过程审核报告样本新
新版ISO14001-2015 管审报告样本
3、安排对厂界噪声、废气、废水等进行监测、检查，符合污染物排放要求；
4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
5、对供货方和委托方施加影响进行严格资质审核，签订环境告知书。
6、组织绩效评价
每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。安品部每月进行安全环保检查，组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重要环境因素制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。
4、பைடு நூலகம்规性评价结果
通过对识别的法律法规标准进行合规性评价，生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《固体废物污染环境防治法》。
2、生产工艺无工业废水。生活废水排放符合《污水综合排放标准》。
3、废气排放各项指标均符合《大气污染物排放标准》Ⅲ类标准，符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
2、顾客反馈
产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等环境方面的报怨
3、过程业绩和产品符合性
年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。
目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
最新版特殊工艺特殊过程CQI热处理过程系统评价审核表
评价
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
确保所有的客户要求得到理解和满足。组织应获得顾客所有相关的热处 热处理相关规范和引 理标准和规范，且确保其状态是可使用的最新版本。这些标准和规范包 用规范是否为最新的 括但不限于 SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS 和通用、福特、戴姆 和可使用的？例如， 勒克莱斯勒公司发布的相关文件。组织应有一个过程，以确保所有与顾 行业及顾客具体规范 客及行业相关的工程标准和规范得到适时的评审、发放和施。该过程应 按照 CQI-9 第三版实施。 如 SAE、AIAG、ASTM、 尽快进行，且不应超过两个工作周。组织应将该过程的评审和实施形成 ISO、EN、JIS 和通用、 文件， 并应规定如何获得顾客和行业的文件， 如何在组织内部保存维护， 福特、戴姆勒克莱斯 最新的状态如何确定，相关信息如何在两周之内逐级落实到生产现场。 勒等公司。 组织应规定具体执行这些任务的责任人。 热处理组织应有针对所有操作过程的书面过程规范，并包括相应过程参 数的所有过程步骤。过程参数包括过程温度、时间周期、装载率、气氛 所有的操作过程是否 流量设置、传递速度、淬火搅拌速度等。组织应确定这些参数及其公差 检查操作指导书符合要求。 有书面的过程规范？ 范围以确保过程受控。所有操作过程都应有书面的过程规范，可采用作 业指导书、工艺卡、计算机系统的参数设定表单或其他类似文件。 为证明每一个过程能够生产出可接受的产品，组织应对每个过程进行过 程能力研究，包括初级阶段、任何过程设备重新布置和大修后。组织应 定义何谓大修。初始过程能力研究应包括指定了的年度工作范围的所有
1.8
1.9
数据。 是否按 AIAG 的热处理 组织应按 AIAG 的热处理系统评审要求每年至少进行一次内部评审，应 每年一次，最近一次 2018 系统评审要求每年至 及时发布审核发现的问题。 少进行一次内部评 年 1 月 30 日。 审？ 零件在热处理操作返工处理时应通知 OEM。此类通知最好是针对每一次 事件而发出通知。 当然有些返工处理 （例如但不限于再回火操作） 在 APQP 或 PPAP 阶段可经预先批准。要预先批准返工处理，热处理组织应满足 以下要求： ²热处理组织应提交返工处理程序经由 OEM 顾客批准，该程序应在热处 零件返工处理是否通 实际按照控制计划要求执 理组织的 FMEA 和过程控制计划内有所提及。 知了 OEM 顾客？ 行，符合要求。 ²该程序应规定哪些产品特性允许返工，哪些产品特性不允许返工 ²任何返工操作应由有资格的技术人员编制新的过程控制表，以注明 所需热处理的更改事项。 ²应清晰地记录何时、哪种材料、如何进行了返工处理。 ²返工产品的放行应经质量经理或指派的授权人批准。 质量部门是否对与顾 质理管理体系应对与顾客相关的重大事项和组织内部的重大事项进行 客相关的重大事项和 评审、处理并形成文件。应采用成熟规范的解决问题的方式。 组织内部的重大事项 进行评审、处理并形 成文件？ 是否针对热处理评审 组织应针对热处理系统评审范围内的每个热处理过程建立持续改进过 范围内的每个过程， 程。这些过程的设计应促使产品质量和生产率的持续改进。采取的措施 建立了适用的持续改 应体现优先顺序并应包括日期要求（预计完成时间）。组织应提供该项 进计划。 目运行有效性的证据。 质量经理或指定的责 任人是否批准对隔离 材料进行处置？ 质量经理负责批准并以文件规定适当的人员对隔离材料进行处置 根据《不合格品控制程序》 由质量经理或其授权人对 隔离材料进行处置。
过程审核报告
过程审核报告审核目的：验证公司各创造过程是否符合体系要求，评价过程质量水平，发现不足，以推进和完 善过程，提升 过程质量水平。
审核范围： 审核各创造过程。
审核依据： ISO/TS16949:2022 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程叙文件、三级文件、过程 审核检查表、 顾客需求等。
审核日期：审核组长：审核组员：过程审核综述：本次过程审核是本公司 2022 年度第一次例行过程审核，审核小组由6 人组成，本次过程审核 得到了总经理、 管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持，审核过程中得到公司有关 部门主管和全体人员的积极配 合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的；由于大 家的共同努力，使本次过程审核活动按计划 圆满完成。
本次审核计划对公司的创造过程进行了全面的审核，因包装过程无任何文件与记录，未审； 仓储部份仅有入库与领料的证据，且领料的证据没有三级文件支持，未审。
其它过程均进行了审核，包括押出、贴合、复合、 退火 延伸、分层、分切过程。
本次审核发现严重不符合项 6 项，普通不符合 10 项。
一、 严重不符合项1、 在开辟跟量产之间的交接比较混乱， SOP 、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没 有交接的相 关记录。
2、 控制计划的内容，在现场无对应的指导文件，包含作业 SOP 和检验 SOP 。
3、 现场作业人员无资质证明。
对作业人员的培训、评价无记录，员工能力无记录。
4、 人力顶岗无安排，《应急计划控制程序》 4.1.1.1 中的应急计划无落实。
5、 针对生产设备的维护保养部份，现场未能提供保养计划、保养记录等有效记录。
6、 测试设备无法有效监察质量要求，如押出站 A 等 PP 膜的厚度规格为 15 ± 0.5um ，但所使用 的测试仪器精度为 1um 。
二、 普通不符合项1、 原材料部份，现场存在 2022 年 11 月发现的 PE 料包装破损，无状态标识无隔离。
特殊过程审核(CQI-27)报告-案例
品审核。（查探伤检测记录奇瑞的产品已按控制计划探伤，7月15
日、16日、18日、19日、23日E4T16均有送探伤。）
Pass Pass
1.7.6☆ 铸造厂和顾客定义的特殊特性都必须在控制计划中得到落实；
查E4T16产品的特殊特性在控制计划中均有体现并用符号标出。 Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
Pass Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
要素编号
最低要求
实际情况的观察/评论
铸造现场应配备有专 1.3 职的，并具备相应资 符合
格的专业技术人员。
1.3.1
为确保能够得到专业技能，铸造生产现场，必须配备专职专家。该
专家需具备以下条件之一：或具有铸造学位或相等科学学位证书的 铸造工程师；经国际认证机构认可的铸造检查员；或由顾客及组织 共同认可的人员。该专家必须是正式雇员，且职位必须在组织结构 中得到反映，岗位职责描述中必须明确该岗位所需具备的资质，其 资格必须包括至少5年的铸造工作经验，或其所受专业教育以及铸
查PSA2580产品客户反馈油大，6月份将防锈油设变成防锈水， FMEA已更新并经客户批准。
1.6.4☆
FMEA必须按每个零件或产品组编制，或针对特定过程，为每个特 定过程编制；
铸造过程有通用FMEA，针对E4T16编制了产品的PFMEA。
Pass Pass Pass
1.6.5☆ 1.7.1 1.7.2
如：
