第五章 人力资源规划
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22
定量预测方法
2018/7/5
1. 经验预测法
也称管理人员判断法，是由企业的各部门管理人 员依靠经验对人力资源的需求进行预测的方法。 具体步骤：
基层管理人员根据以往的经验将未来一段时期的业务 活动转换成本部门的人员需求增减量；
由上一级的管理层对其所属部门进行人力资源的估算 和平衡； 通过层层估算，最后由最高管理层进行汇总分析，得 出预测结果。
德尔菲法的特点
吸取和综合众多专家的预测意见，以避免个人作预测可 能出现的信息量小、判断不够准确的缺点。 不采用集体讨论的方式，各专家互不见面。 由“中间人”在专家们之间收集、传递、归纳反馈信息。 意见会不断收敛。
26
2018/7/5
2.德尔菲法（Delphi法）
德尔菲法的具体步骤
劳动关系计划
诉讼费用及可能的赔偿
2018/7/5
11
二、人力资源规划的程序
1. 明确企业战略与经营规划
2. 人力资源需求预测
3. 人力资源供给预测
4. 确定人员净需求 5. 确定人力资源目标
6. 制定具体计划
7. 对人力资源规划的审核与评估
2018/7/5
人 力 资 源 规 划 的 流 程
12
二、人力资源规划的程序
人力资源规划手段 工作设计 培训计划 职业生涯计划 生产率计划 劳动关系计划 考核计划
20
第三节
人力资源规划的方法
一、人力资源需求预测法 二、人力资源供给预测法
2018/7/5
21
一、人力资源需求预测法
定性预测方法（主观判断法）
经验预测法 德尔菲法（Delphi法） 回归预测法 趋势分析法 比率分析法 劳动生产率分析法
人力资源供给来源
内部供给：企业内部挖掘
外部供给：企业外部获得
14
2018/7/5
二、人力资源规划的程序
4. 确定人员净需求
将人员需求预测的结果与供给预测的结果进行
比较分析，从而可测算出各类人员的净需求。
如果需求＞供给，则净需求为正，表明企业在某些 岗位上人员短缺，企业需要招聘新的员工或对现有 的员工进行有针对性的培训。 如果供给＞需求，则净需求为负，表明企业在某些
33
2018/7/5
解题
根据公式
Y X a b n n 10.506
b
n XY X Y n X ( X )
2 2
0.0796
线性方程为 Y= 10.506+ 0.0796X
把x=500代入式中，既有Y=50人，则预测结果为需 要护士50人。
2018/7/5
使用计划
职位变化引起的薪酬福 利等支出的变化
2018/7/5
10
一、人力资源规划的内容
计划项目 培训开发计划 职业计划 绩效计划 薪酬福利计划 主要内容 培训对象、目的、内容、时间、地点、教 员等 骨干人员的使用和培养方案 个人及部门的绩效标准、衡量方法、实现 绩效目标的措施 薪酬结构、工资总额、工资关系、福利项 目以及绩效与薪酬的对应关系等 减少和预防劳动争议，改进劳动关系的目 标和措施 薪酬福利的变动额 预算内容 培训总投入、脱产人员 工资及脱产损失 （含在上项）
人力资源管理
Human Resource Management
—— 21世纪组织获取竞争优势的工具
2018/7/5
1
第五章
第一节 第二节 第三节
人力资源规划
人力资源规划概述 人力资源规划的内容与程序 人力资源规划的方法
2018/7/5
2
本章重点
人力资源规划的程序与方法
本章难点
人力资源需求与供给的预测方法
⑦ 部分业务外包。
2018/7/5 16
避免预期出现的人员短缺的方法
方 法 1.加班 2.临时雇佣 3.外包 4.再培训后换岗 5.外部雇佣新人 6.技术创新
2018/7/5
速 度 快 快 快 慢 慢 慢
可回撤程度 高 高 高 高 低 低
17
如果供给＞需求，企业可采取的措施：
①永久性的裁员或者辞退员工
30
2018/7/5
一元线性回归预测法
公式：
Y= a+ bX 公式中 Y 为人力资源需求量， X 为相关变量， a 和 b 为根据过去资料计算的未知系数。其中根 据最小二乘法，可得出a、b的公式分别为：
Y X a b n n
b n XY X Y n X 2 ( X ) 2
27
2018/7/5
德尔菲法模型
2018/7/5
28
Delphi法调查表
预测项目：公司专业技术职位Ｘ与Ｙ类的合理人才数量比 上次(第x次)的调查结果为： (1)Ｘ职位不需要设置。因为…… (2)1:0.5，原因： (3)1:1，原因； (4)1:1.5，原因： (5)1:3，原因： 上次调查的中间值为1:1，四分位点1:0.5和1:1.5，极端值1:3， 回答Ｘ职位不需要的占5% 您的新估计： 请说明理由是：
