01 内审封面及报告

GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016

质量/环境管理体系内部审核

西安鑫熙塑业科技有限公司审核日期：2019.12.16-17（周一-二）

1、内审组任命书

2、年度内审计划

3、内审实施计划

4、内审记录

5、内审报告

6、内审不合格报告

7、纠正措施实施情况一览表

8、不符合项分布表

9、首末次会议签到表

西安鑫熙塑业科技有限公司文件

鑫熙塑业［2019］01号

任命书

为了贯彻执行GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016《质量/环境体系——要求》，加强对质量/环境体系的符合性和有效性进行评价，特任命黄理慧为组长，向锋利、戴勇为组员成立内审小组。

内审小组的职责是：

1、审员应充分理解GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016标准和公司质量/环境体系，熟悉审核要点；

2、在审核前应进行策划。包括：公司内的协调和组内的具体分工、审核方案、审核程序和相关要求；

3、确保质量/环境体系审核过程的公正性和客观性；

4、必须实行交叉审核，不得审查自己的工作；向最高管理者报告质量/环境体系的业绩，包括改进的需求；

5、在审核时应保持相应的记录，并形成报告；

6、应对采取的纠正措施进行跟踪验证。

总经理：徐文斌

2019 年12月1日

年度内审计划

编制：黄理慧批准：徐文斌时间：2019 年12月1日

内审实施计划

第1页，共2页

续上表：第2页，共2

内审报告

不符合报告

纠正措施实施情况一览表

不符合项分布表

编制：黄理慧日期：2019.12.17审批：徐文斌日期：2019.12.17

首次会议签到表序号：01

时间：2019.12.16

末次会议签到表序号：02

时间：2019.12.17

审核报告模板范本

审核报告模板

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxxxxxxxxx”项目审核报告书年月日

执行的工作我们于年月日至月日期间走访了项目公司，我们获得了相关资料（见报告正文及附件）并于年月日完成了本报告。责任声明本报告由ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss整理编制，报告内容的解释权归ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss所有。虽然本报告所有信息均来自于企业内部或其它可靠途径，其所涉及的内容和资料具有真实性和合法性，但由于我们所得到的资料及收集的信息是有限的，在有限的资料及信息的条件下所做出的调查及分析，我们不能保证其结论的精确性和完整性。报告中已经在各部分列明了我们在工作中调查的结果，提请项目投资的各方在进行投资决策前对所存在的问题进行充分的评估，以控制投资风险。机密性本报告阅读、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在未经本公司和委托方的事先同意和明确同意之前，任何研究、阅读本报告者，都不得对本报告及其任务部分进行复印，引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，而且应在委托方要求时，退还本报告，且不得保留任何复印件。其它方面

内部审计报告封面 (5页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 内部审计报告封面篇一：标准审计报告模板 ABC股份有限公司二ＯX二年度审计报告审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注录 1-2 3 4 5-6 7-X 目审计报告号 ABC股份有限公司全体股东：我们审计了后附的ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）财务报表，包括 20X2年12月31日的合并及公司资产负债表，20X2年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，ABC公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了ABC公司20X2年12月31日的合并及公司财务状况以及20X2年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师二ＯX三年 X 月XX日中国〃北京篇二：审计报告封皮- 中审会计师事务所有限公司 China Audit Certified Public Accountants ltd 审计报告 Audit Report

审核书：封面

xxxxxxxx工程xxxxx标段合同编号：xxxxxxxx 完工结算审核书 xxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxx监理部二Οxxx年x月

