汽车4S店配件库存管理制度

汽车4S店配件库存管理制度

一、总则：

库存是解决车辆维修保养时因配件时空矛盾所必须的。它维持服务与销售的稳定，应对市场的变化和用户的需求。配件库存管理的好坏体现出4S店的服务能力、服务质量和资金的运作水平，也关系着顾客满意度的高低。

二、计划管控：

1、配件计划员应对厂家每季度下发的“常用配件清单“进行仔细研究，保证常用配件计划符合率。

2、计划符合率=计划内订购品种数量/（计划外订购品种数量+计划品种数量）*100%。

3、收集前6个月配件出库数据、导出最近的库存数据、客户预约配件明细（含二级站需求明细），上一周期库存量数据；对数据进行分析，制定合理的配件计划。

4、配件订购量=期间出库量+基准库存量-在途库存量-库存可用量。

5、配件计划员已确定需订购配件种类和数量，统计此次对应车型采购品种、采购金额、合计采购金额等相关数据，分析此次采购金额是否合理，并将制作好的采购计划提交配件经理审核（无配件经理交予站长审核），审核无误后，在配件计划表上签字确认，上传系统。

6、在规定时间内向供货商提报下月配件需求计划，并按照计划进行订购。

三、入库管理：

1、备件到货验收

A．核对备件的到货种类和数量与到货清单上的种类和数量是否一致，如果不一致必须认真登记，及时与供货商沟通，查明原因解决问题。

B．核对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时与供货商沟通，查明原因并解决。

C．检验是否有损坏的零件，如果有损坏的零件，及时与供货商进行沟通，待沟通同意后，对该批零件进行索赔处理。

2.记录工作

A.在备件外包装上标注入库日期（方法不限），以便在出库时做到“先进先出”。

B.对于安全件，认真填写“安全数据表”和“安全件清单”。

3.办理入库手续

A．入库操作时一定要认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额，确保与到货清单、采购发票等完全一致。

B．办理备件入库时，必须认真核对备件对应的货位码，对于没有货位码的备件应及时处理，按照备件摆放要求编制货位码。

C．将零件按货位码正确摆放在货架上，在对应的“进销存卡”上进行登记，同时录入售后系统，对新编货位码配件，必须及时将新编货位码录入系统，及时完成系统到货确认。

D．打印“备件采购入库单”后，再次核对实物、发票（或到货清单）、存放货位等是否一致。

E．对每批到货备件完成入库操作后，必须妥善保存所有单据，在规定时间内统一交予财务签收。

F．所有备件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库。

G．属配件部管理的所有配件、材料、辅料等，均必须在售后系统中办理入库；仓库不得出现任何系统之外的账外物资。

H．零件办理入库后，配件部应及时更新订货看板，将到货信息有效通知到订货部门、订货人员，确保及时通知服务顾问或待料班组。

四、库存管理：

1、配件库房采用科学分区管理，对危险品如空调制冷剂要相对独立存放，避免太阳直射，注意防止泄露。

2、货架的每个货位必须全部带有货位码，并且与系统货位码为一一准确对应，货位要正，货位的编制可参考以下要求：

A.按周转率的快慢来排列：将周转快的靠近出入口，周转慢的远离出入口。

B.按相关性和同一性原则来分配，经常被同时取走的物品放置在一起以缩短拣选时间。

C.按重量来划分储位，将重的物品保管在地面上或货架的下层，重量轻的物品保在货架上层。

D.按物品特性来划分储位，将危险物品放在一起，易污染物品放在一起，小件放在一起等。

3、货架上的每种配件实物与系统货位码显示配件信息必须相符，且数量一致。

4、实施6S管理，清理与仓储无关的物资，为分配库段、货位的物资留出有效的空间，房间内不得堆放非配件物资。

5、体积大的配件如不能上架，可在仓库内临时编制货位落地存放，但必须使用托盘或货架等设备，保证配件不与地面直接接触。

五、出库管理：

1、备件领料分为客户付费维修领料、厂家索赔维修领料、保险理赔维修领料三种情况。备件出库前必须确认领料单据的有效性。

2、在备件对外销售时，备件出库员打印“配件销售单”顾客凭“配件销售单”到前台结算付款，备件出库应按经结算员确认收到款项的“配件销售单”打印领料单进行发料。

3、打印领料单前，必须认真核对，确认货位码、配件编码、名称、数量、适用车型等信息是否与需求完全一致，杜绝出库备件名实不符。

4、对于应该交旧领新的备件，库管员在确认旧件已回收后，根据领料单上的内容进行发货。

5、发货时必须先通过系统打印领料单，再由发货人和领料单共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在领料单上签字确认。不允许先发出配件，事后补办领料手续。

6、库管员发货时，应根据入库日期按照先进先出的原则进行操作。

7、备件出库后因误领、误发等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货员签字确认后，单证交结算员做结算相关处理。

8、库管员每收发一项备件都必须及时准确的更改售后系统信息，及时在进销存卡上准确记录收发时间和数量。

9、因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借件人应填写“零件借用申请表”，经配件经理签字确认后，方可借用，并确保及时、整洁、完好地归还。

10、库管员应主动跟进、及时收回借出的配件，配件经理必须在每天下班前，检查所借出的配件是否收回，未按时归还的配件应查明原因。

11、借件当天丢失的，由接件人全额赔偿；借件次日或以后发现丢失的由配件经理和库管员共同全额赔偿。

12、借出配件必须严格履行报批手续，规范装订、妥善保管凭证，设置备查账，及时有效跟进并督促归还；因未按要求执行造成的损失，由配件经理、库管员共同全额赔偿。

六、盘点管控：

1、盘点内容

A、查明实际库存的数量与账、卡是否相符；

B、查明实际库存的种类与账是否相符；

C、检查配件收、发有无错误；

D、查明备件保管情况，有无损坏、变质等情况；

E、查明有无超储积压备件。

2、盘点形式

A、永续盘点——库管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发错误。

B、循环盘点——库管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点盘点计划，并按照计划日进行盘点。

C、定期盘点——在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并制作库存清册。

D、重点盘点——根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。

3、盘点要求

A、盘点完成必须有配件经理、财务、服务经理签字确认，杜绝有自盘自审的现象。