2018/7/5
5
一、人力资源规划的含义
概念所包含的含义： 1. 人力资源规划应适应环境的变化 2. 人力资源规划对象是组织内外的人力资源 3. 人力资源规划是组织文化的具体体现
2018/7/5
6
二、人力资源规划的特点
1. 人力资源规划是为管理决策层服务 2. 人力资源规划对人力资源供需平衡起 调节作用 3. 人力资源规划要强调可操作性 4. 人力资源规划应具有动态性
24
2018/7/5
评价：
简单易行； 适用于规模较小或环境稳定、人员流动 不大的企业； 多用于企业的中、短期人力资源预测。
2018/7/5
25
2.德尔菲法（Delphi法）
又叫专家评估法，是靠专家主观判断的方法。该方 法是邀请一批专家或有经验的管理者对企业的人力 资源需求进行预测并最终达成一致意见的方法。
带入数字计算得： a≈465.98，b≈12.55 则：Y=465.98+12.55X 则未来第三年所需的人员数为： Y=465.98+12.55（10+3）≈629.13≈630（人） 同理，得：未来第五年所需人员数为655人。
2018/7/5 37
比率分析法
这一方法假设企业的人力资源需求量和某一因素 成比例关系。以产量为例，假设产量和人力资源 需求量之间的关系为： 公式 ：
2018/7/5
速 快
度 快 快 快 快 慢 慢
员工受伤害的程度 高 高 高 中等 中等 低 低
19
二、人力资源规划的程序
6. 制定具体计划
实现企业需要与员工个人需要平衡的人力资源规划手段
企业需要 专业化 人员精简 人员稳定 降低成本 领导的权威 员工的效率
2018/7/5
员工需要 工作丰富化 工作保障 寻求发展 提高待遇 受到尊重 公平的晋升机会
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年 度 人 数
500 480 490 510 520 540 560 550 580 620
试预测今后第三年、第五年所需的人数。
2018/7/5
36
解题
年度是变量X，人数是变量Y 根据公式
Y X a b n n
b n XY X Y n X 2 ( X ) 2
2. 人力资源需求预测
是指对企业在未来某一特定时期内所需要的 人力资源的数量、质量以及结构进行估计。 这里的需求是完全需求，是在不考虑企业现 有人力资源状况和变动情况下的需求。
注：
2018/7/5
13
二、人力资源规划的程序
3. 人力资源供给预测
是指对未来某一特定时期内能够供给企业的人
力资源的数量、质量以及结构进行估计。
2018/7/5
31
例题
某医院要建立一个住院部，需要预测护士的需求量，医院 聘请了个专家组，对5个典型的医院进行了调查，发现护 士的需求量与住院部的病床数存在很大的相关性，5个医 院的病床数与护士人数的情况如下表所示。请根据此表预 测医院要建立一个500个病床位的住院部需要多少护士？
各医院病床数与护士人数调查表 被调查医院 病床数 护士人数
2018/7/5 29
回归预测法
根据企业过去的情况和资料，建立数学模型并 由此对未来趋势作出预测的方法。 基本思路：
找出影响人力资源需求量的相关因素 根据统计资料确定需求量与其影响因素间的数量关 系，建立回归方程 利用回归方程预测人力资源需求量
回归预测法分为一元线性回归预测和多元回归 预测。
岗位上人员过剩，企业应该精简或对员工进行调配。
2018/7/5 15
如果需求＞供给，企业可采取的措施：
① 培训本企业的职工，并从中择优提升补缺； ② 进行平行性岗位调动，适当进行岗位培训；
③ 延长员工工作时间或增加工作量，给予超时间、 超工作量奖励；
④ 重新设计工作以提高员工的工作效率； ⑤ 雇佣临时人员； ⑥ 制定招聘政策，从外部招聘人员；
34
趋势分析法
趋势分析主要是根据过去一定时间（比如五年） 的人力资源需求趋势，来预测将来的情况。
它是以时间或产量为自变量来预测人力资源数 量的变化，是回归预测的一种。 评价：此方法较简单，但只是初步预测，多用 于经营稳定的企业且作为一种辅助手段。
2018/7/5
35
例题
西方公司过去10年的人力资源见图表所示 ：
2018/7/5 7
第二节 人力资源规划的内容与程序
一、人力资源规划的内容
二、人力资源规划的程序
2018/7/5
9
一、人力资源规划的内容
计划项目 总体规划 配备计划 退休解聘计划 补充计划 主要内容 确定人力资源管理的总体目标和配套政策 中、长期内不同职务、部门或工作类型的 人员分布状况 离职人员情况及其所在岗位情况 需补充人员的岗位、数量和任职资格等 晋升计划：人员晋升政策、晋升时间 轮换计划：轮换工作的岗位情况、人员情 况、轮换时间 预算内容 预算总额 人员总体规模变化而引 起的费用变化 安置费 招募、选拔费用
