2017年度北京延庆区

2017年度北京市延庆区

精神文明建设委员会办公室部门决算公开

目录

第一部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第二部分2017年度部门决算说明

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分2017年度部门绩效评价情况

第一部分2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项支出）

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表（无此项支出）单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元

第二部分2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻落实上级关于精神文明建设和环境综合整治的方针政策；制定全区精神文明建设和环境综合整治的总体

规划、年度计划和有关政策。

2、指导、检查、协调全区精神文明建设工作和环境综合整治活动，命名、表彰先进单位和先进个人；组织开展

群众性精神文明创建活动。

3、组织开展创建文明村镇、文明单位、文明社区、文明旅游景区及军（警）民共建等活动；

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

北京市延庆区精神文明建设委员会办公室本级

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2679.01万元，其中：本年收入2679.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入2679.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计2679.01万元，其中：基本支出348.6万元，占支出合计的13.01%；项目支出2330.41万元，占支出合计的86.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2679.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2384.23万元，占本年财政拨款支出89%；文化体育与传媒支出292万元，占本年财政拨款支出10.9%；社会保障和就业支出2.78万元，占本年财政拨款支出0.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.76万元，增长319.41%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.88万元，增长319.43%。主要原因：创城经费有所增长。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。其中：

“文化”（款）2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。主要原因：市财政转移支

付292万。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。主要原因：退休人员工资有所增长。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无此项支出）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2679.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。