潜江项目可行性报告(立项备案)

潜江投资项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
潜江市，是湖北省直辖县级市，地处湖北省中部江汉平原，北依汉水，南临长江，地处汉江下游，跨东荆河与上、下西荆河两岸，气候属北亚热
带季风性湿润气候。

潜江市是省直辖县级行政单位，拥有地级市管理权限。

2016年人口96.2万人。

潜江是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员。

自公元965年（宋乾德三年）建县。

境内和附近地区有全国十大油田之一的
江汉油田，辖3个省级经济开发区、6个国有农场、16个镇处，素有“曹
禺故里、江汉油城、水乡园林、龙虾之乡”的美誉。

2017年，潜江市完成
生产总值671.86亿元。

2017年6月，潜江市被命名国家卫生城市。

2018
年11月，入选2018全国“幸福百县榜”。

2019年3月，被列为第一批革
命文物保护利用片区分县名单。

2019全国营商环境百强县。

2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。

种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新
一轮掘金时期即将到来。

随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众
体育产业的重要组成部分，增长将持续。

该xx项目计划总投资15151.79万元，其中：固定资产投资13192.28
万元，占项目总投资的87.07%；流动资金1959.51万元，占项目总投资的12.93%。

达产年营业收入19448.00万元，总成本费用15007.64万元，税金及附加250.89万元，利润总额4440.36万元，利税总额5303.71万元，税后净利润3330.27万元，达产年纳税总额1973.44万元；达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.00%，投资回报率21.98%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位435个。

第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称及背景
潜江投资项目
体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。

（二）项目选址
xx出口加工区
潜江市，是湖北省直辖县级市，地处湖北省中部江汉平原，北依汉水，南临长江，地处汉江下游，跨东荆河与上、下西荆河两岸，气候属北亚热
带季风性湿润气候。

潜江市是省直辖县级行政单位，拥有地级市管理权限。

2016年人口96.2万人。

潜江是武汉城市圈和长江中游城市群重要成员。

自公元965年（宋乾德三年）建县。

境内和附近地区有全国十大油田之一的
江汉油田，辖3个省级经济开发区、6个国有农场、16个镇处，素有“曹
禺故里、江汉油城、水乡园林、龙虾之乡”的美誉。

2017年，潜江市完成
生产总值671.86亿元。

2017年6月，潜江市被命名国家卫生城市。

2018
年11月，入选2018全国“幸福百县榜”。

2019年3月，被列为第一批革
命文物保护利用片区分县名单。

2019全国营商环境百强县。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模
项目总用地面积44348.83平方米（折合约66.49亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.65%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度198.41万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积44348.83平方米，建筑物基底占地面积22462.68平方米，总建筑面积58983.94平方米，其中：规划建设主体工程35707.93平方米，项目规划绿化面积4637.28平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费3478.01万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量409189.61千瓦时，折合50.29吨标准煤。

2、项目年总用水量12064.77立方米，折合1.03吨标准煤。

3、年用电量409189.61千瓦时，年总用水量12064.77立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）51.32吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.03
吨标准煤/年，项目总节能率21.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15151.79万元，其中：固定资产投资13192.28万元，占项目总投资的87.07%；流动资金1959.51万元，占项目总投资的12.93%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19448.00万元，总成本费用15007.64万元，税
金及附加250.89万元，利润总额4440.36万元，利税总额5303.71万元，
税后净利润3330.27万元，达产年纳税总额1973.44万元；达产年投资利
润率29.31%，投资利税率35.00%，投资回报率21.98%，全部投资回收期
6.05年，提供就业职位435个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加
工区及xx出口加工区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx
出口加工区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着
积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能
够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位435个，达产年
纳税总额1973.44万元，可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社
会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.00%，全部投资回
报率21.98%，全部投资回收期6.05年，固定资产投资回收期6.05年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以
民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群
区域品牌和知名品牌示范区。

全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。

未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业
发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。

要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的
企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的
质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

经过10余年的发展，
公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经
验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供
应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚
持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产
业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完
整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市
场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以
质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司已拥有ISO/TS16949
质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15834.04万元，同比增长12.18%（1719.19万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为14833.52万元，占营业总收入的93.68%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3764.34万元，较去年同期相比增长388.84万元，增长率11.52%；实现净利润2823.26万元，较去年同期相比增长432.05万元，增长率18.07%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景分析
我国体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。

