上海浦东新区康桥镇

上海市浦东新区康桥镇集体资产管理事务中心2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

负责镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农业技术推广和服务、农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务性工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区康桥镇集体资产管理事务中心单位设0个内设机构。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

2017年度收入决算表

单位：万元

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2017年度支出决算表

单位：万元

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2017年度财政拨款收入支出决算总表

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2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为367.12万元、支出总计为367.12万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加24.24万元。主要原因：由于2017年度9月机构改革我单位由原浦东新区农业服务中心（康桥站）和康桥镇经济管理事务中心合并为康桥镇集体资产管理事务中心，在人员和公用经费预算不变的情况下收入、支出有所增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计251.58万元，其中：财政拨款收入250.77万元，占99.68%；事业收入0.81万元，占0.32%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计254.32万元，其中：基本支出219.35万元，占86.25%；项目支出34.97万元，占13.75%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算366.31万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.43万元，增长6.84%。主要原因：由于机构改革，在人员和公用经费预算不变的情况下收入、支出有所增加；同时社保、公积金基数增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出254.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.42万元，增长10.78%。主要原因：由于机构改革，在人员和公用经费预算不变的情况下收入、支出有所增加；同时社保、公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出254.32万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）254.32万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.32万元，支出决算为254.32万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因：其中村资委托管理项目为跨年度执行。

1、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：基本支出。年初预算为197.32万元，支出决算为219.35万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，在人员和公用经费预算不变的情况下收入、支出有所增加；同时社保、公积金基数增加。

2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：家财险补贴、撤制培训、合作社分账管理等项目支出。年初预算为70万元，支出决算为34.97万元。决算数小于预算数的主要原因：其中村资委托管理

为跨年度执行。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.35万元，包括人员经费210.99万元，公用经费8.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出210.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出8.36万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央“八项”规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及