数据收集和分析管理办法
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XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
责任
工作内容
支持文件和记录
4)编制报告：应将分析判断得出的规律和结论等适时或定期编写成报告，报告中应附有相应的分析图和重要数顾客满意度
应按照企业《顾客满意度控制程序》要求确定、调查、收集和分析顾客满意度方面的数据和信息。
《业务计划实现方案》
XX/WI-5.4-01《过程指标和目标管理规定》
各部门主管
4.2数据分析
4.2.1各部门数据分析
应依据分析数据的类型和目的确定本部门数据分析的方法,可选择:排列图、直方图、控制图或其它适宜的分析方法.
应将数据分析结果作改进过程的输入.
应及时将数据分析结果送交质量部,质量部根据数据分析结果的影响程度通知或下发到相关部门或改进实施部门,涉及企业机密的经企业经理同意后通知或下发到相关部门或改进实施部门.
应确定数据分析负责人并确保其按以下流程要求进行数据分析:
1)数据审查和分类与排序:确保数据的完整性和准确性,对缺少的或不符合要求的数据可要求重新提供或慎重地删除，确定数据分析和处理的对象和顺序;
2)分析和计算：应立足于过程确定分析内容，按规定的方法进行分析和计算。
3)分析判断:对统计分析和计算结果作进一步分析,以获得能指导改进过程的定量或定性的信息,找出存在的主要问题并提出相应的改进措施建议.
2)准确性:数据必须如实地反映客观事实特征及其变化情况；
3)完整性:数据应能全面、真实地反映客观事实全貌，数据应齐全，数据数量应达到要求。
各部门应确定数据收集和沟通传递的具体负责人.
应根据企业业务计划、业务计划实现方案、年度的过程指标和目标管理规定、监视和测量等要求并结合本职工作内容收集数据。
《业务计划》
应确保本部门的数据分析及结果在应用时充分注意和考虑以下方面:
1)建立优先顺序：优先解决与顾客相关的问题;
2)企业评审、决策和长期策划时有关的与顾客相关的关键趋势和相关关系；
3)应与目标或者竞争对手作比较。
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
质量部
4.5记录保持
每年底,应汇总本年度各部门以上所规定的数据分析报告存档.
客户部
4.2.3.5供方业绩
应及时收集和汇总供方以下方面的数据：
1)每批供货产品的质量、交付期、数量等数据；
2)对供方的现场审核；
3)对供方的能力评价；
4)其它方面如价格服务质量等。
根据所收集到的供方数据按季度对供方业绩和发展趋势等进行分析,应在下季度第一个月的前16个工作日内完成分析并形成书面的供方业绩报告,报告应交总经理和质量部.
1目的
科学评价质量管理体系的运行业绩和识别企业体系、过程和产品的持续改进的机会。
2适用范围
适用于企业的数据收集和分析过程。
负责:质量部
3术语和定义
无
4工作要求
责任
工作内容
支持文件和记录
部门主管
4.1数据收集
应按以下要求收集数据:
1)及时性:数据的收集以及沟通传递应及时,对于可能造成严重后果的异常数据,一经发现就应立即提供和报告,以免造成重大损失；
供方业绩报告
4.2.3.6销售额
财务部
在每月前16个工作日内统计上月企业销售额及其完成计划情况并报企业经理和公布。
销售报告
客户部主管
每年组织进行一次基于年度销售目标等综合性的销售数据作企业年度销售业务完成情况分析并据此编制年度销售总结报告。
部门主管
4.4数据分析结果应用
应根据数据分析结果和目标达成情况,按企业《改进控制程序》要求,提出相应的改进或预防措施并实施，以确保过程的持续有效性和适宜性。
客户部每年对顾客满意方面的数据进行分析，并将其与目标值进行比较，分析结果形成书面报告并作管理评审和改进输入。
XX/QP-8.2-02《顾客满意度控制程序》
XX/WI-8.2-04《顾客满意度评价准则》
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
质量部
4.2.3.2顾客反馈不合格品率
在每月的前16个工作日内按月对上月销售反馈的外部不合格品汇总和计算外部PPM并与目标值进行比较，外部PPM分析报告经顾客代表确认后公布。对未达到目标的应将其作改进过程的输入并组织相关部门按照XX/QP-8.5-01《改进控制程序》要求进行改进.
质量部
4.2.3.4产品合格率
按月对产品质量合格率进行统计分析并在下月的前16个工作日内完成,分析结果应形成书面报告并公布。
应将产品合格率与目标值进行比较,对未达到目标的应作为改进过程的输入并按企业XX/QP-8.5-01《改进控制程序》要求组织相关部门进行改进。
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
5过程监视和测量
过程指标
计算方法
统计部门
频次
统计方法
反馈
备注
企业级数据分析及时完成率
见计算公式
质量部
月/次
汇总
公布
企业级数据分析及时完成率=(按时完成项数/应完成项总数)*160%
附件:
数据分析管理流程简图:
在每年第一个月的前15个工作日内按年度对上年的外部PPM进行统计分析并与目标值进行比较，分析结果形成报告，报告经顾客代表确认后公布。
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
外部PPM报告
质量部
4.2.3.3质量成本
依据《质量成本控制办法》要求收集和分析质量成本数据。
XX/WI-02《质量成本控制办法》
责任
工作内容
支持文件和记录
4)编制报告：应将分析判断得出的规律和结论等适时或定期编写成报告，报告中应附有相应的分析图和重要数顾客满意度
应按照企业《顾客满意度控制程序》要求确定、调查、收集和分析顾客满意度方面的数据和信息。
《业务计划实现方案》
XX/WI-5.4-01《过程指标和目标管理规定》
各部门主管
4.2数据分析
4.2.1各部门数据分析
应依据分析数据的类型和目的确定本部门数据分析的方法,可选择:排列图、直方图、控制图或其它适宜的分析方法.