《xxxx工程xxxx标段完工结算审核书》编制说明一、工程概况： xxxx工程xx标段承包人是小型小型戏公司，工程内容为输水渠设计桩号46+615-51+430、51+600-55+050，全长8265m范围内的输水渠土石方工程（渠道和排水沟开挖、左堤和右堤填筑）、建筑物工程（水闸、桥梁、渡管等各类建筑物共33座）和衬砌工程（输水渠全断面混凝土衬砌）。合同金额额为3530.66万元。工程于2004年 5月1日开工，2006年7月18日完成输水渠土石方工程，2006年8月7日完成建筑物工程，2006年8月7日完成输水渠衬砌工程，2006年12月15日第29标段全部单位工程通过验收。共完成土方开挖1007389.23m3,石方开挖12089.04m3,土方填筑772728.23m3,浆砌石5047.62m3,混凝土与钢筋混凝土35703.04m3,钢筋制安386.20t。承包人xxxxx公司近日向监理人申报了《xxxxx工程xxx标段完工结算书》，申报完工结算金额55679374.94元，其中合同项目xxxx元，变更项目xxxx元，其他项目xxxxxx元。二、合同项目审核承包人申报合同项目结算金额33485368.10元，其中建筑工程32053331.10元，临时工程1432037.00元。经审核，监理人核定结算金额31679412.99元，核减结算金额1805955.11元。除以下5部分外，申报的结算工程量、单价、金额予以认可。审核情况如下： 1.输水渠土石方工程：完工结算书中的土石方工程部分的工程量计算，是根据《完工结算书附件：土石方工程测量资料》确定的，土方工程的测量成果和计算成果已由监理工程师进行复核。监理人根据确定的测量资料，对承包人提供的计算成果进行复核，重新进行土石方平衡。承包人申报土石方工程结算金额8809676.64元，监理人核定结算金额7514256.32元，核减金额1295420.33元。 2.排水路涵工程：承包人申报结算金额205778.47元，监理人核定结算金额173244.01元，核减结算金额32534.46元。 3.渠道衬砌工程：承包人申报结算金额17203973.57元，监理人核定结算金额16927813.43元，核减结算金额276160.14元。 4.渠道排水设施：承包人申报结算金额1839904.11元，监理人核定结算金额1792647.72元，核减结算金额47256.38元。 5..建筑物工程：承包人申报结算金额3993998.31元，监理人核定结算金额3839414.51元，核减结算金额154583.81元。三、变更项目审核承包人申报变更项目结算金额12540560.84元，其中建筑工程8897355.46元，金属结构设备工程71887.80元，其他变更项目3571317.58元。经审核，监理人核定结算金额11125995.42元，核减结算金额1414565.42元。具体审核情况如下： 1.输水渠土石方工程：承包人申报土石方工程结算金额451503.51元，监理人核定结算金额34825 2.83元，核减金额103250.68元。 2.排水路涵工程：承包人申报结算金额110967.97元，监理人核定结算金额96670.24元，核减结算金额14297.72元。 3.渠道衬砌工程：承包人申报结算金额4894470.57元，监理人核定结算金额381781 4.39元，核减结算金额1076656.18元。 4.渠道排水设施：承包人申报结算金额972024.55元，监理人核定结算金额970764.26元，核减结算金额1260.29元。

审计报告封面模板

abc股份有限公司二ｏx二年度审计报告审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注录 1-2 3 4 5-6 7-x 目审计报告号 abc股份有限公司全体股东：我们审计了后附的abc股份有限公司（以下简称abc公司）财务报表，包括20x2年12月31日的合并及公司资产负债表，20x2年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是abc公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，abc公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了abc公司20x2年12月31日的合并及公司财务状况以及20x2年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师二ｏx三年 x 月xx日中国〃北京篇二：审计报告封面格式关于印发《审核报告》文书格式标准的通知各工程造价咨询有限公司：为进一步加强我校基建工程审计质量控制，提高基建工程审计工作质量，经校领导同意，

报告模板封面.docx

报告编号： ****(2017)XJ**** CMA 章北京市建筑消防设施检测报告（2017 年版）项目名称：委托单位：编制日期：年月日编制单位：北京 **** 有限公司

声明 1、有效性声明： 1）未加盖 CMA章的检测报告无效，本报告黑体字前加“* ”的检测项目为计量认证的通过项目；2）检测报告未在规定处加盖公章、检测专用章和骑缝章的无效； 3）报告评定批准人处无技术负责人（授权签字人）亲笔签名的报告无效； 4）检测报告涂改、页码不连续的无效； 5）检测机构为其母公司（或与其有直接利害关系的机构）的施工项目出具的竣工验收前的消防设施检测报告不作为建设单位申请建设工程消防验收的合格证明文件。 6）待检项目的编号与报告编号一致的报告无效。 2、客观性声明： 1）样品抽样应依据DB11/1354-2016中抽样原则，对建筑消防设施进行相应比例抽样检测。 2）抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的部件或设施，如按不同防火分区、不同楼层、不同回路、不同管系等方式抽样，并必须包含最不利点、最有利点、所有可疑点在内，以降低抽样检测的风险，各子系统抽检率分别不低于相关规范的要求。 3、监督举报：北京市消防协会自律监督咨询电话：0 北京市公安局消防局举报电话：96119 检测机构地址：电子邮件：****@***传真：010-********-*** 联系人：***电话：010-********-*** 北京 **** 有限公司（单位公章）年月日