2018年我国体育用品行业销售收入达到1613亿元，同比增长10.07%。

不仅如此，我国还是全球独立生产体育用品种类最多的国家，主要产品包括球类、专项运动器材及配件制造、训练健身器材、运动防护用具制造以及其他体育用品。

其中，球类产品包括可充气球类，如足球、篮球、排球、手球、水球、橄榄球等；其他球类，如乒乓球、台球、羽毛球、网球、高尔夫球、门球、棒垒球、保龄球等。

近年来，得益于参加球类运动的人
口增加，球类产品市场发展势头良好，市场规模总体呈逐年上升态势。

2018年，球类产品市场销售收入预计达222.72亿元，同比增长4.46%。

专项运动器材及配件制造包括各种竞技比赛器材，如体操器材、
田径器材、举重器材等；各种竞技比赛用品：乒乓球拍、网球拍等；
武术器材、登山野营等其他运动用器材和用品等；训练辅助器材；裁
判用记分器；体育场馆设施及配件，如合成跑道、拳击台、举重台、
游泳池设备、摔跤垫、柔道垫等。

需要注意的是，专项运动器材及配
件制造不包括各种球的生产、裁判用计时秒表、休闲娱乐器材及用品
制造等。

2012年以来，体育器材及配件市场销售收入总体呈上升趋势。

2018年，体育器材及配件市场销售收入预计在453.17亿元左右，同比增长4.86%。

训练健身器材包括各种电动训练、健身器材及用品，各种非电动
训练、健身器材及用品等。

我国训练健身器材行业起步较晚，规模以
上企业数量较少，而且产品技术水平、附加值较低，缺少品牌影响力
及有效的营销网络，整体发展不尽人意。

但近年来，在全民健身热潮下，市场发展正驶入快车道。

2018年，训练健身器材市场销售收入预
计达425.70亿元。

运动防护用具制造包括运动专用手套，如拳击手套、棒球手套等；运动专用帽子，如棒球帽、垒球帽、冰球帽等；运动专用鞋，如冰鞋、旱冰鞋等；运动专用各种护具，如护腿、护膝、护腕、护肘、击剑面罩、垒球护具、冰球护具等。

近年来，运动防护用具市场销售收入增
速波动较大，2018年预计为178.20亿元。

长远来看，体育用品行业前景广阔。

一方面，随着社会的发展，
生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。

根据国家
体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%的人口积极参加各
类体育活动。

这些因素将会推动国内体育用品市场在未来几年内继续
保持高速发展。

此外城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中
高档方向发展，农村居民尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，
对中低档体育用品的消费也将逐步形成新的需求。

另一方面，在中国体育产业快速发展的拉动下，体育用品行业未
来仍有较大的发展空间。

国务院于2014年10月颁布的《关于加快发
展体育产业促进体育消费的若干意见》提出，到2025年，体育产业总
规模超过5万亿元。

目前体育产业规模约1万亿，这意味着未来10年
体育产业年均增长率将达17.5%。

在体育产业结构逐步调整、大众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体育产业
发展将迎来“最好的时代”。

体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。

第四章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值19448.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积44348.83平方米（折合约66.49亩），其中：净用
地面积44348.83平方米（红线范围折合约66.49亩）。

项目规划总建筑面
积58983.94平方米，其中：规划建设主体工程35707.93平方米，计容建
筑面积58983.94平方米；预计建筑工程投资4419.85万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费3478.01万元。

（三）产能规模
项目计划总投资15151.79万元；预计年实现营业收入19448.00万元。

第五章项目选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx出口加工区。

潜江市位于江汉平原腹地，东经112°29’至113°01’，北纬30°04’至30°39’。

北依汉水，南临长江，地处汉江下游，跨东荆
河与上、下西荆河两岸；由县治园林镇沿汉（口）鱼（泉口）公路东
至湖北省省会武汉市154千米，西至荆州地区行政公署驻地荆州镇75
千米。

