全管理第五条计算机系统账号与操作员代码一、操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和应用操作代码。代码的设臵根据不同应用系统的要求及岗位职责而设臵；二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得；

三、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有主管负责人授权；五、信息部门任何人员不得使用他人操作代码进行业务操作；六、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设臵。八、操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。九、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。第六条密码与权限管理一、密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设臵应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。二、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，在可能的情况下并相应记记录用户名、修改时间、修改人等内容，及时上报公司信息中心备案。三、服务器、路由器等公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设臵和管理，并由密码设臵人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖部门印章并签字标注封存日期后交由信息中心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索

公司运营管理制度

公司制度公司架构及职能范围各部门岗位职责公司管理制度和绩效考核人员管理和招聘公司保密条款

第一章公司部门职能范围公司架构

第二章各部门岗位职责一、行政部行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作； 6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站；

7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。具体职责如下： 2、1、协助总经理建立全面的销售战略； 3、2、制定并组织实施完整的销售方案； 4、3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 5、4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 6、5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 7、6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍； 8、9、负责与客户签订销售业务合同，主持公司重大营销合同的谈判与签订工

信息化项目管理办法

文件类型程序文件版本文件等级内部公开页码 1 / 11 拟制何小春审核闫书元批准杨战兵制定部门科技管理部生效日期 1.目的和范围本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 3.软件开发的基本流程：

拟制何小春 3.1软件需求提出 3.1.1需求提出业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2技术评估科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3管理评估科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2软件的需求调研和分析 3.2.1需求调研业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 3.3软件的需求分析业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3软件开发的设计方案和测试方案开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3.1设计方案基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。 3.3.2测试方案概述该测试的目的、任务、环境、方法等。 3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试）项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。 3.5软件的系统测试测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人

PPP项目运营维护方案

XXXXPPP项目运营维护及移交方案一、运营维护方案（一）初步运营方案 1.投入运营期限及条件本项目合作期X年，其中，建设期X年，竣工验收合格后政府特许SPV公司投入运营，运营维护期为X年。项目投入运营时应经验收合格，且所需的审批手续需全部完善。待合作期满后，SPV公司无偿将项目资产移交给XXXX政府或其指定的机构。 2.运营及维护的围本PPP项目运营及维护的围涵盖了XXXXX项目的（运营容）。 3.运营及维护的容包括运营及维护围所有项目的维修、维护、保养工作，以及对XXXX的运营工作。 4.运营及维护的回报机制本项目的回报机制采用“使用者付费+政府可行性缺口补助”的方式，具体为：（1）使用者付费：主要为XXXX收入其他可拓展的经营性收费等。（2）可行性缺口补助：即项目收益来源不足以弥补社

会资本方的投资成本和合理回报部分，由政府给予补助。政府可行性缺口补助部分来源于市本级财政预算支出。当年运营补贴支出数额=0.7*当年资金成本*可用性绩效考核支付比例+（0.3*当年资金成本+当年运营成本*（1+合理利润率））×运营维护绩效考核支付比例+当年税费-当年使用者付费。当年资金成本=社会资本资本金×（1+合理利润率）×年度折现率×(1+ 年度折现率)运营期÷[(1+年度折现率)运营期)-1)]+项目融资×融资成本率×(1+融资成本率)运营期÷[(1+融资成本率)运营期)-1)]。当年运营成本=运营成本×（1+合理利润率）。（二）组织机构设置及人员安排 1.项目公司组织架构本项目为PPP项目，由项目公司作为项目运营管理主体，须根据《公司法》成立股东会、董事会、监事会（或设监事）、经营管理层。（1）股东及股比政府方代表XXXX占股XX%，XXXX占股XX%。（2）组织机构设置及人员配置 ①项目公司管理团队：主要负责项目绩效考核工作与项目可行性缺口补助落实工作。结合XXXX公司“片区化”管理模式，按照“集中、精简、合理、高效”的配置原则，拟对设置如下: 1.1董事会：由3名董事组成，其中：政府方委派1人，

信息系统安全管理办法通用版

企业信息管理系统管理办法第一章总则第一条为保证公司信息系统的安全性、可靠性，确保数据的完整性和准确性，防止计算机网络失密、泄密时间发生，制定本办法。第二条公司信息系统的安全与管理，由公司信息部负责。第三条本办法适用于公司各部门。第二章信息部安全职责第四条信息部负责公司信息系统及业务数据的安全管理。明确信息部主要安全职责如下：（一）负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行；（二）负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用；（三）保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用；（四）负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护；（五）负责公司杀毒软件的安装与应用维护；（六）负责公司财务软件与协同办公系统的维护。第五条及时向总经理汇报信息安全事件、事故。第三章信息部安全管理内容第六条信息部负责管理公司各计算机管理员用户名与密码，不得外泄。

