风险隐患双重预防体系建设实施方案
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c）对重大危险源进行标识预警； d ）对作业人员的风险管控措施落实情况进行监督指导。 5.2.4 施工作业人员 a）应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患 及管控措施等相关知识，落实一、二、三级风险管控措施，实施四级 风险管控工作； b ）应及时上报作业活动中产生的异常风险和新风险； c）落实风险分级管控措施，进行安全作业。 6工作目标：
自方案下发之日起到 10 月底各分公司及项目部要初步建立起符 合自身的风险识别及隐患治理两个体系，到年底全面落实两个体系。 风险分级管控工作程序和内容 6.1 风险分级管控工作程序 6.1.1 风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源辨识、 风险评价、 编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、 持续改进等九个关键控制环节。
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a）组长 :是两个体系建设第一责任人，全面负责风险分级管控体系的 建立与运行； b ）副组长 :明确各部门、各岗位的风险管控职责； c）成员：掌握风险的分布情况、可能后果、典型预控措施及可能存 在的隐患， 对一级风险进行重点监控， 对其他级别风险管控进行监督 指导； 负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指 导； 负责组织企业安全生产风险分级辨识工作的开展，负责对施工 现场重大危险源的汇总、 评估，及时对《安全生产风险分级管控清单》 中的危险源进行更
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危险源 hazard 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破 坏或这些情况组合的根源或状态。
3.6 重大危险源 majorhazard 重大危险源是指危险性较大的， 存在重特大事故隐患、 容易造成 群死群伤或 财产重特大损失，给社会带来重特大影响的危险源。 3.7 危险性较大的分部分项工程
1 风险点排查的内容 项目部应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、
构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业 行为、管理情况等进行排查。
风险点排查至少应包含 JGJ59 所涉及的安全管理、文明施工、 脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与 施工升降机、塔式起重机与起重吊装、 施工机具等方面存在的风险点。 2 风险点排查的方法
在施工作业前对直接施工作业人员进行的该专项作业或施工工 序的安全操
作规程和注意事项的培训， 并通过书面文件方式予以确认记录的 培训方式。
4 基本要求 4.1 总体要求 结合建筑施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管 控体系，
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全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有 效措施控制重大
6.3.2 危险源识别的内容 1 危险源辨识的范围， 应覆盖施工现场所有的作业活动， 包括施
工现场的办公区、生活区、 作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设 施。
2 危险源识别状态与时态， 应考虑正常、 异常、紧急三种状态和 过去、现在、将来三种时态。
3 危险源辨识还应重点考虑以下因素： a、常规和非常规施工作 业活动；
机械安全保 险装置完好程度、 脚手架管材质量情况、 安全防护棚的搭设情况
等。 3 根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分， 如影响
高处作业的 职业禁忌、 个人防护用品的佩戴使用、 特种作业人员持证上岗情
况等。 4 根据项目管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分，
如安全检查隐患排查制度建立执行情况、 教育培训制度落实情况、 领 导带班值班情况等。 6.2.3 风险点排查
在的隐患； g ）负责工程施工范围内风险点的辨识、预防和治理，并对施工作业 班组的危险源的预防管控措施进行验证； h）开工初期进行重大危险源的公示。 5.2.3 施工作业班组
a）掌握本班组涉及的风险分布情况、 风险后果、 可能存在的隐患及 预控措施等相关知识，落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管 控工作，对四级风险的管控进行监督指导 ； b ）对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；
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暂行规定》（国家安监总局第 16 号令） 《山东省生产经营 单位安全生产主体责任规定》 （省政府令第 260 号， 2016
年修订版） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机 制的通知》（鲁政办字 [2016]36 号）
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术语和定义 3.1 风险 risk 施工安全事故发生的可能性，与随之引发的人身危害和 健康损害及财产损失 的组合。风险的主要特性为发生的可能性和事故后果的 严重性。可能性，即危险 情况发生的开率；严重性是指危险情况一旦发生，造成 其他伤害和经济损失的大 小和程度。 3.2 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定 性或定量评价，根据 评价结果划分等级。 3.3 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措 施复杂及难易程度等 因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.4 危险 danger 系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们 的承受程度。 3.5