应将数据分析结果作改进过程的输入.
应及时将数据分析结果送交质量部,质量部根据数据分析结果的影响程度通知或下发到相关部门或改进实施部门,涉及企业机密的经企业经理同意后通知或下发到相关部门或改进实施部门.
应确定数据分析负责人并确保其按以下流程要求进行数据分析:
1)数据审查和分类与排序:确保数据的完整性和准确性,对缺少的或不符合要求的数据可要求重新提供或慎重地删除，确定数据分析和处理的对象和顺序;
2)分析和计算：应立足于过程确定分析内容，按规定的方法进行分析和计算。
3)分析判断:对统计分析和计算结果作进一步分析,以获得能指导改进过程的定量或定性的信息,找出存在的主要问题并提出相应的改进措施建议.
2)准确性:数据必须如实地反映客观事实特征及其变化情况；
3)完整性:数据应能全面、真实地反映客观事实全貌，数据应齐全，数据数量应达到要求。
各部门应确定数据收集和沟通传递的具体负责人.
应根据企业业务计划、业务计划实现方案、年度的过程指标和目标管理规定、监视和测量等要求并结合本职工作内容收集数据。
《业务计划》
应确保本部门的数据分析及结果在应用时充分注意和考虑以下方面:
1)建立优先顺序：优先解决与顾客相关的问题;
2)企业评审、决策和长期策划时有关的与顾客相关的关键趋势和相关关系；
3)应与目标或者竞争对手作比较。
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
质量部
4.5记录保持
每年底,应汇总本年度各部门以上所规定的数据分析报告存档.
客户部
4.2.3.5供方业绩
应及时收集和汇总供方以下方面的数据：
1)每批供货产品的质量、交付期、数量等数据；
2)对供方的现场审核；
3)对供方的能力评价；
4)其它方面如价格服务质量等。
根据所收集到的供方数据按季度对供方业绩和发展趋势等进行分析,应在下季度第一个月的前16个工作日内完成分析并形成书面的供方业绩报告,报告应交总经理和质量部.
1目的
科学评价质量管理体系的运行业绩和识别企业体系、过程和产品的持续改进的机会。
2适用范围
适用于企业的数据收集和分析过程。
负责:质量部
3术语和定义
无
4工作要求
责任
工作内容
支持文件和记录
部门主管
4.1数据收集
应按以下要求收集数据:
1)及时性:数据的收集以及沟通传递应及时,对于可能造成严重后果的异常数据,一经发现就应立即提供和报告,以免造成重大损失；
供方业绩报告
4.2.3.6销售额
财务部
在每月前16个工作日内统计上月企业销售额及其完成计划情况并报企业经理和公布。
销售报告
客户部主管
每年组织进行一次基于年度销售目标等综合性的销售数据作企业年度销售业务完成情况分析并据此编制年度销售总结报告。
部门主管
4.4数据分析结果应用
应根据数据分析结果和目标达成情况,按企业《改进控制程序》要求,提出相应的改进或预防措施并实施，以确保过程的持续有效性和适宜性。
客户部每年对顾客满意方面的数据进行分析，并将其与目标值进行比较，分析结果形成书面报告并作管理评审和改进输入。
XX/QP-8.2-02《顾客满意度控制程序》
XX/WI-8.2-04《顾客满意度评价准则》
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
质量部
4.2.3.2顾客反馈不合格品率
在每月的前16个工作日内按月对上月销售反馈的外部不合格品汇总和计算外部PPM并与目标值进行比较，外部PPM分析报告经顾客代表确认后公布。对未达到目标的应将其作改进过程的输入并组织相关部门按照XX/QP-8.5-01《改进控制程序》要求进行改进.
质量部
4.2.3.4产品合格率
按月对产品质量合格率进行统计分析并在下月的前16个工作日内完成,分析结果应形成书面报告并公布。
应将产品合格率与目标值进行比较,对未达到目标的应作为改进过程的输入并按企业XX/QP-8.5-01《改进控制程序》要求组织相关部门进行改进。
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
5过程监视和测量
过程指标
计算方法
统计部门
频次
统计方法
反馈
备注
企业级数据分析及时完成率
见计算公式
质量部
月/次
汇总
公布
企业级数据分析及时完成率=(按时完成项数/应完成项总数)*160%
附件:
数据分析管理流程简图:
在每年第一个月的前15个工作日内按年度对上年的外部PPM进行统计分析并与目标值进行比较，分析结果形成报告，报告经顾客代表确认后公布。
XX/QP-8.5-01《改进控制程序》
外部PPM报告
质量部
4.2.3.3质量成本
依据《质量成本控制办法》要求收集和分析质量成本数据。
XX/WI-02《质量成本控制办法》