项目概况报告编号： **** （2017)XJ**** 项目概况项目名称建审文号项目地址验收 / 备案文号建设单位联系人电话委托单位联系人电话设计单位联系人电话施工单位联系人电话监理单位联系人电话建筑面积㎡建筑高度m 地下层地上层检测范围检测面积㎡备注说明使用性质：□公共娱乐场所□宾馆 / 酒店□商 / 市场 □车库□办公□居住类 □医院□学校□施工现场 □其他：建筑类别：□一类高层□二类高层□工业建筑 □地下建筑□仓库□单 / 多层民用建筑 □其他：检测类别 : □竣工检测□年度检测□复检 □其他：北京 **** 有限公司

报告成果文件格式

1、出具的咨询报告：造价咨询报告至少应完整地说明以下情况： ①标题：一般为“XXX工程概预结算（工程标底）的审查报告。 ②委托人姓名：委托方（或收件人）全称 ③工程咨询概况：阐述所审查的工程项目的概况和审查结果。内容主要包括工程名称及位置、建筑面积、层数、高度、结构形式、开（竣）工日期、送审值、审查定案值、核增（减）值 ④审查的依据：主要阐述咨询业务的主要依据 ⑤审查的内容范围：主要阐述审查的结果对应的单项、单位工程名称及施工范围 ⑥有关问题说明：主要阐述（1）有关双方责任问题（2）审查中未处理的问题（3）需要强调说明的问题 ⑦形成报告的时间，并加盖咨询部门的公章和资质章。 2、审查定案后三方签字认可工程概预结算（工程标底）封面、审查定案汇总表 3、审查定案后的工程概预结算（工程标底）书的内容一般包括： A单项工程费用汇总表 B单位工程费汇总表 C分部分项工程量清单计价表 D分部分项工程量清单综合单价分析表 E措施项目清单计价表 F人工、材料、机械数量及价格表 4、造价（预、结）算审计底稿第一、二、三级复核记录表（附

表六、七、八、） 5、工程概预结算（工程标底）审查底稿第一、二、三复核记录表 6、重要的签证等资料 7、咨询依据文件 8、工程施工合同、协议 9、工程招标文件、投标文件、澄清、答疑等涉及工程造价的部分 10、工程设计变更、涉及造价的业主会议纪要、业主令 11、影响工程造价的签证、隐蔽工程验收单 12、结算审计中形成的会议纪要、争议问题协商意见 13、跟踪审计工程量确认单和计量单 14、造价咨询项目征询意见回访记录表、委托单位评价表 15、咨询业务资料返还登记表推荐格式：

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。三、内部审核组成员名单：组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组

【报告】可研报告封面模板

【关键字】报告可研报告封面模板篇一：可行性报告封面模板篇一：项目可行性研究报告封面 ××××××××项目可行性研究报告项目名称：××××××××××× 项目类别：×× 项目负责人：××× 联系电话：××××× 项目实施单位：××××××××××× 编制日期：×××××篇二：可行性报告封面篇三：可行性报告封面可行性报告篇二：可行性研究报告封面赣州市章贡区水南南桥小学新建工程可行性研究报告赣州市中韵工程咨询监理有限公司二O一二年三月篇三：可行性研究报告写作排版格式规范可行性研究报告写作排版格式规范为使可行性研究报告资料编制规范化、标准化，根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB7713-87）和有关标准，制订以下规范。一、封面项目名称宜用小1号宋体加粗，“可行性研究报告”七个字宜用小初号黑体，单位名称宜用3号黑体或者3号宋体加粗，日期宜用3号宋体。样式见附录：封面样式。二、封二本页为编制人员名单页，顺序为：审定、审核、校核、编写人员、参编人员，字体宜用3号宋体加粗，人员名称宜用3号宋体，样式见附录：封二样式。本页视情况可以省略。三、目录1．正文目录 “目录”两字用三号黑体字，单列一行居中书写，下空一行再编写目录内容。目录内容建议只编排至文中的第二层标题，一般不超过第三层标题。第一层标题内容用四号黑体字，