控制计划必须与所有相关联的文件材料，如FMEA、作业指导书等 保持一致；
1、控制计划要求排气歧管铸件本体取样检测抗拉，实际按材质制 作试棒检测；（现已更新控制计划，按材质制作试棒检测） 2、控制计划要求每批铸造生产中对排气歧管毛坯成品实施探伤检
评审报告(预算)样本
XX县财政项目工程送审资料评审报告（预算）XX县财政局预结算审核中心年月日XX项目工程预算资料评审报告为提高财政投资评审的效率，确保财政投资评审的质量，根据省财政厅印发的《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》（粤财基【2000】18号）和《XX市市级政府投资项目预结算审核材料报送要求的通知》（惠财审<2008>28号）等有关规定，凡财政性资金政府工程项目，应报送财政部门审核。
根据XX市财政局《关于XX市市级政府投资项目预结算审核材料报送要求的通知》（粤财审【2008】28号）的评审要求，并结合我县财政投资项目评审工作实际，对建设单位所提供资料的真实性、合法性和完整性进行评审。
一、建设单位需提供的工程预算审核资料及相关工作：1、设计施工图纸或预算图纸2、工程预算书及其电子文档3、工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档4、审核中心要求提供的其他资料根据《关于XX市市级政府投资项目预结算审核材料报送要求的补充通知》（X财审【2008】33号）的要求：1、建设单位送审的每一页图纸（施工图）应加盖建设单位公章，并签署“同意送审”意见。
2、建设单位送审的预算书的封面及单位工程费汇总表必须加盖建设单位公章及骑缝章，并签署“同意送审”意见。
3、工程量计算书必须盖编制单位执业资格章或公章及建设单位公章。
二、评审过程：现根据要求对工程预算送审资料进行评审。
建设单位提供的送审的资料有：并对建设单位提供的每一份送审资料的真实性、合法性及完整性进行评审。
经我中心对资料的审查，发现工程，送审资料存在以下问题：三、评审意见（建设单位提供的送审资料不够完善，不完全能作为预算审核依据，建议建设单位做好资料整理再送审。
如建设单位坚持送审，我中心将在你方提供的送审资料基础上进行审核，最终审核结果如存在任何异议，将由建设单位承担一切责任。
）（以上意见仅为样本格式，该项根据各工程资料送审情况描述）编制单位：XX县工程预结算审核中心年月日XX项目评审资料签收清单。
供应商特殊过程审核(CQI-27)报告
H2.13
提取
一般项
活塞润滑应该控制来避免过度活塞润滑。有些顾客可能不允许柱塞润 滑油枪套里。
一般项 拍摄技巧应该是水或油冷。 1、自动喷淋系统者优先。喷淋头应可编程或专用模具。与固定喷雾器 头；每个部分应该有自己的喷淋头安装在模具设置。喷雾模式的确认 必须在视觉上观察到的模设置，或其他机会的生产开始之前。
一般项 确认拍摄结束液压控制正确地设置了特定的模具。
H3.5 死喷淋系统验证
一般项 确认喷雾器控制是正确设置与具体的模具。
机器必须为运营商或报警自动取消从启动基于循环计数。会计系统后 H3.6 废标准块的数量 ☆ 重要项 废零件机周期中断必须到位。
H4.0 材料控制 H4.1 来料/退料存储 H4.2 材料来源
一般项 2、喷淋头要求运营商调整灵活的油管和手动喷涂应避免如果可能的话 。 3、如果使用中央模具喷淋系统;它是首选，系统压力控制，并警告面 板灯或其他警告如果失控的条件存在。 4这是首选，有物理审计实际每循环喷淋量。 模具喷液体必须制定和控制。预控制图控制方法。测量仪是一种折射
一般项 计或同等学历。
H4.3 金属化学项 主要材料对于某些应用程序可能需要根据顾客的特定需求。
1、化学过程中必须控制在每个关键点(熔化、持有和浇铸)。 2、这本书需要使用ASTM E716磁盘模具(或等效)批准化学样品。 3、必须有一个光谱仪化学控制现场。行业标准，如ASTM E1251，必 须遵循抽样、验证、标准化和校准。 4、光谱仪必须认证主校准标准涵盖每个化学元素被控制的范围。这些 校准的主人应该在现场。 5、附近的一个过程必须张贴的光谱仪，清楚地定义了允许的公差范围 一般项 主校准标准。 6、必须有控制限制级的所有关键元素材料。 7、污泥的因素必须测量，应该控制低于2、0，最好低于1、8。最大 限度必须澄清的生产开始之前，它会影响哪些铁(Fe)和锰(Mn)规范。 SF = %Fe + 2X %Mn + 3X %Cr 8、推荐：铁锰目标比是2：1。
产品质量审核报告(一)
产品质量审核报告（一）引言概述产品质量审核是确保产品符合质量标准和客户需求的重要环节。
本报告旨在对XXX公司最新开发的产品进行全面的质量审核，以评估其产品质量水平并提供改进建议。
