过程审核报告样本新

运用 8D 方法。
B
6 销售公司
有不符合项报告
10 8 10 10 10 10 10 10 10
EPDR% 1n0b0
10 10 10 10 10 N
10 10
EPzR% 100
EPR% 100
B 批量生产
5、供方/原材料、进料控制
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
10 10 6 10 8 nb 10
91
ELM%
6、生产（每道加工序）
缺陷种类
2.1.1
无法提供相应的检验进行培训证据。
B
检验员没有及时进行生产首件检
2.2.6
验。
B
2.3.4
加工好零部件没有进行很好标识。
C
分数 发生地点
6
金加工车间
6
金加工车间
8
金加工车间
备注
顾客满意度
序号 VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种类 分数 发生地点 备注
1
对过程出现缺陷问题没有采用有效
3.4
产品开发及过程开发的落实
EPM% 100
产品 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5
过程 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5
10 10 10 10
EPDP% 100
4 产品和过程开发实现
10 10 10 10 10
EPzP% 100
EPP% 100
产品 4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 过程 4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
B
的控制图理解不够。
工装管理没有形成管理机制，如堆
2
2.2.1
B
放，标识认可状态。
生产现场，扭力时，气压的工艺没
3
2.2.4
C
有很好规定。
6
起动机
6
起动机
8
起动机
4
2.3.2
部分小的标准件没有很好标识。
C
8
起动机
交流发电机
序号 1 2 3 4
VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种类
过程控制中，现场操作人员对 SPC 的控
工序 1
8
工序 2
8
工序 3
1 0
工序 4
8
对照质量体系的评分要素(工序 E1- E4 符合率,平均值)
EU1(%)
92
EU2(%)
93
EU3(%)
96
EU4(%)
99
7 服务/顾客满意度
10 10 10 6 10 nb
Ek(%) 93
按产品组要素 B2 的符合率（%）（E1-En 平均值） EPG（%）
2.1.1
B
制图理解不够。
检验的卡尺，没有显示计量合格标签
2.2.2
的证据。
B
在绕线工位中，无法表示过程操作的要
2.2.4
B
求。
生产过程出现的不良品，现场没有明
2.4.2
显的隔离标识。
C
分数 发生地点
6
交流发电机
6
交流发电机
6
交流发电机
8
交流发电机
备注
金加工
序号 1 2 3
VDA6.3 条款
薄弱环节
二、审核依据：
VDA6.3、QMS 文件、顾客要求、相关法律法规
三、审核范围
汽车用起动机、交流发电机生产全过程。(销售、服务过程不写)
四、审核日期：
2004 年 5 月 23—25 日
五、审核组
审核组长：
组员：
日期
时间
9:00-11:30
13:30-15:30 5 月 23 日
13:30-15:30
91
B 产品生产
审核要素/工序
符合率（%）
60
分供方/原材料
EZ
91
为顾客服务/令顾客满意
EK
93
工序 1
E1
95
工序 2
E2
97
工序 3
E3
96
工序 4
E4
93
工序 5
E5
工序 6
E6
工序 7
E10
对照质量体系的评分要素（工序 E1-n 符合率，平均值）
审核要素/工序
符合率（%）
60
过程输入
EFra Baidu bibliotek1
5 月 25 日 13:30-14:30
质量科
服务/顾客满意度
13:30-14:30
销售部
服务/顾客满意度
过程审核提问评分一览表
编号：PRA-0301
A 产品诞生过程 2 项目管理 2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7*
10 10 10 10 10 10 10
3 产品开发及过程开发的策划
有限公司
过程审核报告
审核日期:2012 年 1 月 23 日—1 月 25 日 审核产品: 起动机电机及相关配件制造全过程
审核组长: 审核人员:
报告编制: 报告批准:
有限公司
2011 年过程审核计划
一、审核目的
对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、改
善过程能力，提高顾客满意度。
5.3
方，并对不良情况提出更改措施。
B
分数 发生地点 整改状况 6 进料检验
有些外购的样品，没有对样品进行送样
2
5.5
确认。
C
8
采购
3
5.8
在材料仓库中，在仓库没有分批标识。 C
8
仓库
起动机
序号 VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种类 分数 发生地点 备注
过程控制中，现场操作人员对 SPC
1
2.1.1
9:00-11:30
13:30-15:30 5 月 24 日
9:00-11:30
13:30-14:30
9:00-11:30
人员
部门 技术科 技术科
内容 项目管理，过程开发（起动机） 过程开发（交流发电机）
采购部 进料
发电机
原材料/分供方 进料检验
发电机生产全过程
起动机 起动机生产全过程 金加工、浸漆
92
过程流程
EU2
93
人力资源
EU3
96
物质资源
EU4
99
70 70
70
目标
80
90
80
90
80
90
100% 100%
100%
有效性,效率,减少浪费 结果输出
EU5
96
EU6
99
以上要求是最新版本的
分供原材料
序号 1
VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种 类
没有对供方的业绩进行汇总，并对生产
出现的不良情况及时将此信息传递给供
95
EU5(%)
99
EU6(%)
99
EP（%）=
EDE + EPE + EZ + EPG + EK 已评要素数
=93 注：未进行评分或不适用的问题用 nb 填入
过程打分汇总
编号：PRA-0301
A 产品诞生过程
要素
符合率（%）
60
项目管理
EPM 91
产品开发及过程开发的策划 EPP
91
产品开发及过程开发的落实 EPR
6.1 过程输入
6.2 过程流程
6.3 人力资源 6.4 物质资源 6.5 有效性,效率减少浪费 6.6 过程结果
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 E1