采购流程现实描述及优化思路(1)
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1、按照采购 计划采购 2、保存好采 购单据
主要产出： •物资请购单
到货验收
主要 活动：
1、通知质量 检验检验质 量 2、与供应方 共同验货
付款
主要 活动：
1、牵头货物验收 单送达提交财务 部
主要产出：
•货物到货验收 单
主要产出： •付款凭证
药品（总务科）采购流程分析
采购计划 采购任务安排 采购前期工作 采购作业
办公用品（总务科）采购流程分析
采购计划 采购任务安排 采购前期工作
主要 活动：
2、各部提出办公用品使用 申请 3、生产状况分析 4、采购状况分析 5、财务状况分析 6、安全库存分析 7、汇总编制采购计划（包 含全面预算） 8、提交采购计划书供决策 层审批 9、制订非正常采购计划调 整
主要 活动：
1、采购任务分工 2、月度计划细化 3、下达采购任务计 划 8、非正常采购任务 计划调整
主要 活动：
1、公司员工药品使 用情况分析 2、采购状况分析 3、安全库存分析 4、汇总编制采购计 划（包含全面预算） 4、提交采购计划书 供决策层审批 6、制订非正常采购 计划调整
主要 活动：
1、采购任务分工 2、月度计划细化 3、下达采购任务 计划 4、非正常采购任 务计划调整
主要 活动：
1、供应商信 息收集调研 2、供应商初 步选择 3、意向洽谈 4、供应商确 定 5、合同谈判 6、合同签定
1 、销售计划及
其状况分析
2 、生产计划及其 状况分析
3 、采购状况分析 4 、财务状况分析 5 、安全库存分析 6 、汇总编制采购 计划（包含全面预 算）
1、采购任务 分工 2、月度计划 细化 3、下达采购 任务计划 8、非正常采 购任务计划调 整
1、供应商信息收集 调研
2、供应商初步选择 3、福利品试用评价 4、意向洽谈 5、供应商确定 6、合同谈判 7、合同签定
采购作业
主要 活动：
1、按照采购 计划采购 2、保存好采 购单据
到货验收
主要 活动：
1、通知质量 检验检验质 量 2、与供应方 共同验货
主要产出：
•药品到货验收单
主要产出：
付款凭证
福利品（总务科）采购流程分析
采购计划
采购任务安排 采购前期工作
主要 活动：
主要 活动：
主要 活动：
1、公司安排分析 2、采购状况分析 3、财务状况分析 4、安全库存分析 5、汇总编制采购计划 （包含全面预算）
6、提交采购计划书供 决策层审批
7、制订非正常采购计 划调整
党委工作部
经理办公室
营销部
财务部
技术发展部
采购业务（供应科）流程分析
采购计划
供应商筛选
采购作业
到货验收
货付款款结算
主活要动：1其状、况销分售析计划及
2 、生产计划及其 状况分析
3 、采购状况分析 4 、财务状况分析 5 、安全库存分析 6 、汇总编制采购 计划（包含全面预 算）
7 、提交采购计划 书供决策层审批
主要 活动：
1、供应商信息收集 调研 2、供应商初步选择 3、产品试用评价 4、意向洽谈 5、供应商确定 6、合同谈判 7、合同签定
主要产出：
•各部使用申请单 •采购计划申请书 •采购计划调整书
主要产出：
•采购任务计划书 •采购任务计划调 整书
主要产出：
•供应商评价分析 报告 •采购合同
采购作业 主要 活动：
供应商评估 报告
物资请购单 采购合同
总务科 生产部
提出计划
编制
编制
编制
签定
验收
党委工作部 提出年度计划 经理办公室
营销部 财务部 技术发展部
总经理
采购业务流程界定（药品）
采购计划申请单 采购计划调整书
采购任务书 或调整书
供应商评估 报告
物资请购单 采购合同
总务科
提出计划
编制
编制
编制
签定
验收
医务室
提出申请
采购任务书 或调整书
审批
供应商评估 报告
物资请购单 采购合同
总务科 生产部 党委工作部 经理办公室 营销部
汇总申请 提出计划
提出申请
提出申请 提出申请 审核
提出申请
编制
编制
编制
签定
验收
财务部
提出申请
付款
技术发展部
提出申请
总经理
采购业务流程界定（福利用品）
采购计划申请单 采购计划调整书
采购任务书 或调整书
8 、下达采购计划 9 、非正常采购计 划调整
主要 活动：
1 、供应商信用、 价格、质量等信息 的收集调研
2 、供应商初步选 择和评价