第二层标题用四号宋体字，并注明各章节起始页码，题目和页码之间用“……”相连。格式如下所示。推荐使用Word文档中自动生成目录方式：拔出/引用/索引和目录/目录。样式见附录：目录样式。2．附件目录 “附件”用三号黑体字左顶格，下面用阿拉伯数字左空二格，以发文单位、文件号及《文件名称》排列，格式如下所示：四、正文排版格式1．层次划分与标题项目建议书、可行性研究报告按其内容分成若干层次进行叙述。层次的划分一般不超过四层，四层以下采用分行并列叙述时，先以括号为序，如（1），（2）……；再以圈圈为序，如①，②……或1），2）……。各层次的题序与标题样式见表1、表2和表3。表1 采用阿拉伯数字的层次代号、标题及说明（内容40页以上推荐使用）表2 采用阿拉伯数字的层次代号、标题及说明（内容40页以上推荐使用）表3 采用中文数字的层次代号、标题及说明（内容40页以下推荐使用） 2．正文内容编排（1）字形字号：层次标题以下的正文内容采用小四号或者四号宋体字型或者仿宋体字型，数字和西文均采用四号Times New Roman字型。正文中图、表的标题用五号或者小四号宋体字居中，表格内容用五号或者小四号宋体字。（2）纸张设置：国际标准A4纸（210mm×297mm）单面打印。（3）页边距设置：上，下cm，左cm，右~ cm；装订线cm，装订位置为左边；页眉cm，页脚cm。（4）页脚设置为：目录页拔出页码，用罗马字体Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ……，居中；正文页拔出页码，用阿拉伯数字1、2、3……，居中。（5）段落设置：行距：固定值，22~24磅或者~倍行距；段前、段后均为0磅。标题与标题之间或标题与正文之间要适当加宽，推荐使用Word文档中：样式/标题1/标题2/标题3自动生成方式。 3．公式和图表（1）公式号以章分组编号。如（）表示第2章的第4个公式。（2）公式编号右对齐，公式调整至基本居中。（3）图与表也以章节组编号。如图表示第3章的第5幅图。（4）图与表应有相应的标题名称，图的标题置于图的下方居中，表的标题名称置于表的上方居中；编号与图表名称之间空一个字的位置，例如“图项目流程示意图”。（5）图与表应设置于文章中首次提到处附近。样式见附录：正文样式。五、附录“附录”两字采用小三号黑体字居中，应按“附录A、附录B、附录C……”等顺序编号，附录中的内容参照正文排版格式编排，并装订在正文之后。六、附件附件应按“附件1、附件2、附件3……”等顺序编号，并装订在附录之后，也可单独印装成册。七、封底

可研报告封面模板

可研报告封面模板篇一：可行性报告封面模板篇一：项目可行性研究报告封面 ××××××××项目可行性研究报告项目名称：×××××××××××项目类别：×× 项目负责人：××× 联系电话：××××× 项目实施单位：×××××××××××编制日期：×××××篇二：可行性报告封面篇三：可行性报告封面可行性报告篇二：可行性研究报告封面赣州市章贡区水南南桥小学新建工程可行性研究报告赣州市中韵工程咨询监理有限公司

二O一二年三月篇三：可行性研究报告写作排版格式规范可行性研究报告写作排版格式规范为使可行性研究报告资料编制规范化、标准化，根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB7713-87）和有关标准，制订以下规范。一、封面项目名称宜用小1号宋体加粗，“可行性研究报告”七个字宜用小初号黑体，单位名称宜用3号黑体或者3号宋体加粗，日期宜用3号宋体。样式见附录：封面样式。二、封二本页为编制人员名单页，顺序为：审定、审核、校核、编写人员、参编人员，字体宜用3号宋体加粗，人员名称宜用3号宋体，样式见附录：封二样式。本页视情况可以省略。三、目录 1．正文目录 “目录”两字用三号黑体字，单列一行居中书写，下空一行再编写目录内容。目录内容建议只编排至文中的第二层标题，一般不超过第三层标题。第一层标题内容用四号黑体字，第二层标题用四号宋体字，并注明各章节起始页码，题目和页码之间用“……”相连。格式如下所示。推荐使用Word文档中自动生成目录方式：插入/引用/

索引和目录/目录。样式见附录：目录样式。 2．附件目录 “附件”用三号黑体字左顶格，下面用阿拉伯数字左空二格，以发文单位、文件号及《文件名称》排列，格式如下所示：四、正文排版格式 1．层次划分与标题项目建议书、可行性研究报告按其内容分成若干层次进行叙述。层次的划分一般不超过四层，四层以下采用分行并列叙述时，先以括号为序，如（1），（2）……；再以圈圈为序，如①，②……或1），2）……。各层次的题序与标题样式见表1、表2和表3。表1 采用阿拉伯数字的层次代号、标题及说明（内容40页以上推荐使用）表2 采用阿拉伯数字的层次代号、标题及说明（内容40页以上推荐使用）表3 采用中文数字的层次代号、标题及说明（内容40页以下推荐使用） 2．正文内容编排（1）字形字号：层次标题以下的正文内容采用小四号或者四号宋体字型或者仿宋体字型，数字和西文均采用四号Times New Roman字型。正文中图、表的标题用五号或者小