2018/7/5
23
案例
某制衣厂，在过去的制衣历史中，平均每个 工人每天做 10条西裤，每 20个工人需要一个 组长来管理，每5个组长需要一个车间主任。 现在预测明年的销售量将增加 36 万条西裤， 如何制定此制衣厂的人力资源规划？ 假设此制衣厂的生产技术保持相对稳定状态。 根据以往经验，明年增加生产 36万条西裤， 即每天要增加生产1000条，则需要增加100个 工人，5个组长，1个车间主任。
拟订预测主题，设计调查表，并向专家提供背景资料； 将调查表邮寄给选定的专家，由他们在规定的时间内填妥、 寄回。（注：每个专家不知道其他专家的具体人名和各人 的具体意见） 对第一轮调查表进行综合整理，汇总成新的调查表再寄给 专家征求意见。（以便专家比较自己和他人的不同意见， 修改并完善自己的意见和判断） 将所有专家的修改意见再次汇总整理，分发给各位专家作 第二轮修改。 如此反复几轮，最后综合各位专家的意见得到较可靠的预 测值。
2018/7/5
3
第一节
人力资源规划概述
一、人力资源规划的含义 二、人力资源规划的特点 三、人力资源规划的作用
Baidu Nhomakorabea
2018/7/5
4
一、人力资源规划的含义
又称人力资源计划（human resource planning）， 是指为了达到企业的战略目标与战术目标，满足未 来一段时间内企业人力资源质量和数量方面的需要， 根据企业目前的人力资源状况，对决定引进、保持、 提高、流出人力资源所作的计划和预测。
甲医院
乙医院 丙医院 丁医院 戊医院
2018/7/5
350
420 610 470 530
39
41 58 50 54
32
解题
假定Y= a+bX，式中Y为所需的护士人数，X为病床数，a和b为根据 其他医院经验数据假定的系数。 根据5组经验数据计算系数a和b的过程：
被调查医院n 1 2 3 4 5 ∑ 甲医院 乙医院 丙医院 丁医院 戊医院 n 5 病床数X 350 420 610 470 530 ∑X 2380 护士人数Y 39 41 58 50 54 ∑Y 242 XY 13650 17220 35380 23500 28620 ∑XY 118370 X2 122500 176400 372100 220900 280900 ∑X2 1172800
②鼓励员工提前退休或鼓励辞职
③缩短员工的工作时间、实行工作分享或者降低 员工的工资。
④对员工进行重新培训，调往新岗位，或适当储 备一些人员
⑤临时性或者永久性关闭一些不赢利的分厂、车 间和臃肿的机构
2018/7/5 18
减少预期出现的人员过剩的方法
方 法 1.裁员 2.减薪 3.降级 4.工作轮换 5.工作分享 6.退休 7.再培训
定量预测方法
2018/7/5
1. 经验预测法
也称管理人员判断法，是由企业的各部门管理人 员依靠经验对人力资源的需求进行预测的方法。 具体步骤：
基层管理人员根据以往的经验将未来一段时期的业务 活动转换成本部门的人员需求增减量；
由上一级的管理层对其所属部门进行人力资源的估算 和平衡； 通过层层估算，最后由最高管理层进行汇总分析，得 出预测结果。
德尔菲法的特点
吸取和综合众多专家的预测意见，以避免个人作预测可 能出现的信息量小、判断不够准确的缺点。 不采用集体讨论的方式，各专家互不见面。 由“中间人”在专家们之间收集、传递、归纳反馈信息。 意见会不断收敛。
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2.德尔菲法（Delphi法）
德尔菲法的具体步骤
劳动关系计划
诉讼费用及可能的赔偿
2018/7/5
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二、人力资源规划的程序
1. 明确企业战略与经营规划
2. 人力资源需求预测
3. 人力资源供给预测
4. 确定人员净需求 5. 确定人力资源目标
6. 制定具体计划
7. 对人力资源规划的审核与评估
2018/7/5
人 力 资 源 规 划 的 流 程
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二、人力资源规划的程序
人力资源规划手段 工作设计 培训计划 职业生涯计划 生产率计划 劳动关系计划 考核计划
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第三节
人力资源规划的方法