本报告将分为五个主要部分，包括供应商评估、原材料测试、生产过程审查、质量控制措施和产品性能测试。
正文内容1. 供应商评估1.1 供应商资质评估1.2 供应商管理体系审核1.3 供应商历史质量记录分析1.4 供应商交付能力评估1.5 供应商风险评估2. 原材料测试2.1 原材料质量检验标准制定2.2 原材料检验设备校准2.3 原材料抽样检验2.4 原材料检验结果分析2.5 原材料供应商反馈和改进措施3. 生产过程审查3.1 生产流程图绘制3.2 生产设备状态评估3.3 操作人员技能和培训情况评估3.4 生产记录和数据的完整性检查3.5 生产过程中存在的潜在质量问题分析和解决方案4. 质量控制措施4.1 质量控制计划制定4.2 工艺参数监控和调整4.3 产品采样和检验4.4 不合格品管理和处理流程4.5 质量问题反馈和改进机制5. 产品性能测试5.1 产品标准和测试方法制定5.2 产品性能测试设备校准5.3 产品样品抽取和测试5.4 测试结果数据分析5.5 产品质量问题分析和解决方案提出总结本次产品质量审核报告涵盖了供应商评估、原材料测试、生产过程审查、质量控制措施和产品性能测试五个主要内容。
通过对每个部分的细致分析和评估，我们可以确定产品的质量状况，并提出改进建议以保证产品的质量和可靠性。
未来，XXX公司应持续改进质量管理体系，并与供应商合作，共同推动产品质量的提升。
制造过程审核检查表
26
员工是否严格按作业指导书作业？
27
现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？
28
现场产品标示看板等是否清楚标示产品相关生产信息，记录是否与产品相符
29
每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致；
30
生产计划安排是否与当班生产设备等吻合？
31
对特性有关的测量系统是否有进行MSA分析？
32
测量工具是否
不符合项目编号
20160304 ZTQR01092 AO
制造过程审核检查表
审核员：
日期：
审核过程：
陪同人员：
1、评分标准：10分---完全符合要求，不存在偏差； 8分---绝大部分符合要求，有少量偏差； 6分---部分符合要求，有较大偏差；
4分----少部分符合要求，偏差严重； 0分---完全不符合要求；
制程的物料、半成品、成品、合格品、不合格品等是否按规定要求标识清楚？
22
当制程的工作环境条件有规定要求时，是否按规定要求来实施控制？
23
是否有执行首件确认并做相应的记录？是否有按控制计划的安排执行制程检验并作记录？
24
发生变更后是否有进行验证和批准？
制造过程控制
25
作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与现场作业相符？
序号 审核项目
审核内容
得分
审核情况描述
1
所有操作人员是否具备了相应的资格和能力？
2
员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚？
3
特殊岗位人员是否进行了资格鉴定？
4
员工是否明确工作职责，是否知道如何清楚的与上下级沟通各种情况？
5
人员素质 当发生质量异常时，员工是否知道如何反馈？
VDA6.3过程审核报告(各部门准备)
No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。
项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。
项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。
项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。
P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。
公诉案件审查报告样本2014(最高检专家指导)
公诉案件审查报告样本(新版)解读张寒玉金威1[①]目录一、公诉案件审查报告样本的修改过程二、修改后公诉案件审查报告样本的种类及名称三、普通版样本的主要内容及解读（一）关于总体结构（二）关于首部（三）关于导语部分（四）关于“犯罪嫌疑人及其他诉讼参与人基本情况（五）关于“发、破案经过”（六）关于“侦查机关(部门)认定的犯罪事实与意见（七）关于“相关当事人、诉讼参与人的意见”（八）关于“审查认定的事实、证据及分析”（九）关于“需要说明的问题”（十）关于“承办人意见”（十一）关于附件部分四、简化版样本的主要内容及解读（一）适用范围和程序（二）主要简化的内容2002年最高人民检察院公诉厅下发了《关于试行公诉案件审查报告综合化改革的通知》([2002]高检诉发第112号)，要求各省级人民检察院在本省范围内选择有条件的分市院开展公诉案件审查报告综合化的试点工作，并同时下发了《公诉案件审查报告(样本)》和《关于公诉案件审查报告的制作说明》。