3 、意向洽谈 4 、供应商确定 5 、年度合同谈判 （意向性）
6 、年度合同签定 （意向性）
主活动要：1划、下按达照订采单购计
2 、按照采购计 划采购 3、保存好采购 单据
审核
批准
审批 批准
组织验 收
付款凭证
组 织 执 行
非标设备（设备科）采购流程分析
采购前期工作
采购计划
采购任务安排
采购作业
到货验收
付款
主要 1 、供应商信息收 活动：集调研
2 、供应商初步选 择和评价
3 、意向洽谈 4 、供应商确定 5 、年度合同谈判 （意向性）
6 、年度合同签定 （意向性）
主要 活动：
主要 活动：
1、按照采购 计划采购 2、保存好采 购单据
到货验收
主要 活动：
1、与供应方 共同验货
付款
主要 活动：
1、牵头货物验收 单送达提交财务 部
主要产出：
•采购计划申请书 •采购计划调整书
主要产出：
•采购任务计划书 •采购任务计划调 整书
主要产出：
•供应商评价分析 报告 •采购合同
主要产出：
•药品请购单
采购业务（供应科）流程界定
采购计划 供应商评价 采购作业 及合同签定
运输
供应科 财务
营销部 质检科 营销部 生产科
副总
经理办公会
组织和编制
组织
组织执行
提供现有成本 参与评估供应
价格及目标成 商财务状况：
本结构
参与合同的签
定或审核
提供安全 库存数据
提供数据
参与评估 供应商质 量状况
提供数据
提供安全 库存数据
付款
主要 活动：
1、牵头货物验收 单送达提交财务 部
主要产出：
•采购计划申请书 •采购计划调整书
主要产出：
•采购任务计划书 •采购任务计划调 整书
主要产出：
•供应商评价分析 报告 •采购合同
百度文库
主要产出：
物资请购单
主要产出：
•货物到货验收单
主要产出：
•付款凭证
采购业务流程界定（办公用品）
总经理
采购计划申请单 采购计划调整书
主要 1 、通知质检科 活动： 检验质量
2、牵头货物验
收
主活要动：1质、量将检货验物单验、收供单应、方
发票等单据提交财务 部
主要产出：
主要产出：
•供应计划书
•供应商评价分析报告
•供应计划调整书 •采购合同
主要产出： •物资请购单
主要产出：
•货物到货验收 单 •货物质量检验 单
主要产出： •付款凭证
要 动：
主要产出： •物资请购单
到货验收
主要 活动：
1、通知质量 检验检验质 量 2、与供应方 共同验货
付款
主要 活动：
1、牵头货物验收 单送达提交财务 部
主要产出：
•货物到货验收 单
主要产出： •付款凭证
药品（总务科）采购流程分析
采购计划 采购任务安排 采购前期工作 采购作业
办公用品（总务科）采购流程分析
采购计划 采购任务安排 采购前期工作
主要 活动：
2、各部提出办公用品使用 申请 3、生产状况分析 4、采购状况分析 5、财务状况分析 6、安全库存分析 7、汇总编制采购计划（包 含全面预算） 8、提交采购计划书供决策 层审批 9、制订非正常采购计划调 整
主要 活动：
1、采购任务分工 2、月度计划细化 3、下达采购任务计 划 8、非正常采购任务 计划调整
主要 活动：
1、公司员工药品使 用情况分析 2、采购状况分析 3、安全库存分析 4、汇总编制采购计 划（包含全面预算） 4、提交采购计划书 供决策层审批 6、制订非正常采购 计划调整
主要 活动：
1、采购任务分工 2、月度计划细化 3、下达采购任务 计划 4、非正常采购任 务计划调整
主要 活动：
1、供应商信 息收集调研 2、供应商初 步选择 3、意向洽谈 4、供应商确 定 5、合同谈判 6、合同签定
1 、销售计划及
其状况分析
2 、生产计划及其 状况分析
3 、采购状况分析 4 、财务状况分析 5 、安全库存分析 6 、汇总编制采购 计划（包含全面预 算）
1、采购任务 分工 2、月度计划 细化 3、下达采购 任务计划 8、非正常采 购任务计划调 整
1、供应商信息收集 调研
2、供应商初步选择 3、福利品试用评价 4、意向洽谈 5、供应商确定 6、合同谈判 7、合同签定
采购作业
主要 活动：
1、按照采购 计划采购 2、保存好采 购单据
到货验收
主要 活动：
1、通知质量 检验检验质 量 2、与供应方 共同验货
主要产出：
•药品到货验收单
主要产出：
付款凭证
福利品（总务科）采购流程分析
采购计划