报告封面格式

申请报告项目名称：项目承担单位：（加盖单位公章）单位负责人：职务：项目负责人：职务：通讯地址：邮政编码：电话：起止日期：年月至年月

填项目申请报告前请仔细阅读填报说明填报说明 1、本项目申请报告是项目承担单位申报《2010年度上海市高新技术产业化重点项目计划》的重要依据，各栏目务必认真填写。填写时各栏目不得空缺，无此内容时填“无”。文字叙述应简洁，数据应真实、准确，可靠。 2、填写申请报告要求实事求是，认真填写各项内容，叙述文字简练、简明扼要，书写一律打印，采用仿宋体小4号字填写。外来语同时用原文和中文表达。表格一、二、三请用Excel表格填写，模版请下载附件三。 3、项目类别（领域和细目）对照上海高新技术产业化项目指南，领域根据九大领域分类选择其中一个领域填写。细目根据上述类别内具体内容填写。 4、表中选择栏目，请在相应的“口”内画“√”。文字、标点，计量单位要准确。 5、“港、澳、台商投资企业”指与港、澳、台商合资经营企业，港、澳、台商独资经营企业及港、澳、台商投资股份有限公司；“外商投资企业”指中外合资经营企业、外资企业和外商投资股份有限公司。 6、“主要股东及所占股权比例”：股份有限公司、有限责任公司、外商投资企业和港、澳、台商投资企业填写此栏，并按股权比例排序列出前三位股东和所占股权比例数。 7、“企业总收入”指企业全年的产品销售收入、技术性收入和与本企业产品相关的商品的销售收入、其它业务收入、营业外收入等各种收入的总和。“交税总额”指增值税+ 所得税+ 其它税；“税后利润”指收入减去所有成本、费用及各种税之后的净利润；“资产总额”包括：流动资金、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其它资产。“固定资产”指固定资产的净现

政治审查报告模板

关于XXX 同志的政治审查报告 XXX男，X族，X年X月X日出生，籍贯XXXX家庭出身XX 政治面貌XX X年X月考入西北农林科技大学，在理学院XX专业学习至今。X 年X月在XXXX加入中国共产主义青年团。 1. 本人简历： X年9月一X年6月XX 省XX市（或县）XX小学学生 X年9月一X年6月XX 省XX市（或县）XX中学学生（初中阶段） X年9月一X年6月XX 省XX市（或县）XX中学学生（高中阶段） X 年9 月至今XX 省 XX市（或县）XX大学XX 学院XX级XX专业XX班学生 2. 关于政审情况根据组织审查和本人介绍的情况，该同志政治历史清白，其家庭主要成员和联系密切的主要社会关系清楚。父亲：XXX群众，农民，无政治历史问题。母亲：XXX群众，农民，无政治历史问题。 3. 本人政治历史情况该同志无政治历史问题。拥护党的路线、方针、政策，积极参加 XXX XXX组织的活动（如反分裂、迎奥运等）。积极向党组织汇报思想，能和党中央在政治上保持一致。 4 本人现实表现情况

XXX同志在思想上积极要求上进，并能自觉地学习运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观等党的先进理论，不断提高自身的政治理论水平，塑造科学的世界观、价值观和人生观。与此同时，该同志尊敬师长，团结同学，关心集体，爱护公物，责任心强，成绩优异，乐于助人；学习勤奋刻苦，生活勤俭朴素，工作扎扎实实，兢兢业业，终于职守，身体力行，组织协调能力强。凭着勤勉、求真、务实、乐观、向上的精神，根据XXX同志的多次入党申请及其实际表现，经广泛征求党内外意见，团组织推优和党组织考察培养，认为该同志入党动机端正，目的明确，已经符合党员条件，政审合格，可以发展为中共预备党员。中共西北农林科技大学理学院委员会 XXXX年X 月X 日备注：1、X部分请同学根据当时党中央、校党委实际开展和组织的活动填写。 2 、红色字体部分为可修改内容，请根据自身实际情况填写，抄袭照搬必究。 3 、该材料要求打印并加盖院党委公章。 4 、家庭出身应按其父母职业来定，如干部、军人、工人、农民等，政治面貌为团员或群众。

