工艺执行情况考核记录

工艺执行情况考核记录

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工艺管理制度

1、目的：

严格工艺管理,对各工序中影响产品质量的各个因素进行控制,确保产品质量满足规定的要求.

2、范围：

适用于企业蓄电池产品的各工序控制.

3、职责：

3.1生技部是工艺管理的归口部门。负责生产计划的安排，生产现场的管理及产品质量的控制。

3.2质检部负责生产过程中产品的监视和测量工作。

3.3各班级负责生产任务的执行，保质保量完成生产任务。

4工作程序

严格工艺控制程序是保证产品有序、稳定生产，确保产品质量的重要方面。因此必须对整个生产制造过程的工艺加以管理，特制订以下工艺控制程序。

4.1工序管理

4.1.1加强工序管理建立工序管理点（质量控制点及特殊工序）是生产现场质量保证的基础，对其进行控制，使工序质量的不断提高。

4.1.2通过工序管理，针对工序中的问题，从影响产品质量的人、机、料、法、环等因果关系加以控制，使生产处于受控状态。

4.2工序管理点的设置：

由生技部组织有关部门、车间的相关人员等进行工序分析，找出影响管理点质量特性的主导性要素，考虑以下因素：

a.对产品的性能、成份、精度、寿命、可靠性和安全性等有直接影响的质量控制点项目和质量控制点部位。

b.工序本身有特殊要求或对下道工序有影响的质量特性

c.质量不稳定，出现不良品多的工序

d.对从用户或各种抽检、试验中所反馈回来的不良项目。

4.3工序管理点的管理

4.3.1由生技部绘制工艺流程图，并注明质量控制点，明确特殊工序。

4.3.2生技部负责编制特殊及质量控制点的操作规程及其它有关工序的操作规程，操作规程等工艺文件的发放由质量负责人配备，供销部负责发放，收文人员在文件发放记录上签收。

4.3.3特殊及质量控制点的操作人员经培训后应了解质量管理的基本知识，知道本工序所用数据记录表等的作用，以及本工序点的质量要求和检测试验方法，并对工艺参数进行验证。验证一经确认任何人不得改变工艺参数。

4.3.4特殊及质量控制点操作人员必须熟记操作方法，严格按作业指导书等规定进行操作，务求做到以工作质量来确保产品质量。

4.3.5对特殊及质量控制点的生产设备、检测设备要定期进行检定认可。

4.3.6本公司的质量控制点是焊接和充电。操作人员应经公司的内部培训合格并能独立操作。相关设备经过检查能正常工作。焊接和充电产品的质量经检测应符合企业的检验要求。本公司无特殊过程。

4.4工艺管理和执行的主管部门是生技部，车间等相关部门配合实施。当外部条件（操作人员、设备、工艺、材料、环境等）发生变化时，需再次确认。

4.4.1生产设备、工装模具的维护保养执行《生产设施、工装模具控制程序》中的有关规定。

4.4.2计量器具的管理执行《测量设备控制程序》中的有关规定。

4.4.3工作环境应满足清洁、明亮，道路平坦通畅，原辅材料、半成品、成品等堆放整齐有序。

4.5工艺操作记录

特殊及质量控制点的操作人员必须按照规定要求填写好各种记录及有关图表，做到字迹清晰，数据准确，图表清楚，并定期交车间负责人审阅存档。不得对记录进行任意修改或作假记录。

当特殊及质量控制点的质量特性值出现异常时，应立即采取措施。如仍不能排除原因达到稳定时，则应立即向车间负责人报告，车间负责人应会同有关人员采取措施，使工序能力趋于稳定，并把防止再发生的有效措施加以标准化。所形成的记录应保存.

4.6工艺执行考核

车间负责人负责对工艺的执行情况进行每日的监督检查，发现问题及时纠正解决，生技部组织各相关负责人定期（每月

不少于1次）对工艺的执行情况进行考核,内容有按要求生产，设备保养，岗位器具，计量器具，安全生产，标识，作业环境，环保设施等情况（内容详见工艺执行情况考核表），当检查人员经研究认为有必要增加检查内容时，在检查表上增加相应内容。

4．7产品标识

4.7.1当产品容易混淆时要对产品进行标识，对产品按以下方法进行标识：

a.对进企业原材料要作相应的标识，用挂牌或划分区域方式进行。

b.车间对生产过程中的半成品、成品要进行标识，可用挂牌或划区的方式进行。

c.成品的标识可以是在外包装物上注明，也可以挂牌标识。

4.7.2对有可追溯性要求时,对每批产品的标识必须具有唯一性，以生产批号作为追溯依据并做好记录。

4.7.3产品检验状态标识为：合格、不合格、待检、待定。

a.原材料的产品状态标识由仓库保管员负责，用标牌或划区标识。

b.在生产现场由检验员和车间负责，以标牌作为标识或分区堆放。

c.成品由检验员负责，用标牌或划区标识。

4.8当采用新技术、新材料、新工装、新设备时，由生技部负责工艺分析，质量负责人审核并经有关部门试验合格后确认。

5.记录

5.1 特殊工序工艺参数/人员/设备检定表

5.2 工艺执行情况考核表

5.3 生产计划

5.4 生产记录