采购任务安排 采购前期工作
主要 活动：
主要 活动：
主要 活动：
1、公司安排分析 2、采购状况分析 3、财务状况分析 4、安全库存分析 5、汇总编制采购计划 （包含全面预算）
6、提交采购计划书供 决策层审批
7、制订非正常采购计 划调整
党委工作部
经理办公室
营销部
财务部
技术发展部
采购业务（供应科）流程分析
采购计划
供应商筛选
采购作业
到货验收
货付款款结算
主活要动：1其状、况销分售析计划及
2 、生产计划及其 状况分析
3 、采购状况分析 4 、财务状况分析 5 、安全库存分析 6 、汇总编制采购 计划（包含全面预 算）
7 、提交采购计划 书供决策层审批
主要 活动：
1、供应商信息收集 调研 2、供应商初步选择 3、产品试用评价 4、意向洽谈 5、供应商确定 6、合同谈判 7、合同签定
主要产出：
•各部使用申请单 •采购计划申请书 •采购计划调整书
主要产出：
•采购任务计划书 •采购任务计划调 整书
主要产出：
•供应商评价分析 报告 •采购合同
采购作业 主要 活动：
供应商评估 报告
物资请购单 采购合同
总务科 生产部
提出计划
编制
编制
编制
签定
验收
党委工作部 提出年度计划 经理办公室
营销部 财务部 技术发展部
总经理
采购业务流程界定（药品）
采购计划申请单 采购计划调整书
采购任务书 或调整书
供应商评估 报告
物资请购单 采购合同
总务科
提出计划
编制
编制
编制
签定
验收
医务室
提出申请
采购任务书 或调整书
审批
供应商评估 报告
物资请购单 采购合同
总务科 生产部 党委工作部 经理办公室 营销部
汇总申请 提出计划
提出申请
提出申请 提出申请 审核
提出申请
编制
编制
编制
签定
验收
财务部
提出申请
付款
技术发展部
提出申请
总经理
采购业务流程界定（福利用品）
采购计划申请单 采购计划调整书
采购任务书 或调整书
8 、下达采购计划 9 、非正常采购计 划调整
主要 活动：
1 、供应商信用、 价格、质量等信息 的收集调研
2 、供应商初步选 择和评价
3 、意向洽谈 4 、供应商确定 5 、年度合同谈判 （意向性）
6 、年度合同签定 （意向性）
主活动要：1划、下按达照订采单购计
2 、按照采购计 划采购 3、保存好采购 单据
审核
批准
审批 批准
组织验 收
付款凭证
组 织 执 行
非标设备（设备科）采购流程分析
采购前期工作
采购计划
采购任务安排
采购作业
到货验收
付款
主要 1 、供应商信息收 活动：集调研
2 、供应商初步选 择和评价
3 、意向洽谈 4 、供应商确定 5 、年度合同谈判 （意向性）
6 、年度合同签定 （意向性）
主要 活动：
主要 活动：
1、按照采购 计划采购 2、保存好采 购单据
到货验收
主要 活动：
1、与供应方 共同验货
付款
主要 活动：
1、牵头货物验收 单送达提交财务 部
主要产出：
•采购计划申请书 •采购计划调整书
主要产出：
•采购任务计划书 •采购任务计划调 整书
主要产出：
•供应商评价分析 报告 •采购合同
主要产出：
•药品请购单
采购业务（供应科）流程界定
采购计划 供应商评价 采购作业 及合同签定
运输
供应科 财务
营销部 质检科 营销部 生产科
副总
经理办公会
组织和编制
组织
组织执行
提供现有成本 参与评估供应
价格及目标成 商财务状况：
本结构
参与合同的签
定或审核
提供安全 库存数据
提供数据
参与评估 供应商质 量状况
提供数据
提供安全 库存数据
付款
主要 活动：
1、牵头货物验收 单送达提交财务 部
主要产出：
•采购计划申请书 •采购计划调整书
主要产出：
•采购任务计划书 •采购任务计划调 整书
主要产出：
•供应商评价分析 报告 •采购合同
百度文库
主要产出：
物资请购单
主要产出：
•货物到货验收单
主要产出：
•付款凭证
采购业务流程界定（办公用品）
总经理
采购计划申请单 采购计划调整书
主要 1 、通知质检科 活动： 检验质量
2、牵头货物验
收
主活要动：1质、量将检货验物单验、收供单应、方
发票等单据提交财务 部
主要产出：
主要产出：
•供应计划书
•供应商评价分析报告
•供应计划调整书 •采购合同
主要产出： •物资请购单
主要产出：
•货物到货验收 单 •货物质量检验 单
主要产出： •付款凭证
要 动：