企业可根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法 对风险点进行划分。按照导致事故发生的 4 种典型因素进行划分， 示例如下：
1 根据风险点的区域、 场所、部位等作业环境因素划分， 如施工 现场功能区
的划分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防护情况、地质岩土
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情况、基坑周边市政工程分布情况等。 2 根据风险点的设备、 设施、材料等物的状态因素划分， 如起重
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作业条件的变化等产生的危险源；
项目部根据承包工程的类别、 等级按照国家相关技术标准、 管理 制度规定、以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。
工程项目实施过程中对施工现场的场地情况、 施工环境、 施工阶 段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等 进行风险点排查。
3 建立风险点排查台账 项目部应根据企业资质情况建立风险点排查台账， 实现“一企一 册”；项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账， 实现“一
本方案规定了集团公司及各相关单位落实安全生产风险分级管 理工作各项要求的指导性方法和实施建议。 通过识别建筑施工生产经 营活动中潜在的风险、危险源、有害因素，并运用定性或定量的统计 方法确定其风险危险程度， 进而确定风险控制的优先顺序和风险控制 措施，对不同等级的风险进行差异化分级管理， 切实落实党和政府有 关风险分级管控的各项要求， 使企业安全生产主体责任更加明确， 以 达到持续提升企业安全生产管理水平，遏制各类安全生产事故的目 的。
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1 范围 本方案适用于集团公司在山东省内从事生产安全管理 活动中风险分级管控体系的实施。 各项目部实施安全生产风险分级管控体系时，除应遵从 本方案外，尚应符合国家现行标准和规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本方案的引用而成为本方案的 条款。 GB/T23694-2013 风险管理 术语 GB/T24353-2009 风险管理 原则与实施指南 GB/T27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB50656-2011 施工企业安全生产管理规范 GB50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 JGJ/T77-2010 施工企业安全生产评价标准 DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系 通则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业安全生产风险分级 管控体系实施细则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业生产安全事故隐患 排查治理实施细则 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大 事故工作指南的通知》 （安委办 [2016]3 号） 《安全生产事故隐患排查治理
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风险隐患双重预防体系实施
编制人： 审核人： 审批人： 2019 年 Nhomakorabea月 10 日
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前言
本方案依据 《建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则》 的 相关要求，结合山东省内建筑施工企业安全风险分级管控和隐患排查 治理体系标杆企业先进做法， 兼顾全省广大建筑施工企业实际情况编 织而成。
本方案是安全生产风险分级管控治理体系的重要组成部分， 是集 团公司安全生产风险分级管控实施的重要依据。
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项目一册”。 台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在
事故类型、 事故危害程度、风险点风险等级、管控措施等信息。
6.3 危险源辨识 6.3.1 识别危险源应考虑的伤害类型
根据建筑施工现场的特点， 发生伤害的类型主要包括： 1）坍塌； 2）高处坠落； 3）触电；4 ）物体打击； 5）机械伤害； 6 ）起重伤 害； 7）火灾； 8 ）中毒和窒息； 9）爆炸； 10 ）车辆伤害； 11）灼烫； 12 ）其他伤害。
建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或 造成重大不良
社会影响的分部分项工程。 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方 案；对于超过 一定规模的危险性较大的分部分项工程， 施工单位应当组织专家 对专项方案进行 论证。 3.8 安全技术交底 explaininginaspectsofsafetytechnique
安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全 风险等级及严重
程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升企业安 全生产水平。