决算审核报告模板

一、结算审核依据１、建设单位与承建（施工）单位依法签订的工程施工合同（协议）、补充合同（协议）；２、中华人民共和国合同法、建筑法及建设部、省、市建筑市场管理规定；３、建设部、当地有关工程造价管理部门颁发的计价定额、补充定额、定额解释及预（结）算规定。二、结算审核需提供的工程资料 1、施工图纸； 2、图纸会审记录； 3、设计变更资料； 4、现场签证资料； 5、施工合同(协议)书及补充施工合同(协议)书； 6、实行投招标的工程《招标文件》； 7、经建设单位批准的施工组织设计或施工方案； 8、工程结算书； 9、工程量计算书； 10、主要材料分析表、钢材耗用明细表（附简图及计算公式）； 11、调价部分的材料进货原始发票及运杂费单据，或列明材料品名、规格、数量、单价、金额的明细表，并有建设单位、施工单位双方签章；12、建设单位供应材料名称、规格、数量、单价汇总表，并经建设单位、施工单位双方核对签章；

13、交验施工企业的等级证书、经济所有制证明、施工企业工程取费许可证（外埠施工企业临时取费许可证）原件及纳税所在地址； 14、有关影响工程造价、工期的签证材料。三、结算审核的主要内容： ①、审核工程量计算； ②、审核直接费定额的套价及计算； ③、审核人工、材料（包括钢材）、施工机械台班用量分析； ④、审核人工、材料、施工机械台班价格； ⑤、审核结构类型、工程类别的确定； ⑥、审查施工企业《工程取费许可证》（外埠施工企业审查《临时取费许可证》）原件情况； ⑦、审核各种费率（调价）标准、计费（调价）基数及工程造价计算； ⑧、审核建设单位供料扣款（转帐）及采购保管费分成计算； ⑨、审核扣除建设单位供料款的工程结算净值计算； ⑩、审核其它有关工程造价构成项目 ×审核单位工程造价时重点审核的内容是哪些：（1）审核工程量。（2）审核单价。（3）审核经费及价差。（4）审核各种包干费用和主要材料指标。（5）审核标底造价是否合理。

预算审计报告封面

预算审计报告封面预算审计如何编写?下面是整理的关于预算审计报告范本几篇，欢迎借阅。预算审计报告我代表市人民政府，向市四届人大常委会第xx次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了，并作出了。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。截至10月底，中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留

16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733、27万元，取得了较好的整改效果。二、审计整改落实情况 (一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。 20xx年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取2014年相关支出与部门预算同步向人大汇报。 (二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593、94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实

供应商审核报告模板

XXXX供方审核报告（对内版） 2019年XX月XX日，XX部门联合XX部门和XX部门对XX公司进行供方审核，现将该供应商现状向领导汇报如下。一、XX公司基本情况 1、组织架构请插入组织架构图。 2、销售情况 XX公司为XX股份有限公司（以下简称“XX集团”）全资子公司，目前XX集团共有X家工厂（XX市X家X条线、XX市X家X条线、XX市X家X 条线），计划在XX市建厂。 XX集团成立于XXXX年，XX公司成立XXXX年。除了XX产品外，XX产品和XX产品也是其集团公司产品。XXXX年XX集团销售额约为XXXX万元，XX公司销售额约为XXXX万元，其中XX产品销售占比XX.XX%。目前XX集团产能XXXX/年，其中XX公司产能XXXX万只/年。目前该公司销售额排名靠前的客户有XX公司、XX公司、XX公司，其中XX产品占比约XX%，其目标成为XXXX。 3、市场及竞争对手情况根据介绍，目前XX集团在中国的竞争对手主要为YY公司，YY公司目前国内有X家各类XX工厂，已发展成为中国最大的XX企业。此外，我们目前XX产品的合格供方——ZZ公司也是其竞争对手。二、XX集团内部管理

1、内部管理情况（领导者）目前员工数约为XXX人（此为集团人数，XX公司约XXX人），集团人均产值约为XXX.XX万元（XX公司为XXX.XX万元），其中质检人员XX人。目前XX公司主要负责工厂的生产运营，原材料的采购、销售由XX集团总公司负责。据XX集团的XX总介绍，XX集团定位就是为XXXX，做成具有全球竞争力的品牌，在第三方的调研报告中，XX集团排名靠前。 2、内部管理情况（员工）根据内部沟通，审核组认为，XX集团整体比较类似于XX公司，在某些方面优于XX，但在XX方面是远不如XX公司的。现场审核发现，XX集团部门设置比较健全，部门间的沟通渠道畅通，这主要源于XX，员工管理层也相对较年轻，管理也比较规范。但由于XX原因，会有XX的情况，据介绍，XX公司正在XX，以解决XX问题。 3、现场管理情况（1）根据实际目视，生产现场的自动化程度较好，比较赏心悦目，现场整理整顿比较到位，相关工序可以保证钢桶的质量；（2）现场5S管理较好，有定置定位，办公区、作业区和杂物堆放能保持；请插入现场照片。（3）现场对于安全管控这块XX，且风险点XX，比如XXXX；（4）体系管理能力一般，TFS SCORE、ISO9001、ISO14001相关记录有，但执行力一般。质量手册、体系文件及内审、管评资料时，发现日期、逻辑等对应不上，且制定的目标与结果表上的指标不一致，相关不符合没有跟进改善及分析；（5）原料库房区位XX；但成品库XX，容易造成XX。