审查报告综合化改革主要是通过充实公诉案件审查报告的内容，将以往办案程序中的阅卷笔录、复核证据提纲、审结报告及出庭预案等文字材料综合在一起，使公诉案件审查报告全面反映从受案到出庭前的工作内容，并进—步完善审查起诉工作内部监督制约机制。
从各地试行的总体情况来看，这项改革有利于公诉人员在处理疑难复杂案件时梳理案件脉络，规范承办人对案件的审查，对于保证办案质量、提高工作效率等起到了积极作用。
但是由于这项改革至今已经多年，公诉工作形势已发生较大变化，原样本中的有些规定不适应司法实践的需要，各地要求进一步调整和完善样本的呼声较高，尤其是要求制定样本的简化版，为此，公诉厅在深入调研和广泛征求意见的基础上，对原样本进行了修改，于2011年9月下发了《公诉案件(一审)审查报告(普通版样本)》和《公诉案件(一审)审查报告(简化版样本)》([2011]高检诉发54号)。
为保证更好地理解和运用新样本，现就有关修改情况及具体的修改内容说明、解读如下：一、公诉案件审查报告样本的修改过程2008年，最高人民检察院公诉厅在全国范围内开展了“优秀综合化审查报告评比”活动，对全国检察机关2005年第二次全国公诉工作会议以来办理的、各省级人民检察院申报参评的第一审程序公诉案件中制作的综合化审查报告进行了评选。
供应商过程审核报告【显示屏--方案】
1
4.25 背光模组撕开保护膜后是否检查背光模组外观是否良好，有无划伤或脏污？
1
4.26 背光上的脏污清洁的手法是否正确？通常情况下清洁脏污只允许往一个方向轻轻擦拭
1
4.27 CELL与背光模组对位是否正确，有无装偏等不良？
1
4.28 上铁框或遮光纸安装方式是否正确，是否压破LCD的可能
1
组装
4.29 背光排线与LCD FPC排线焊接是否良好，有无虚焊或假焊等不良
1
背光
4.30 背光排线与LCD FPC排线焊接后是否有用绝缘胶纸粘贴覆盖焊点放置焊点裸露？
1
4.31 LCD上的排线的电子元器件是否用绝缘胶纸粘贴覆盖防止有接触短路风险
1
4.32 绝缘胶纸粘贴是否牢固，有无松脱的隐患
1
4.33 组装模组后的显示屏功能及外观测试是否OK
1
4.34 背光模组装后显示屏的规格是否符合符合要求
1
3.9 工作台面或者操作台面是否整洁干净？
1
3.10 仓库及车间的温湿度是否符合要求？有无相关的记录表？
1
3.11 车间的物料的摆放是否合理，是否有乱摆乱放的现象？
1
3.12 良品与不良品的是否有相关的标识和区分，有没有划分相关区域区分？
1
4.1 ACF贴合前是否有相关的人员去核对AFC，如ACF的型号、规格、厂商等信息？
1
5.10 岗位轮岗或新员工上岗时候是否经过岗位培训，有无上岗证？
1
5.11 产品是不是经过100%外观及功能测试？
1
5.12 接触静电敏感的物料或设备人员是否有佩戴有静电环，佩戴是否符合要求？
1
5.13 进入车间的员工是否都穿戴无尘静电服，穿戴的方式是否正确？
VDA过程审核评价报告
PP 95.8
SHIM 95.8
E1-4（%）=
E1 - 2 E 3 - 4 已评价要素数
E567（%）=
E5 E6 E 7 已评价要素数
产品组
E1-4（%）
E567（%）
PP SHIM
98.3
97.8 97.8
备注：未评价的提问填入nb。
本审核按VDA6.3
过 程 审 核 报 告
审核结果
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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10
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10
10
10
10
10
10
10
0
EU1
100.0
EU2
100.0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
EU3
100.0
7.1
EU4
7.2 7.3
85.7
7.4 7.5
7.顾客关怀/顾客满意度（服务）
10 10 10 10 10
E7
100
按产品组确定的总符合率
产品组 E6（%）
1. 查14年8月9日新规品开发及模具跟踪会议记录，JPC378P平面度 波动问题，改善结果没有。 2.仓库先进先出管理不明确，如何进行标识。
品管部 业务部
141107 141218
吴贤书 郑灯