4.2 目标 全面落实项目安全生产风险分级管控主体责任， 确保风险有效受 控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防 范生产安全事故的发生。 4.3 原则 项目部应遵照“全员参与、分级管控；自主建设、持续改进；系 统规范、融合深化；注重实际、强化过程；激励约束、重在落实”的 原则，从最高管理者到施工现场作业人员， 全员参与风险辨识、 分析、 评价和管控，确保风险分级管控体持续、有效、稳定、健康。 5 组织管理机构 5.1 机构设置 5.1.1 集团公司在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领 导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。 5.1.2 企业风险管控领导小组由企业主要负责人马树军任组长，分管 安全经理史世鹏任副组长，张帆渡、韩聪兴、张勇、刘志强、韩诚、 刘兆勤、王新民、傅积平任组员，日常办事机构设置在安全处。 5.1.3 项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括 项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等 部门负责人。 项目部各岗位管理人员、 作业人员应全员参与风险分级 管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、 场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的 全面性、时效性。 5.2 职责
新。 5.2.2 项目部
a）全面负责项目部安全生产风险分级管控体系的制定与运行， 确保 安全生产风险分级管控体系的有效运行， 落实一级风险管控措施， 实 施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导；
b ）明确项目部各部门班组、作业人员的安全职责与责任； c ）确保项目部、班组、作业人员全员参与安全生产风险分级管控； d ）负责对施工作业班组的安全生产风险分级管控工作进行监督检查； e）负责编制项目部风险分级管控清单； f ）项目部应掌握本项目风险分布情况、可能后果、典型预控措施及 可能存
b 、所有进入施工现场的人员（包括建设单位人员、监理单位人 员、施工总
承包单位人员以及专业分包人员、工程来访人员等）的活动； c 、施工作业人员的行为、能力和其他人的因素（包括工序交接 前后产生的 危险源）； d 、在施工现场附近，由施工作业活动所产生的危险源（包括周 边配送电线 路、周边构筑物、市政工程等） ； e、施工进度计划、施工作业时间、施工工艺、施工作业工序的 变更及气象
6.1.2 项目部应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标 准、 方法、步骤及要求，有组织地有序开展。 6.2 风险点确定 6.2.1 风险点划分原则 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、 功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程 所有常规和非常规状态的作业活动。 6.2.2 风险点划分方法
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c）对重大危险源进行标识预警； d ）对作业人员的风险管控措施落实情况进行监督指导。 5.2.4 施工作业人员 a）应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患 及管控措施等相关知识，落实一、二、三级风险管控措施，实施四级 风险管控工作； b ）应及时上报作业活动中产生的异常风险和新风险； c）落实风险分级管控措施，进行安全作业。 6工作目标：
自方案下发之日起到 10 月底各分公司及项目部要初步建立起符 合自身的风险识别及隐患治理两个体系，到年底全面落实两个体系。 风险分级管控工作程序和内容 6.1 风险分级管控工作程序 6.1.1 风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源辨识、 风险评价、 编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、 持续改进等九个关键控制环节。
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a）组长 :是两个体系建设第一责任人，全面负责风险分级管控体系的 建立与运行； b ）副组长 :明确各部门、各岗位的风险管控职责； c）成员：掌握风险的分布情况、可能后果、典型预控措施及可能存 在的隐患， 对一级风险进行重点监控， 对其他级别风险管控进行监督 指导； 负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指 导； 负责组织企业安全生产风险分级辨识工作的开展，负责对施工 现场重大危险源的汇总、 评估，及时对《安全生产风险分级管控清单》 中的危险源进行更
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危险源 hazard 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破 坏或这些情况组合的根源或状态。
3.6 重大危险源 majorhazard 重大危险源是指危险性较大的， 存在重特大事故隐患、 容易造成 群死群伤或 财产重特大损失，给社会带来重特大影响的危险源。 3.7 危险性较大的分部分项工程
1 风险点排查的内容 项目部应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、
构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业 行为、管理情况等进行排查。
风险点排查至少应包含 JGJ59 所涉及的安全管理、文明施工、 脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与 施工升降机、塔式起重机与起重吊装、 施工机具等方面存在的风险点。 2 风险点排查的方法
在施工作业前对直接施工作业人员进行的该专项作业或施工工 序的安全操
作规程和注意事项的培训， 并通过书面文件方式予以确认记录的 培训方式。