县境最东端在东荆河左岸幸福闸之东，西端在四湖中干渠（总
干渠上游段）右岸西黄家台，南端在五岔河南的窑台，北端在汉江右
岸的刘家伙。

东西横距51.3千米，南北纵长64.4千米，面积2000平
方千米。

潜江市在地质构造上是江汉盆地的一部分，由该盆地的次一
级构造单元潜江凹陷、丫角-新沟低凸起、江陵凹陷等组成。

潜江境内
呈现出河渠交织，堤防纵横，滩堤突起，垸田低平，碟状湖池锴落其
间的平原地貌景观。

潜江无山，地势低平，由北向南，由东荆河向其
东西两侧腹地略呈倾斜。

最高处在北部汉江右岸河堤村的朋滩及共和
村的中端台，海拔均为38米，最低在南部两大垸农场的水产队，海拔24米。

潜江境内河渠纵横交错，湖泊星罗棋布，素有“鱼米之乡”美誉。

汉江、东荆河等长江支流贯穿全境。

百里长渠、城南河、田关河、西荆河等21条排灌干渠、借粮湖、返湾湖、冯家湖、白露湖、张家湖、苏湖等6个湖泊遍布潜江市，其中湖泊面积2.7万亩。

潜江市处于北
纬30°附近，其气候属北亚热带季风性湿润气候。

四季分明，夏热冬寒，热量、雨量比较充足，无霜期较长。

但降水的时空分布不匀，容
易出现旱象和溃涝。

潜江气候宜人，年平均气温16.1℃，年平均日照
时数为1949~1988小时，全年无霜期约250天。

潜江市土地总面积2894263.5亩，占全省土地总面积的1.04%。

2002年底耕地面积1667325亩，占57.6%；园地面积25978.9亩，占0.90%；林地面积10637364亩，占3.68%；草地182.5亩，占0.006%；水面731697.15亩，占25.28%；居民点及工矿用地20241.75亩，占7.0%；交通用地77449.5亩，占2.68%；未利用地75775.05亩，占2.62%。

潜江市有野生植物330多种。

蕨类植物主要有：石松、垂穗石松、水韭、木贼、
节节草等14种。

被子植物双子叶纲主要有：三自草、蕺菜、化香树、桑、枸树等255种。

单子叶植物纲主要有：白芽、燕麦、狗尾草等63种。

有野生动物400多种，农作物害虫天敌有133种；另外，鱼纲60
种，两栖与爬行纲22种，鸟纲39种，哺乳纲11种，其他类9种。

潜
江探明在潜江凹陷富藏石油、天然气、卤水、岩盐、钾盐、钾芒硝、
无水芒硝等矿产资源。

潜江境内还有矿泉水、陶土等地下资源。

潜江
凹陷岩盐分布面积约2000平方千米，岩盐累计厚度约1800米，矿产
埋藏深度700—2145米，估算盐岩的地质储量为7900亿吨。

其中，潜
江境内的潜一段到潜四段下均有盐层富集预计厚度大于1800米。

从清
朝道光年间开始，在江汉平原民间歌舞说唱的基础上，不断吸收其他
剧作的剧目、声腔和表演而逐渐发展成为独具特色的地方艺术瑰宝——荆州花鼓戏，迄今已有150余年的历史。

其唱腔曲牌约有八十多种，是湖北省三大地方剧种之一。

它源于江汉平原一带的高跷、渔鼓、三
棒鼓及薅草歌等民间歌舞说唱。

江汉平原皮影戏是指流行在湖北省中
南部的沔阳、潜江、监利、洪湖、石首、江陵、公安、京山等县（市）具有相同艺术特征的皮影戏。

江汉平原北依长江，南贯汉水，又是荆
楚文化的发源地，皮影戏在这里找到了滋生和繁荣的土壤。

虽然其源
头尚无法考证，但早在明末清初，这一带凡举办谢神会事，逢年过节
都有唱皮影戏的习惯。

日积月累便形成了独特的风格和雕镂特色。

江
汉平原皮影戏的核心地区集中在天、潜、沔一带，其显著艺术特征主
要表现在雕镂（造型）艺术，唱腔艺术和口头文字艺术等方面。

江汉
平原皮影的雕镂艺术，源于潜江的“汤格”和“郭格”，尤以图案精细、人物造型逼真与国内其它地区皮影造型比较，其工艺精细、造型生动、圆润舒展、以大见长，形成了独特的艺术风格。

江汉平原皮影戏的唱腔以歌腔、渔鼓腔为主。

特别是歌腔皮影中的“鸡鸣腔”，源于东周时期的楚国《四面楚歌》，是中国传统音乐中的“活化石”。

渔鼓腔出自旧时艺人的乞讨唱曲，调式多样，具有浓郁的乡土风味。

江汉平原皮影戏演唱的剧目多达300多个，这些“剧本”实际上只有剧目的条文，在表演时全靠艺人根据历史故事展开情节和刻化人物。

唱、做、念、打浑然一体。

其口头文学艺术形式是江汉平原皮影戏的又一主要特征。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数50.65%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度198.41万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

undefined 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设
计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的
休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完
善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的
给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

投资
项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、
项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便
于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线
柜均装设有功电度表和无功电度表。

电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区
域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、
厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、
排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

项目承办
单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备
的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待
确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位
可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车。