批准/日期：
审核员：
过 程 审 核
提问/符合率 A 产品诞生过程
产品开发（设计）
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
报告号： 共3 页
表单编号
全过程跟踪审计汇总报告
XXXXXXXX工程管理咨询X X 工咨二[2012] 号关于XXXXXX新校区建设工程跟踪审计及结算审核的汇总报告XXXXXX：我公司接受委托，对贵校新校区建设项目进行了全过程跟踪审计及竣工结算审核，根据项目建设及贵校要求，我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式，从2004年9月起至2010年12月止，完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以及附属配套工程的全过程跟踪审计及竣工结算审核工作。
新校区建设项目总投资14.30亿元，为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用。
审计期间，我公司共计审核竣工结算单项（单位）工程212个，送审金额累计70,941.25万元，核定金额63,320.63万元，核减金额7,620.61万元。
其中出具各类竣工结算审核报告68份（结算金额100万元及100万元以上），出具竣工结算审核核定单144份（结算金额100万以下）；审查建设工程施工、材料（设备）采购、勘察（设计）及监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料（设备）询价、变更及签证累计2000多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计2000多次，书面或口头提供审计建议2000多项。
目前，工程竣工全部投入使用正常，竣工结算审核工作全部完成，我公司现将全过程跟踪审计及竣工结算审核具体情况报告如下。
一、建设项目概况XXXXXX新校区建设项目总建筑面积约54.5万平方米，投资总额约合人民币14.3亿元，建设地址位于市宁六路219号。
新校区的建设项目施工单位主要有XXXX集团、XXXX建设集团、XXXX 建设、XXXX建设集团、XXXX建设工程集团、XXXX集团、XXXX集团、XXXX建筑安装工程等。
监理单位主要有XXXX建设监理咨询、XXXX建设监理、XXXX建设监理。
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5.3
方，并对不良情况提出更改措施。
B
分数 发生地点 整改状况 6 进料检验
有些外购的样品，没有对样品进行送样
2
5.5
确认。
C
8
采购
3
5.8
在材料仓库中，在仓库没有分批标识。 C
8
仓库
起动机
序号 VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种类 分数 发生地点 备注
过程控制中，现场操作人员对 SPC
1
2.1.1
有限公司
过程审核报告
审核日期:2012 年 1 月 23 日—1 月 25 日 审核产品: 起动机电机及相关配件制造全过程
审核组长: 审核人员:
报告编制: 报告批准:
有限公司
2011 年过程审核计划
一、审核目的
对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、改
善过程能力，提高顾客满意度。
5 月 25 日 13:30-14:30
质量科
服务/顾客满意度
13:30-14:30
销售部
服务/顾客满意度
过程审核提问评分一览表
编号：PRA-0301
A 产品诞生过程 2 项目管理 2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7*
10 10 10 10 10 10 10
3 产品开发及过程开发的策划
95
EU5(%)
99
EU6(%)
99
EP（%）=
EDE + EPE + EZ + EPG + EK 已评要素数
=93 注：未进行评分或不适用的问题用 nb 填入
过程打分汇总
编号：PRA-0301
A 产品诞生过程
要素
符合率（%）
60
项目管理
EPM 91
产品开发及过程开发的策划 EPP
91
产品开发及过程开发的落实 EPR
91
B 产品生产
审核要素/工序
符合率（%）
60
分供方/原材料
EZ
91
为顾客服务/令顾客满意
EK
93
工序 1
E1
95
工序 2
E2
97
工序 3
E3
96
工序 4
E4
93
工序 5
E5
工序 6
E6
工序 7
E10
对照质量体系的评分要素（工序 E1-n 符合率，平均值）