4 基本要求 4.1 总体要求 结合建筑施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管 控体系，
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全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有 效措施控制重大
6.3.2 危险源识别的内容 1 危险源辨识的范围， 应覆盖施工现场所有的作业活动， 包括施
工现场的办公区、生活区、 作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设 施。
2 危险源识别状态与时态， 应考虑正常、 异常、紧急三种状态和 过去、现在、将来三种时态。
3 危险源辨识还应重点考虑以下因素： a、常规和非常规施工作 业活动；
机械安全保 险装置完好程度、 脚手架管材质量情况、 安全防护棚的搭设情况
等。 3 根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分， 如影响
高处作业的 职业禁忌、 个人防护用品的佩戴使用、 特种作业人员持证上岗情
况等。 4 根据项目管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分，
如安全检查隐患排查制度建立执行情况、 教育培训制度落实情况、 领 导带班值班情况等。 6.2.3 风险点排查
在的隐患； g ）负责工程施工范围内风险点的辨识、预防和治理，并对施工作业 班组的危险源的预防管控措施进行验证； h）开工初期进行重大危险源的公示。 5.2.3 施工作业班组
a）掌握本班组涉及的风险分布情况、 风险后果、 可能存在的隐患及 预控措施等相关知识，落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管 控工作，对四级风险的管控进行监督指导 ； b ）对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；
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暂行规定》（国家安监总局第 16 号令） 《山东省生产经营 单位安全生产主体责任规定》 （省政府令第 260 号， 2016
年修订版） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机 制的通知》（鲁政办字 [2016]36 号）
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术语和定义 3.1 风险 risk 施工安全事故发生的可能性，与随之引发的人身危害和 健康损害及财产损失 的组合。风险的主要特性为发生的可能性和事故后果的 严重性。可能性，即危险 情况发生的开率；严重性是指危险情况一旦发生，造成 其他伤害和经济损失的大 小和程度。 3.2 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定 性或定量评价，根据 评价结果划分等级。 3.3 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措 施复杂及难易程度等 因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.4 危险 danger 系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们 的承受程度。 3.5
企业可根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法 对风险点进行划分。按照导致事故发生的 4 种典型因素进行划分， 示例如下：
1 根据风险点的区域、 场所、部位等作业环境因素划分， 如施工 现场功能区
的划分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防护情况、地质岩土
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情况、基坑周边市政工程分布情况等。 2 根据风险点的设备、 设施、材料等物的状态因素划分， 如起重
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作业条件的变化等产生的危险源；
项目部根据承包工程的类别、 等级按照国家相关技术标准、 管理 制度规定、以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。
工程项目实施过程中对施工现场的场地情况、 施工环境、 施工阶 段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等 进行风险点排查。
3 建立风险点排查台账 项目部应根据企业资质情况建立风险点排查台账， 实现“一企一 册”；项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账， 实现“一
本方案规定了集团公司及各相关单位落实安全生产风险分级管 理工作各项要求的指导性方法和实施建议。 通过识别建筑施工生产经 营活动中潜在的风险、危险源、有害因素，并运用定性或定量的统计 方法确定其风险危险程度， 进而确定风险控制的优先顺序和风险控制 措施，对不同等级的风险进行差异化分级管理， 切实落实党和政府有 关风险分级管控的各项要求， 使企业安全生产主体责任更加明确， 以 达到持续提升企业安全生产管理水平，遏制各类安全生产事故的目 的。
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1 范围 本方案适用于集团公司在山东省内从事生产安全管理 活动中风险分级管控体系的实施。 各项目部实施安全生产风险分级管控体系时，除应遵从 本方案外，尚应符合国家现行标准和规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本方案的引用而成为本方案的 条款。 GB/T23694-2013 风险管理 术语 GB/T24353-2009 风险管理 原则与实施指南 GB/T27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB50656-2011 施工企业安全生产管理规范 GB50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 JGJ/T77-2010 施工企业安全生产评价标准 DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系 通则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业安全生产风险分级 管控体系实施细则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业生产安全事故隐患 排查治理实施细则 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大 事故工作指南的通知》 （安委办 [2016]3 号） 《安全生产事故隐患排查治理