一、人力资源需求预测法 二、人力资源供给预测法
2018/7/5
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一、人力资源需求预测法
定性预测方法（主观判断法）
经验预测法 德尔菲法（Delphi法） 回归预测法 趋势分析法 比率分析法 劳动生产率分析法
人力资源供给来源
内部供给：企业内部挖掘
外部供给：企业外部获得
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二、人力资源规划的程序
4. 确定人员净需求
将人员需求预测的结果与供给预测的结果进行
比较分析，从而可测算出各类人员的净需求。
如果需求＞供给，则净需求为正，表明企业在某些 岗位上人员短缺，企业需要招聘新的员工或对现有 的员工进行有针对性的培训。 如果供给＞需求，则净需求为负，表明企业在某些
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2018/7/5
解题
根据公式
Y X a b n n 10.506
b
n XY X Y n X ( X )
2 2
0.0796
线性方程为 Y= 10.506+ 0.0796X
把x=500代入式中，既有Y=50人，则预测结果为需 要护士50人。
2018/7/5
使用计划
职位变化引起的薪酬福 利等支出的变化
2018/7/5
10
一、人力资源规划的内容
计划项目 培训开发计划 职业计划 绩效计划 薪酬福利计划 主要内容 培训对象、目的、内容、时间、地点、教 员等 骨干人员的使用和培养方案 个人及部门的绩效标准、衡量方法、实现 绩效目标的措施 薪酬结构、工资总额、工资关系、福利项 目以及绩效与薪酬的对应关系等 减少和预防劳动争议，改进劳动关系的目 标和措施 薪酬福利的变动额 预算内容 培训总投入、脱产人员 工资及脱产损失 （含在上项）
人力资源管理
Human Resource Management
—— 21世纪组织获取竞争优势的工具
2018/7/5
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第五章
第一节 第二节 第三节
人力资源规划
人力资源规划概述 人力资源规划的内容与程序 人力资源规划的方法
2018/7/5
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本章重点
人力资源规划的程序与方法
本章难点
人力资源需求与供给的预测方法
⑦ 部分业务外包。
2018/7/5 16
避免预期出现的人员短缺的方法
方 法 1.加班 2.临时雇佣 3.外包 4.再培训后换岗 5.外部雇佣新人 6.技术创新
2018/7/5
速 度 快 快 快 慢 慢 慢
可回撤程度 高 高 高 高 低 低
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如果供给＞需求，企业可采取的措施：
①永久性的裁员或者辞退员工
30
2018/7/5
一元线性回归预测法
公式：
Y= a+ bX 公式中 Y 为人力资源需求量， X 为相关变量， a 和 b 为根据过去资料计算的未知系数。其中根 据最小二乘法，可得出a、b的公式分别为：
Y X a b n n
b n XY X Y n X 2 ( X ) 2
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德尔菲法模型
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Delphi法调查表
预测项目：公司专业技术职位Ｘ与Ｙ类的合理人才数量比 上次(第x次)的调查结果为： (1)Ｘ职位不需要设置。因为…… (2)1:0.5，原因： (3)1:1，原因； (4)1:1.5，原因： (5)1:3，原因： 上次调查的中间值为1:1，四分位点1:0.5和1:1.5，极端值1:3， 回答Ｘ职位不需要的占5% 您的新估计： 请说明理由是：
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一、人力资源规划的含义
概念所包含的含义： 1. 人力资源规划应适应环境的变化 2. 人力资源规划对象是组织内外的人力资源 3. 人力资源规划是组织文化的具体体现
2018/7/5
6
二、人力资源规划的特点
1. 人力资源规划是为管理决策层服务 2. 人力资源规划对人力资源供需平衡起 调节作用 3. 人力资源规划要强调可操作性 4. 人力资源规划应具有动态性
