消防工程管理制度

4 人力资源管理制度 P / NXXF -04 管理部 各部 6.2

5 基础设施和工作环境

管理制度 P / NXXF -05 管理部 各部 6.3/6.4 6 施工项目实施 策划控制制度 P / NXXF -06 工程部 各部 7.1 7 与顾客有关的 过程控制制度

P / NXXF -07 管理部 各部 7.2 8 采购管理制度 P / NXXF-08 管理部 各部 7.4 9 施工项目实现与服务

提供管理制度 P / NXXF-09 工程部 各部 7.5 10 内部审核管理制度 P / NXXF-10 管理部 各部 8.2.2 11 过程与产品的监视和

测量管理制度 P / NXXF -11 工程部 管理

部 8.2.3 12 不合格品管理制度 P / NXXF -12 工程部 各部 8.3 13 改进控制制度 （含纠正和预防措施）

P / NXXF-13 管理部 各部 8.5 14 劳务管理制度 P / NXXF-14 管理部 各部 7.4 15 工程质量管理制度

P / NXXF-15

工程部

各部

8.2.4

16

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1 目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为有效版本。

2 适用范围

适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。

3 职责

1) 管理部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件的定期评审；

2) 各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作；

3) 管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。

4 工作制度

4.1 文件的分类

本公司质量管理体系文件分为三级，包括：

4.1.1 第一级文件：

a. 形成文件的质量方针和质量目标；

b. 质量管理手册。

4.1.2 第二级文件：

a. 制度文件。

4.1.3 第三级文件：

a. 为确保过程的策划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准（岗位任职要求等）；外来文件（相关的法律法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等）；

b.其它文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工

作计划等；

c. 质量管理体系要求的记录及其它管理文件。

4.2 文件的编号

4．2．1质量手册编号方法

Q/ NXXF—XXXX

年代号

质量手册代号（一阶文件）

4．2．2 制度文件编号方法

P/ NXXF —XX

编号

企业名缩写

制度文件的代号（二阶文件）

4．2．3管理性文件（作业指导书、规程、规范）编号方法NXXF—WI—XX

文件编号

三阶文件

企业名缩写

4．2．4 记录表格标识编号方法

NXXF—QRT—XX

表格编号

记录表格缩写

注：部门代码。管理部：GL；工程部：GC；项目部：XM；

4.3 文件的编制、审核、批准、发布

1) 管理手册、制度文件由管理部负责组织编制，由管理部审核，报总经理批准发布；

2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件，按相应的职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理批准发布。

4.4 文件的发放

1）管理手册和制度文件由管理部（其他文件由文件编写部门）编制《文件发放/领用登记表》，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章经总经理审批后进行发放，文件领用人在发放记录上签字接收；

2) 当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向管理部申请置换，填写《内部有效文件收发记录》，办理置换手续，交回破损文件，新文件的分发号不变；

3) 因文件丢失需补发时，文件使用人应向管理部申请补发，填写《受控文件清单》，办理补发手续，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。

4.5 文件的更改

1) 质量手册和制度文件由管理部组织更改，填写《文件更改申请表》，报总经理批准后实施更改，并保留文件更改内容的记录；

2) 其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写《文件更改申请表》，经原审批制度进行审批后，指定人员实施更改。

4.6 文件的保存、作废与销毁

4.6.1 文件的保存

管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件，建立《受控文件清单》，各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。

管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档，建立《电子文档备份表》，由各部门文档使用人签字确认。

4.6.2 文件的作废和销毁

1) 所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，交管理部，由管理部负责对作废文件进行清理，报总经理批准，由授权人执行销毁；

2) 各部门因任何原因而需保留作废文件时，应由管理部对这些文件加盖“作废保留”章进行标识和管理。

4.7 外来文件的控制

1）管理部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、标准与规范的最新版本，确认其适用性和分发范围，加盖受控印章，统一编号，分发到相关部门使用，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时收回原有的旧标准；

2）管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入《外部函、电、来文登记表》，对于其他文件可建立收发记录备查。

4.8 文件的存档管理

本公司的文件存档以书面形式为主，部分文件也可存在于电子媒体或其它媒介中；管理部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件，分类保管，确保存档文件的状态完好；受控文件以《受控文件清单》为检索依据，非受控文件以收发记录为检索依据；