广东省清洁生产审核报告编制范本.doc

广东省清洁生产审核报告编制范本广东省经济和信息化委员会广东省科学技术厅广东省环境保护厅

目录一、前言二、审核准备三、预审核四、审核五、方案的产生与筛选六、方案的确定七、方案的实施八、持续清洁生产九、结论十、报告编制格式要求十一、报告附件要求十二、广东省清洁生产企业换证提交材料要求- 2 -

1 前言包括企业简要概况、清洁生产审核的背景和目的、企业存在的主要资源和环境问题等。 2 审核准备 2.1审核小组建立清洁生产审核领导小组和清洁生产审核工作小组。小组成员数量根据企业的实际情况来定，一般由生产管理、技术、设备、环境保护、材料供应、质量保证、财务等部门人员组成。 2.2审核工作计划工作计划应包括清洁生产审核各阶段的具体工作内容、责任部门、时间进度、职责分工等。 2.3宣传和教育企业开展清洁生产动员、宣传、培训的情况。明确本轮清洁生产审核的资金筹措方式及保障措施。清洁生产审核障碍表现及解决方法。 - 3 -

2.4建立激励机制本章要求有如下图表：审核领导小组成员表；审核工作小组成员表；审核工作计划表。 3 预审核 3.1 企业概况 3.1.1企业基本情况包括发展简史、企业地址、所属行业、企业类型、主要产品、生产规模、产值、利税、组织机构、人员状况、工作制度、发展规划等基本情况；企业所在地的地理位置和生态环境等基本情况。 3.1.2企业生产现状近三年企业主要产品、产量和主要经济指标；主要分厂、车间和公用设施情况；主要产品生产工艺流程分析等。 3.1.3企业原辅材料、水、能源消耗近三年企业主要原辅材料种类及消耗情况，有毒有害原辅材料的使用和替代情况分析；水的计量及消耗情况；主要能源种类计量及消耗情况。 3.1.4主要设备 - 4 -

产品年度审核报告模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除产品年度审核报告模板篇一：20xx年产品审核报告沧州金彪五金制品有限公司产品审核报告记录/整理：审核：批准：日期：20xx年8月1日报告分发部门：一：审核的目的：以确保产品的外观、功能、包装、标示等均符合相关技术标准及客户要求，防止不良品的流出，同时验证其生产过程是否有效。二：审核的范围：公司目前生产的所有产品，具体如下： ①97282979变频器 ②5801360083中央控制盒（欧三）③97282578中央控制盒（edc17）④5801317306电动窗控制器三：审核依据： ①《汽车用中央控制盒技术条件》---q/18n2138②《汽

车用中央控制盒试验方法》---q/16n2120③《汽车电气设备基本技术条件》---qc/t413 ④《电子和通信装置在工业车辆上应用的一般性条件》---18-2252 四：审核成员：审核组长：金凤审核成员：朱加春、朱金飞五：审核时间：本次审核由管理者代表（肖俊）主导进行： 20xx-4-2309：00-09：20首次会议20xx-4-2309：20-15：00产品审核20xx-4-2315：00-15：20末次会议六：审核概况： 1、本次审核采用随机抽样的方法进行，审核人员在成品仓库现场随机抽样。抽检的水准按 gb-2828aql正常检验一次抽样方案Ⅰ级。（注：抽样数≥10个，如批量较小按抽样方案样本量不足10个，须抽足10个；如批量不足10个的产品，须全检）。 2、本次产品审核过程由生产部经理朱加春陪同，对于审核中发现的不良现象，审核人员与朱加春现场沟通确认，审核人员与朱加春均无任异议。 3、本次产品审核针对产品质量：包装、标示、功能、尺寸进行审核，整个审核过程完全依照《产品质量检查表》中的项目进行。

内部审计报告格式

内部审计报告格式 2010-11-01 14:56 内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审计准则》，而内部审计遵循的是《内部审计准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的。从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议。内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们在写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是ABC集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。一、封面 ***公司机密内部审计报告报告名称：关于abc的审计报告报告编号：ABC集团内审字[200X]第0XX号出具