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评价：
简单易行； 适用于规模较小或环境稳定、人员流动 不大的企业； 多用于企业的中、短期人力资源预测。
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2.德尔菲法（Delphi法）
又叫专家评估法，是靠专家主观判断的方法。该方 法是邀请一批专家或有经验的管理者对企业的人力 资源需求进行预测并最终达成一致意见的方法。
带入数字计算得： a≈465.98，b≈12.55 则：Y=465.98+12.55X 则未来第三年所需的人员数为： Y=465.98+12.55（10+3）≈629.13≈630（人） 同理，得：未来第五年所需人员数为655人。
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比率分析法
这一方法假设企业的人力资源需求量和某一因素 成比例关系。以产量为例，假设产量和人力资源 需求量之间的关系为： 公式 ：
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速 快
度 快 快 快 快 慢 慢
员工受伤害的程度 高 高 高 中等 中等 低 低
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二、人力资源规划的程序
6. 制定具体计划
实现企业需要与员工个人需要平衡的人力资源规划手段
企业需要 专业化 人员精简 人员稳定 降低成本 领导的权威 员工的效率
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员工需要 工作丰富化 工作保障 寻求发展 提高待遇 受到尊重 公平的晋升机会
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年 度 人 数
500 480 490 510 520 540 560 550 580 620
试预测今后第三年、第五年所需的人数。
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解题
年度是变量X，人数是变量Y 根据公式
Y X a b n n
b n XY X Y n X 2 ( X ) 2
2. 人力资源需求预测
是指对企业在未来某一特定时期内所需要的 人力资源的数量、质量以及结构进行估计。 这里的需求是完全需求，是在不考虑企业现 有人力资源状况和变动情况下的需求。
注：
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二、人力资源规划的程序
3. 人力资源供给预测
是指对未来某一特定时期内能够供给企业的人
力资源的数量、质量以及结构进行估计。
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例题
某医院要建立一个住院部，需要预测护士的需求量，医院 聘请了个专家组，对5个典型的医院进行了调查，发现护 士的需求量与住院部的病床数存在很大的相关性，5个医 院的病床数与护士人数的情况如下表所示。请根据此表预 测医院要建立一个500个病床位的住院部需要多少护士？
各医院病床数与护士人数调查表 被调查医院 病床数 护士人数
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回归预测法
根据企业过去的情况和资料，建立数学模型并 由此对未来趋势作出预测的方法。 基本思路：
找出影响人力资源需求量的相关因素 根据统计资料确定需求量与其影响因素间的数量关 系，建立回归方程 利用回归方程预测人力资源需求量
回归预测法分为一元线性回归预测和多元回归 预测。
岗位上人员过剩，企业应该精简或对员工进行调配。
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如果需求＞供给，企业可采取的措施：
① 培训本企业的职工，并从中择优提升补缺； ② 进行平行性岗位调动，适当进行岗位培训；
③ 延长员工工作时间或增加工作量，给予超时间、 超工作量奖励；
④ 重新设计工作以提高员工的工作效率； ⑤ 雇佣临时人员； ⑥ 制定招聘政策，从外部招聘人员；
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趋势分析法
趋势分析主要是根据过去一定时间（比如五年） 的人力资源需求趋势，来预测将来的情况。