第七条定期监测检查各计算机运行情况，如业务软件系统数据库出现异常情况，首先做好系统日志，并及时向总经理汇报，提出应急解决方案。第八条信息部在做系统需求更新测试时，需先进入备份数据库中测试成功后，方可对正式系统进行更新操作。第九条业务软件系统是公司数据信息的核心部位，也是各项数据的最原始存储位置，信息部必须做好设备的监测与记录工作，如遇异常及时汇报。第十条信息部负责收银机的安装与调试维护，收银网络的规划与实施。第十一条信息部负责公司办公网络与收银机（POS）IP地址的规划、分配和管理工作。包括IP地址的规划、备案、分配、IP地址和网卡地址的绑定、IP地址的监管和网络故障监测等。个人不得擅自更改或者盗用IP地址。第十二条公司IP地址的设置均采用固定IP分配方式，外来人员的电脑需要在信息部主管领导的批准下分配IP进行办公。第十三条用户发现有人未经同意擅自盗用、挪用他人或本人的IP地址，应及时向信息部报告。第十四条信息部负责公司办公网络与通信网络的规划与实施，任何个人或部门不得擅自挪动或关闭部门内存放的信息设备。

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位，为规范配电系统管理，保障部队正常工作及人员的安全，特制定本度。第二条设专职配电室维护人员，负责配电系统的维护。第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全，设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏，配电室门应加锁，在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外： 2.1 必备的安全用具（如：绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线） 2.2日常清洁所必需的用具（如：扫把、墩布、抹布等） 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生，定期进行清扫，做到配电柜无积尘，室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面（双面维护的柜前后地面）应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯，仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准，并应有电工跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查，发现问题或隐患及时消除，保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙，值班员持证上岗，复印件装镜框上墙。第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查，并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段，应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下： 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常，监视变压器是否额定（电流）运行，超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色，鼓包等异常现象；检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好，电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部份）是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志，作为甲方每季度考核

污水厂运营维护方案

污水处理厂运营维护方案第三部分运营维护方案 1.污水处理运营维护方案纲要 1.1祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT项目运营目标除合同规定的计划内暂停期外，项目公司每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续接收并处理污水，并将从接收点排入的进水经处理达到合同规定的出水质量标准后，排放至交付点。污泥脱水后含水率达到80%以下，运输到指定的地点。 1.2制定运营维护方案的依据和原则《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002；《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60—94；祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT项目《特许经营合同》； ISO9000质量体系的要求；其他相关适用法律法规的规定；通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。 1.3运营维护方案内容简述为了保证整个污水处理厂作为一个整体高速高效的运行，我们主要从以下几个方面阐述祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护计划：（1）适宜的机构及人员配置根据现代企业运作的要求和污水处理厂的特点，建立了合适的机构，配置具有技术能力强、管理经验丰富的管理人员，各部门、工作人员职责明确。（2）污水处理厂建成后的调试运行工作污水处理厂建成后几个月的调试和工作人员的初期培训工作是十分重要的，项

目公司将以最快、最好的方式使污水处理厂正常运行。（3）运用IS09000质量体系的精髓，制定维护管理制度，确保出水质量项目公司将按照ISO9000严格的质量管理体系要求，针对祁阳县白竹、白水污水处理厂的实际情况，从工艺运行管理、设备管理计划与安排、质量管理与质量保证措施、安全防护措施及制度、应急管理及预案、基础设施及工作环境管理等几个方面全面阐述了污水处理厂内部工作的运作，使污水处理厂高速高质运转。（4）持续改进，不断提高污水处理厂运营管理水平我们制定了分析评价、合理化建议、技术攻关、纠正和预防措施等四个方面的制度，保证了在运营维护祁阳县白竹、白水污水处理厂的长期过程，不断吸收先进的管理经验和技术，持续改进。（5）完整全面的报告制度祁阳县污水处理工程建设指挥部作为祁阳县白竹、白水污水处理厂的上级监督部门，有权利对污水处理的运营情况、水质情况进行监督，项目公司有义务定时提供相应的技术文件，为此，我们在运行管理方案中提出完整全面的报告制度。 2.拟建立的项目公司的机构、管理结构和人员编制方案 2.1拟建立的项目公司机构项目公司拟设三部（参见下图），项目公司下属各职能机构将配置足够的、富有污水处理厂运营维护经验的专业技术人员、管理人员、运行和维修人员，按照严格的质量管理体系要求，优质、高效地完成祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护工作。运营期组织机构图