结算审核报告模板

结算审核报告我公司接受中国科学院电子学研究所的委托，依据国家有关部门颁布的相关法律、法规、规范、标准、行业规程等，对中科院电子所产业技术育成中心用房装修工程结算进行审核。我公司严格执行《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》等的规定，遵循“合法、客观和诚实信用”的宗旨，根据委托方提供的资料文件等，按照工程造价审核程序，实施了资料核实、工程量计量、计价等工作。现将结算审核结果报告如下：一、项目概况 1、工程名称：中科院电子所产业技术育成中心用房装修 2、建设地点：顺义区国家地理信息科技产业园 3、建设单位：中国科学院电子学研究所 4、建筑面积：17535.95m2 5、建筑层数：地上九层，地下一层 6、结构形式：框架结构 7、合同工期：计划开工日期2014年8月1日，计划竣工日期2015年1月27日，工期总日历天数180天二、审核范围本次审核包含的内容为：装饰工程、给排水工程、强电工程、弱电预留预埋工程、弱电工程、空调水工程、通风空调工程、燃气工程、总承包配合费、装饰工程洽商变更、给排水工程洽商变更、电气工程洽商变更、空调水工程洽商变更、通风空调工程洽商变更、弱电工程洽商变更。三、审核依据（一）适用法律、法规、规范及定额标准文件

1、国家及北京市颁发的相关法律、法规。 2、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。 3、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等9项。 4、2012年《北京市建设工程预算定额》及其费用标准。 5、国家及北京市的施工标准图集、施工规范等。（二）委托方提供的资料 1、北京中建源建筑工程管理有限公司2014年6月编制的中科院电子所产业技术育成中心用房装修《招标文件》。 2、北京中建源建筑工程管理有限公司2014年6月编制的中科院电子所产业技术育成中心用房装修《工程量清单》。 3、北京市第五建筑工程集团有限公司2014年7月20日编制的中科院电子所产业技术育成中心用房装修《经济标文件》。 4、中国科学院电子学研究所与北京市第五建筑工程集团有限公司2014年8月签订的中科院电子所产业技术育成中心用房装修《施工总承包合同》。 5、北京市第五建筑工程集团有限公司2015年05月25日编制的中科院电子所产业技术育成中心用房装修《工程结算书》。 6、北京天文弘装饰工程有限公司2014年5月设计的中科院电子所产业技术育成中心办公用房《装饰施工图纸》（一、二、三册）。 7、北京天文弘装饰工程有限公司2014年5月设计的中科院电子所产业技术育成中心办公用房《空调施工图纸》。 8、北京天文弘装饰工程有限公司2014年5月设计的中科院电子所产业技术育成中心办公用房《给排水施工图》。 9、北京天文弘装饰工程有限公司2014年5月设计的中科院电子所产业

审核报告模板

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxxxxxxxxx”项目审核报告书年月日

须知目的： ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss接受xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx委托，出具对xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 的财务性审核报告，目的在于本报告使用人根据本报告所阐述内容有效进行商业性经营决策。审核基准日：审核基准日为年月日。工作范围：关于我们的工作范围在业务约定书中已经明确列示。即：项目发起人——xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx经营现实，披露其权属性、价值性、质量性信息数据；“xxxxxxxxxx”项目建设运营现实，并就其项目建设合法真实性、财务记录完整性、资产负债存在性、计价准确性、所有权归属性、披露充分性、预期投资风险性发表意见。工作内容：根据工作范围确定本次工作的主要内容如下：执行的工作我们于年月日至月日期间走访了项目公司，我们获得了相关资料（见报告正文及附件）并于年月日完成了本报告。责任声明本报告由ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss整理编制，报告内容的解释权归ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss所有。虽然本报告所有信息均来自于企业内部或其他可靠途径，其所涉及的内容和资料具有真实性和合

法性，但由于我们所得到的资料及收集的信息是有限的，在有限的资料及信息的条件下所做出的调查及分析，我们不能保证其结论的精确性和完整性。报告中已经在各部分列明了我们在工作中调查的结果，提请项目投资的各方在进行投资决策前对所存在的问题进行充分的评估，以控制投资风险。机密性本报告阅读、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在未经本公司和委托方的事先同意和明确同意之前，任何研究、阅读本报告者，都不得对本报告及其任务部分进行复印，引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且应在委托方要求时，退还本报告，且不得保留任何复印件。其他方面本审核报告分为上、下两册。上册为正文部分，下册为附件。其中：须知、目录及报告结论部分无ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss公章或者上述报告内容页数不全，报告无效。本审核报告不可以用作此次委托以外的其他用途使用，也不可用作购买时的报价使用。以下未经特别说明，财务数据货币单位均为：人民币元。