IT数据安全及权限管理制度-v0.9

IT数据安全及权限管理制度

一、总则

1．目的

数据是集团重要的资产。为保证信息的安全性、可靠性、完整性和有效性，集团制定和采取相应管理制度, 进行对信息的保护，以避免其遭受外来的威胁和损害，防止未经授权地修改、泄漏和破坏。

并为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险。

2．使用范围

本制度适用于集团内所有员工，所有员工应明确本制度, 支持本制度, 并自觉遵守。信息安全, 人人有责

3．职责

本制度将作为监察员工遵守情况及复查的基本原则。违反本制度者经查实将由集团管理部门进行处理, 可视其轻重处以纪律处分或解职。

信息管理部负责指导及协调本制度的实施，根据集团实际业务发展状况，信息管理部将在获得集团领导同意后酌情修正本制度，以使其符合集团的实际情况。信息管理部负责本制度的解释及修正

二、数据安全管理规定

（一）保密制度

1．使用范围

适用于集团在生产、研发、行政管理中形成的文件（如：合同、图纸、技术报告、企业标准、管理制度、图片、程序、数模、人事档案、财务报告等）及模型、样机、样件等。

2．保密要求

2.1新员工进入集团后，由人力资源部组织进行《保密制度》学习培训，并签订《知

识产权及保密协议》。

2.2 员工由于项目工作需要，必须将数据携带外出、复印、打印或者经由电子邮件、

传真发送，必须由其主管项目经理批准，并登记备案。

2.3集团电脑配置实行一机一人，每台电脑必须设置个人密码，任何人不得将个人

密码告诉他人，否则后果自负。

3．奖惩

因疏忽或无意泄漏集团数据者,由集团根据情节进行处罚。

（二）集团计算机网络管理办法

1．职责/职能

1.1综合管理部是计算机系统主管部门，统—管理集团的计算机网络。

1.2数据操作员负责集团对外及外来光盘、磁盘、电子邮件等电子文件传递的管理

工作。

1.3网站管理员负责集团内、外网站服务器的维护管理工作。

2．内部安全防范管理

2.1集团内各类计算机系统用户，严禁运行未经检验和来历不明的软件，严禁在各自的计算机内安装与各自业务无关的软件，严禁安装运行各种游戏软件，严禁将计算机系统口令和个人密码告诉无关人员，未经许可严禁将计算机交由外部门人员操作。

2.2集团各计算机用户应确保各自计算机内的数据资料的安全。未经许可，任何人严禁擅自拷贝集团数据。综合管理部切实做好数据的备份工作。

3．防范计算机病毒

3.1集团内各计算机用户应当专人、专管、专用。

3.2集团预防计算机病毒选用的硬件、软件必须是正版产品。

3.3对计算机安全运行操作的具体要求：

3.3.1谨慎地处理、使用共享软件。

3.3.2新安装系统要进行检验。

3.3.3外来电脑未经许可不得联入集团网络。

3.3.4对软盘、U盘、移动硬盘、光盘实行管理，在使用外来软盘、U盘、移

动硬盘、光盘时，应首先检测其安全性。

3.3.5决不执行不知来源的程序。

3.3.6系统中的数据要定期进行备份。

3.3.7禁止在工作场所安装计算机游戏，玩计算机游戏。

3.3.8计算机系统管理员定期检查清除计算机游戏。

3.3.9密切注意自用计算机的配置参数(如引导扇区、中断向量表、应用程序

长度、执行时间)和运行情况，发现异常，及时报告系统管理员，做出判断和处理。

3.4确保杀毒软件病毒特征码的及时更新：由于病毒不断发展变化，要求计算机系统管理员密切注意所用杀毒软件病毒特征码的更新情况，做到及时更新。

3.5防范病毒制度化：对各计算机系统，尤其是服务器定期扫描杀毒。

3.6对新购计算机进行病毒检查，对新购软件系统进行病毒检查，计算机不得外借。

3.7互联网防毒的安全措施：

3.7.1不得进入各“黑客”站点访问，不允许在局域网及Internet上使用“黑

客”软件，以防不明病毒。

3.7.2不得打开不明Email，不得通过Email下载软件，如发生不明情况应及

时向研究院知识工程及信息技术部报告。

3.7.3严格限制远程访问者的权限及认证，以防不明攻击及感染病毒，特别限

制匿名登陆。

4．电子文件传递管理

4.1对外拷贝软盘、U盘、移动硬盘、光盘需经相关部门领导批准方可执行。

4.2外来以软盘、光盘为载体的文件进入集团计算机系统前，需如实登记，并进行病毒扫描后方可进入。

4.3 在集团内部，网上电子文件允许下载，但文件下载后一律视为非受控文件，文件使用者有责任关注此文件的最新版本，以保持此电子文件的现行有效性。

4.4集团内部禁止擅自使用各类盗版软件，个人如私自传入盗版软件并使用，由此

造成的与知识产权相关的后果将由使用者本人负全责。

（三）数据流出管理控制程序规定

1．范围

适用于全集团电子文档数据的管理和备份归档的数据。

2．职能/职责

2.1 数据流出的申请人负责填写和完成审批，申请单参见附件1，《数据流出申请

表》。

2.2 集团负责审批的人员负责审批各类需流通数据，并负责必要的授权。

2.3综合管理部数据管理员负责确认数据的真实性，对符合要求的数据予以执行操

作。

2.3.1负责及时组织安排数据的备份及归档。

2.3.2负责对各数据予以查毒处理。

2.3.3负责完成已审批数据的中转、刻录、备份等。

3．流程

3.1 数据流通

3.1.1 流出集团数据

3.1.1.1 申请人填写《数据流通登记审批表》。

3.1.1.2知识工程及信息技术部操作员负责按表格审批内容执行操作。

3.1.2数据流入、中转

3.1.2.1经服务器中转内部的数据，由数据流通员必须见到签字后方可给

予流通。

3.1.2.2对需要导入资料或软件的员工，应自觉注意有关知识产权方面的

问题，并不得将与工作无关及私人用途的数据导入集团网络。

3.2 数据流通审批

对于需要发出的数据，项目经理在签字前，应检查该数据是否为需要的数据，有无多余数据，是否遗漏数据，即检查数据的正确性。

3.3 备份及归档

资料管理室负责备份数据的归档和保存，提供历史数据的查找和利用。

三、权限管理规范

1.范围

适用于公司开发和管理的各应用信息系统，包括OA协同办公系统、ERP管理软件、财务软件、企业邮箱及网站系统等。

2.术语和定义

用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。

用户账号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。

权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。