信息系统管理办法(暂行)

神华神东工程项目管理公司文件神东工程管理〔2011〕26号关于下发《工程项目信息系统管理办法（暂行）》的通知各部门、项目经理部：为了为规范公司工程信息系统的管理，及时、准确传递工程建设信息，现将《工程项目信息系统管理办法（暂行）》印发给你们，请遵照执行。 - 1 -

（此页无正文）二〇一一年六月二十三日主题词：下发通知抄送: 各部门、项目经理部。工程项目管理公司综合办公室2011年6月23日印- 2 -

发。工程项目信息系统管理办法（暂行）为规范公司工程信息系统的管理，准确、及时传递工程建设信息，科学统计、分析、解决工程项目存在问题，积极推进工程实施进度，提高工程管理效率和水平，实现工程项目管理信息化，保证工程项目信息系统的正常运行，落实各部门人员责任，特制定本管理办法。第一条用户名和密码由系统管理员统一设置、管理，工程项目管理公司全体员工均拥有一个用户名和密码，个人查询和修改权限与本人工作内容相对应的。信息系统的用户名和密码是进入系统的唯一凭证，要求员工妥善保管，并不得将用户名和密码泄露给他人，如出现密码泄露，将追究当事人责任，在当月绩效考核中扣除部门考核0.5分。第二条工程管理部职责负责“工程管理”目录下“工程前期”子目录中的“施工图设计委托、施工图设计委托时间、施工图设计计划完成时间、施工图设计实际完成时间、施工图设计委托单位、施工图会审”等六项工程信息的录入工作，要求信息及时、准确。第三条公司各部门职责技术办负责“工程管理”目录下“基础信息”、“工程前期”两个子目录中所有信息栏的信息录入工作（工程部负责的除外）， - 3 -

云计算中心运维管理制度

云计算中心运维管理制度在数据中心生命周期中，数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。数据中心运维管理就是：为提供符合要求的信息系统服务，而对与该信息系统服务有关的数据中心各项管理对象进行系统的计划、组织、协调与控制，是信息系统服务有关各项管理工作的总称。数据中心运维管理主要肩负起以下重要目标：合规性、可用性、经济性、服务性等四大目标。由于云计算的要求弹性、灵活快速扩展、降低运维成本、自动化资源监控、多租户环境等特性除基于ITIL的常规数据中心运维管理理念之外，以下运维管理方面的内容，也需要我们加以重点分析和关注。一、理清云计算数据中心的运维对象数据中心的运维管理指的是与数据中心信息服务相关的管理工作的总称。云计算数据中心运维对象共可分成5类： (1) 机房环境基础设施部分。这里主要指为保障数据中心所管理设备正常运行所必需的网络通信、电力资源、环境资源等。这部分设备对于用户来说几乎是透明的，因为大多数用户基本并不会关注到数据中心的风火水电。但是，这类设备如发生意外，对依托于该基础设施的应用来说，却是致命的。 (2) 在提供IT服务过程中所应用的各种设备，包括存储、服务器、网络设备、安全设备等硬件资源。这类设备在向用户提供IT服务过程中提供了计算、存储与通信等功能，是IT服务最直接的物理载体。 (3) 系统与数据，包括操作系统、数据库、中间件、应用程序等软件

资源;还有业务数据、配置文件、日志等各类数据。这类管理对象虽然不像前两类管理对象那样“看得见，摸得着”，但却是IT服务的逻辑载体。 (4) 管理工具，包括了基础设施监控软件、监控软件、工作流管理平台、报表平台、短信平台等。这类管理对象是帮助管理主体更高效地管理数据中心内各种管理对象，并在管理活动中承担起部分管理功能的软硬件设施。通过这些工具，可以直观感受并考证到数据中心如何管理好与其直接相关的资源，从而间接地提升的可用性与可靠性。(5) 人员，包括了数据中心的技术人员、运维人员、管理人员以及提供服务的厂商人员。人员一方面作为管理的主体负责管理数据中心运维对象，另一方面也作为管理的对象，支持IT的运行。这类对象与其他运维对象不同，具有很强的主观能动性，其管理的好坏将直接影响到整个运维管理体系，而不仅仅是运维对象本身。二、定义各运维对象的运维内容云计算数据中心资源管理所涵盖的范围很广，包括环境管理、网络管理、设备管理、软件管理、存储介质管理、防病毒管理、应用管理、日常操作管理、用户密码管理和员工管理等。要对每一个管理对象的日常维护工作内容有一个明确的定义，定义操作内容、维护频度、对应的责任人，要做到有章可循，责任人可追踪。实现对整个系统的全生命周期的追踪管理。三、建立信息化的运维管理平台系统云计算数据中心的运维管理应从数据中心的日常监控入手，事件管理、