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风险隐患双重预防体系实施
编制人： 审核人： 审批人： 2019 年 Nhomakorabea月 10 日
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前言
本方案依据 《建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则》 的 相关要求，结合山东省内建筑施工企业安全风险分级管控和隐患排查 治理体系标杆企业先进做法， 兼顾全省广大建筑施工企业实际情况编 织而成。
本方案是安全生产风险分级管控治理体系的重要组成部分， 是集 团公司安全生产风险分级管控实施的重要依据。
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项目一册”。 台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在
事故类型、 事故危害程度、风险点风险等级、管控措施等信息。
6.3 危险源辨识 6.3.1 识别危险源应考虑的伤害类型
根据建筑施工现场的特点， 发生伤害的类型主要包括： 1）坍塌； 2）高处坠落； 3）触电；4 ）物体打击； 5）机械伤害； 6 ）起重伤 害； 7）火灾； 8 ）中毒和窒息； 9）爆炸； 10 ）车辆伤害； 11）灼烫； 12 ）其他伤害。
建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或 造成重大不良
社会影响的分部分项工程。 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方 案；对于超过 一定规模的危险性较大的分部分项工程， 施工单位应当组织专家 对专项方案进行 论证。 3.8 安全技术交底 explaininginaspectsofsafetytechnique
安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全 风险等级及严重
程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升企业安 全生产水平。
4.2 目标 全面落实项目安全生产风险分级管控主体责任， 确保风险有效受 控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防 范生产安全事故的发生。 4.3 原则 项目部应遵照“全员参与、分级管控；自主建设、持续改进；系 统规范、融合深化；注重实际、强化过程；激励约束、重在落实”的 原则，从最高管理者到施工现场作业人员， 全员参与风险辨识、 分析、 评价和管控，确保风险分级管控体持续、有效、稳定、健康。 5 组织管理机构 5.1 机构设置 5.1.1 集团公司在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领 导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。 5.1.2 企业风险管控领导小组由企业主要负责人马树军任组长，分管 安全经理史世鹏任副组长，张帆渡、韩聪兴、张勇、刘志强、韩诚、 刘兆勤、王新民、傅积平任组员，日常办事机构设置在安全处。 5.1.3 项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括 项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等 部门负责人。 项目部各岗位管理人员、 作业人员应全员参与风险分级 管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、 场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的 全面性、时效性。 5.2 职责
新。 5.2.2 项目部
a）全面负责项目部安全生产风险分级管控体系的制定与运行， 确保 安全生产风险分级管控体系的有效运行， 落实一级风险管控措施， 实 施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导；
b ）明确项目部各部门班组、作业人员的安全职责与责任； c ）确保项目部、班组、作业人员全员参与安全生产风险分级管控； d ）负责对施工作业班组的安全生产风险分级管控工作进行监督检查； e）负责编制项目部风险分级管控清单； f ）项目部应掌握本项目风险分布情况、可能后果、典型预控措施及 可能存
b 、所有进入施工现场的人员（包括建设单位人员、监理单位人 员、施工总
承包单位人员以及专业分包人员、工程来访人员等）的活动； c 、施工作业人员的行为、能力和其他人的因素（包括工序交接 前后产生的 危险源）； d 、在施工现场附近，由施工作业活动所产生的危险源（包括周 边配送电线 路、周边构筑物、市政工程等） ； e、施工进度计划、施工作业时间、施工工艺、施工作业工序的 变更及气象
6.1.2 项目部应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标 准、 方法、步骤及要求，有组织地有序开展。 6.2 风险点确定 6.2.1 风险点划分原则 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、 功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程 所有常规和非常规状态的作业活动。 6.2.2 风险点划分方法