审核要素/工序
符合率（%）
60
过程输入
EU1
B
的控制图理解不够。
工装管理没有形成管理机制，如堆
2
2.2.1
B
放，标识认可状态。
生产现场，扭力时，气压的工艺没
3
2.2.4
C
有很好规定。
6
起动机
6
起动机
8
起动机
4
2.3.2
部分小的标准件没有很好标识。
C
8
起动机
交流发电机
序号 1 2 3 4
VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种类
过程控制中，现场操作人员对 SPC 的控
6.1 过程输入
6.2 过程流程
6.3 人力资源 6.4 物质资源 6.5 有效性,效率减少浪费 6.6 过程结果
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 E1
10 8 10 10 10 10 10 10 10
EPDR% 1n0b0
10 10 10 10 10 N
10 10
EPzR% 100
EPR% 100
B 批量生产
5、供方/原材料、进料控制
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
10 10 6 10 8 nb 10
91
ELM%
6、生产（每道加工序）
运用 8D 方法。
B
6 销售公司
有不符合项报告
工序 1
8
工序 2
8
工序 3
1 0
工序 4
8
对照质量体系的评分要素(工序 E1- E4 符合率,平均值)
EU1(%)
92
EU2(%)
93
EU3(%)
96
EU4(%)
99
7 服务/顾客满意度
10 10 10 6 10 nb
Ek(%) 93
按产品组要素 B2 的符合率（%）（E1-En 平均值） EPG（%）
9:00-11:30
13:30-15:30 5 月 24 日
9:00-11:30
13:30-14:30
9:00-11:30
人员
部门 技术科 技术科
内容 项目管理，过程开发（起动机） 过程开发（交流发电机）
采购部 进料
发电机
原材料/分供方 进料检验
发电机生产全过程
起动机 起动机生产全过程 金加工、浸漆
产品开发及过程开发的落实
EPM% 100
产品 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5
过程 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5
10 10 10 10
EPDP% 100
4 产品和过程开发实现
10 10 10 10 10
EPzP% 100
EPP% 100
产品 4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 过程 4.1 4.2* 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
92
过程流程
EU2
93
人力资源
EU3
96
物质资源
EU4
99
70 70
70
目标
80
90
80
90
80
90
100% 减少浪费 结果输出
EU5
96
EU6
99
以上要求是最新版本的
分供原材料
序号 1
VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种 类
没有对供方的业绩进行汇总，并对生产
出现的不良情况及时将此信息传递给供
缺陷种类
2.1.1
无法提供相应的检验进行培训证据。
B
检验员没有及时进行生产首件检
2.2.6
验。
B
2.3.4
加工好零部件没有进行很好标识。
C
分数 发生地点
6
金加工车间
6
金加工车间
8
金加工车间
备注
顾客满意度
序号 VDA6.3 条款
薄弱环节
缺陷种类 分数 发生地点 备注
1
对过程出现缺陷问题没有采用有效
3.4
二、审核依据：
VDA6.3、QMS 文件、顾客要求、相关法律法规
三、审核范围
汽车用起动机、交流发电机生产全过程。(销售、服务过程不写)
四、审核日期：
2004 年 5 月 23—25 日
五、审核组
审核组长：
组员：
日期
时间
9:00-11:30
13:30-15:30 5 月 23 日
13:30-15:30
2.1.1
B
制图理解不够。
检验的卡尺，没有显示计量合格标签
2.2.2
的证据。
B
在绕线工位中，无法表示过程操作的要
2.2.4
B
求。
生产过程出现的不良品，现场没有明
2.4.2
显的隔离标识。
C
分数 发生地点
6
交流发电机
6
交流发电机
6
交流发电机
8
交流发电机
备注
金加工
序号 1 2 3
VDA6.3 条款
薄弱环节