净水厂运营维护方案

第八章运营维护方案第一节运营和维护范围 1．项目公司负责运营、维护接入点的设施 2．项目公司负责运营维护净水厂第二节运营和维护管理要求运营和维护管理净水厂接入点的设施。净水厂总的原则是：遵守国家法律法规，合法经营，服务业主，开拓进取，以专业化的管理模式建立净水厂的标准化运营机制，以提高污水系统运营和维护管理的技术水平，确保安全、稳定、低耗处理污水，保证净水厂能圆满完成既定的任务，充分发挥基础设施的正常功能，为可持续发展做贡献。为保证净水厂各处理工序的正常运转，达到预期的处理效果，结合技术、环保、安全、当地政策、可持续发展等几方面，我们将以国家最新标准和规范作为指导，结合本厂工艺需要，严格要求运营公司建立一整套完整的净水厂运营管理制度，通过先进的、科学的、系统的、程序化的管理来保证净水厂的正常运行，发挥其预期的社会经济和环境效益。一、运营和维修养护纲要建立健全必要的组织架构和权责关系为作好净水厂的运营管理，需建立3个职能部门：生产技术部、综合办、计财部。建立健全必要的管理制度建立健全必要的运营、维修、安全技术操作规程。在遵循国家有关城市净水厂的运行、维护及其安全技术规程的基础上，针对净水厂的实际工艺构筑物、主要设备、仪器仪表，建立切合实际的完善的运营、维修、安全操作规程或手册等。建立健全员工培训体系。针对实际情况，定期对员工进行业务培训、管理培训以及知识更新。每年培训员工人数不低于在职员工总数的20%。建立健全安全管理体系。在执行国家和地方的有关安全文件和相关的安全管理制度的基础上，确保设备设施

及人身安全。二、运营和维修养护计划 1、土建构筑物以及主要机电设备的运营维修养护（1）取水泵房 a、应根据进水量的变化和工艺运行情况，注意调节水量，保证处理效果，保证水泵机组的运行处于最佳状态。 b、水泵机组启动和运行时，严格按照安全、技术操作规程进行。 c、随时观察水泵运行过程中的各种检测仪表，发现异常，要及时解决。 d、水泵的日常维护应遵循国家有关水泵的维护标准，同时也要尊重厂家的相关规定。 e、经常注意集水池的水位变化。（2）清水池 a、根据水量和工艺运行要求，调节各池的水量，保证配水均匀。 b、定期观察清水池运行状态。 c、当环境条件发生变化时，考虑采取相应的对策。（3）变、配电室 a、保证变、配电室装置的工作电压、工作负荷和控制温度在额定值允许的变化范围内运行。 b、变配电室内电器设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻，按上海电业部门的有关规定，定期测定并对相关电器做耐压实验。 c、高、低压变、配电装置在每年的春、秋季各进行一次停电、清扫，检修工作，高压架空线路，5-7年进行大修一次 d、所有的电器设施的操作按国家的有关电器操作标准执行。 2、化验、检测仪器仪表设备的运营和维修养护（1）水质水样采集：城市净水厂水样采集的目的是用来分析进水水质和出水达标状况以及对各个工艺环节的运行状况进行分析。采集水样时，我们将严格要求运营公司按规定的计划、地点、时间和专有的水样瓶进行采样，对易变化的水样，采集后将尽快分析或采取恒温保存、加药固化等措施将水样暂时存放好，并及时进行分析。采集的水样作好记录并在样瓶上做好明确标记。

12、(6.3.2)医院信息系统运行维护管理制度

中医院信息系统运行维护管理制度第一条为规范全院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高效率和服务质量，使信息系统更好地服务于运营和管理，特制定本管理办法。第二条运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。第三条网络中心负责全院范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；第四条负责全院范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的

备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。第五条系统出现故障，信息系统维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向院部报告。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。第六条厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。第七条参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。第八条建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向院部主管领导报告，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。第九条信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录等。第十条软件资料管理应包含以下内容：１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技

系统运营和维护管理规定

信息化项目管理办法

系统运维项目服务计划方案

信息化系统管理办法

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工程运营维护方案-完善

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