不合格品检查表

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3.4成品出货时发现批量不合格如何处理，并有记录？
3.5是否有对以上产生的不合格进行统计、分析？
表单编号：DC-015 B
体系过程审核检查表
审核过程：不合格品管理流程
被审核部门：品管部
审核日期：
审核人员：
流程
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审核要点
判定 OK NG
审核记录
4.1收到客户退货是否有标识/隔离？
合格 5.3是否有对仓库不合格进行统计、分析？
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表单编号：DC-015 B
表单编号：DC-015 B
体系过程审核检查表
审核过程：不合格品管理流程
被审核部门：品管部
审核日期：
审核人员：
流程
审核要点
判定 OK NG
审核记录
2.4由后工序处理的不合格品如何处理？
2.5对于注塑过程发生的不合格，是否有进行统计 、 分析？
3.1装配或成品出货检验时发现不合格是否有标识/ 隔离？
3.2防脆处理发现不合格时如何处理，并有记录？ 3.装配和 成品不合 3.3装配时发现批量不合格如何处理，并有记录？
体系过程审核检查表
审核过程：不合格品管理流程
被审核部门：品管部
审核日期：
审核人员：
流程
审核要点
1.1来料（包括收货时及检验时）发现不合格时， 是 否有对不合格品进行标识/隔离？
判定 OK NG
审核记录
1.2经判定为不合格物料是否开具[不合格评审处理 单]，并经审核/批？
1.来料 不合格
1.3是否按评审结果对不合格物料进行处理？
1.4是否有对不合格物料处理措施进行验证？
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1.5对于不合格物料是否有进行统计、分析？
2.1注塑过程发现的不合格是否有进行标识/隔 离？ 不同时机发现的不合格各有哪些标识方法？
2.2注塑过程发现的不合格处理方式有哪些？
2.注塑 不合格
2.3不合格产品返工后是否经重新检验并有检 验记 录？
4.2如因品质异常引起客户退货，是否按要求对不 合 格原因进行分析，并有改善对策？
4.客户退 货
4.3是否按评审后的改善对策对不合格进行改善？
4.4改善后是否有进行效果验证工作并有记录？
4.5是否有对客户退货进行统计、分析？
5.1仓库不合格包括哪几个方面？ 5.仓储不 5.2这些方面的不合格是如何处理的？