它是以时间或产量为自变量来预测人力资源数 量的变化，是回归预测的一种。 评价：此方法较简单，但只是初步预测，多用 于经营稳定的企业且作为一种辅助手段。
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例题
西方公司过去10年的人力资源见图表所示 ：
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第二节 人力资源规划的内容与程序
一、人力资源规划的内容
二、人力资源规划的程序
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一、人力资源规划的内容
计划项目 总体规划 配备计划 退休解聘计划 补充计划 主要内容 确定人力资源管理的总体目标和配套政策 中、长期内不同职务、部门或工作类型的 人员分布状况 离职人员情况及其所在岗位情况 需补充人员的岗位、数量和任职资格等 晋升计划：人员晋升政策、晋升时间 轮换计划：轮换工作的岗位情况、人员情 况、轮换时间 预算内容 预算总额 人员总体规模变化而引 起的费用变化 安置费 招募、选拔费用
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案例
某制衣厂，在过去的制衣历史中，平均每个 工人每天做 10条西裤，每 20个工人需要一个 组长来管理，每5个组长需要一个车间主任。 现在预测明年的销售量将增加 36 万条西裤， 如何制定此制衣厂的人力资源规划？ 假设此制衣厂的生产技术保持相对稳定状态。 根据以往经验，明年增加生产 36万条西裤， 即每天要增加生产1000条，则需要增加100个 工人，5个组长，1个车间主任。
拟订预测主题，设计调查表，并向专家提供背景资料； 将调查表邮寄给选定的专家，由他们在规定的时间内填妥、 寄回。（注：每个专家不知道其他专家的具体人名和各人 的具体意见） 对第一轮调查表进行综合整理，汇总成新的调查表再寄给 专家征求意见。（以便专家比较自己和他人的不同意见， 修改并完善自己的意见和判断） 将所有专家的修改意见再次汇总整理，分发给各位专家作 第二轮修改。 如此反复几轮，最后综合各位专家的意见得到较可靠的预 测值。
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第一节
人力资源规划概述
一、人力资源规划的含义 二、人力资源规划的特点 三、人力资源规划的作用
Baidu Nhomakorabea
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一、人力资源规划的含义
又称人力资源计划（human resource planning）， 是指为了达到企业的战略目标与战术目标，满足未 来一段时间内企业人力资源质量和数量方面的需要， 根据企业目前的人力资源状况，对决定引进、保持、 提高、流出人力资源所作的计划和预测。
甲医院
乙医院 丙医院 丁医院 戊医院
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350
420 610 470 530
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41 58 50 54
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解题
假定Y= a+bX，式中Y为所需的护士人数，X为病床数，a和b为根据 其他医院经验数据假定的系数。 根据5组经验数据计算系数a和b的过程：
被调查医院n 1 2 3 4 5 ∑ 甲医院 乙医院 丙医院 丁医院 戊医院 n 5 病床数X 350 420 610 470 530 ∑X 2380 护士人数Y 39 41 58 50 54 ∑Y 242 XY 13650 17220 35380 23500 28620 ∑XY 118370 X2 122500 176400 372100 220900 280900 ∑X2 1172800
②鼓励员工提前退休或鼓励辞职
③缩短员工的工作时间、实行工作分享或者降低 员工的工资。
④对员工进行重新培训，调往新岗位，或适当储 备一些人员
⑤临时性或者永久性关闭一些不赢利的分厂、车 间和臃肿的机构
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减少预期出现的人员过剩的方法
方 法 1.裁员 2.减薪 3.降级 4.工作轮换 5.工作分享 6.退休 7.再培训