过程审核报告(共8页)
过程审核检查及记录表
内部评审： 外部评审：
编号： 编号：
产品： 供应商：
评审人： 日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？ 紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗 （手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件， 有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗？
过程审核报告
过程审核报告审核目的：验证公司各创造过程是否符合体系要求，评价过程质量水平，发现不足，以推进和完 善过程，提升 过程质量水平。
审核范围： 审核各创造过程。
审核依据： ISO/TS16949:2022 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程叙文件、三级文件、过程 审核检查表、 顾客需求等。
审核日期：审核组长：审核组员：过程审核综述：本次过程审核是本公司 2022 年度第一次例行过程审核，审核小组由6 人组成，本次过程审核 得到了总经理、 管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持，审核过程中得到公司有关 部门主管和全体人员的积极配 合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的；由于大 家的共同努力，使本次过程审核活动按计划 圆满完成。
本次审核计划对公司的创造过程进行了全面的审核，因包装过程无任何文件与记录，未审； 仓储部份仅有入库与领料的证据，且领料的证据没有三级文件支持，未审。
其它过程均进行了审核，包括押出、贴合、复合、 退火 延伸、分层、分切过程。
本次审核发现严重不符合项 6 项，普通不符合 10 项。
一、 严重不符合项1、 在开辟跟量产之间的交接比较混乱， SOP 、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没 有交接的相 关记录。
2、 控制计划的内容，在现场无对应的指导文件，包含作业 SOP 和检验 SOP 。
3、 现场作业人员无资质证明。
对作业人员的培训、评价无记录，员工能力无记录。
4、 人力顶岗无安排，《应急计划控制程序》 4.1.1.1 中的应急计划无落实。
5、 针对生产设备的维护保养部份，现场未能提供保养计划、保养记录等有效记录。
6、 测试设备无法有效监察质量要求，如押出站 A 等 PP 膜的厚度规格为 15 ± 0.5um ，但所使用 的测试仪器精度为 1um 。
二、 普通不符合项1、 原材料部份，现场存在 2022 年 11 月发现的 PE 料包装破损，无状态标识无隔离。
最佳 VDA6.3过程审核评价报告
审核报告 审核结果
产品组 PP SHIM 过 E1-4(%) 98.3 程 E567(%) 97.8 97.8
报告号： 共3 页 第 1 页 日期：2014.10.29 表单编号 YM-2200-01 定 A A 级
E1-2=产品诞生生产 E567=批量生产
评审等级： A：90%~100% B：80%~89% C：0~79%
SHIM 95.8
E1-4（%）=
E1 - 2 E 3 - 4 已评价要素数
E567（%）=
E5 E6 E 7 已评价要素数
产品组
E1-4（%）
E567（%）
PP SHIM
98.3
97.8 97.8
备注：未评价的提问填入nb。
本审核按VDA6.3
过 程 审 核 报 告
报告号：
审核结果
共3 页
具有质量能力 有条件的质量能力 不具有质量能力
结论/要求：
本公司内审组对社内各部门的各环节，以制品种类为单位对象进行评审，从输入到输出的各部分内容的评 价结果均为A级，可以满足客户的品质要求。但对缺陷分析持续改善方面今后还须加强管理，以进一步提 高社内制品的质量。
改进措施期限： 改进项目： 弱点/措施 部门 期限 责任者
1. 查14年8月9日新规品开发及模具跟踪会议记录，JPC378P平面度 波动问题，改善结果没有。 2.仓库先进先出管理不明确，如何进行标识。
品管部 业务部
141107 141218
批准/日期：
审核员：
过 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 审 核
提问/符合率 A 产品诞生过程
产品开发（设计）
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
QR-WK-19 过程审核报告
广东远见精密五金股份有限公司过程审核报告客户：产品编号：审核人员：审核日期：1. 审核过程中发现了（）个问题？2. 审批意见：广东远见精密五金股份有限公司过程审核报告3. 审核得分：序号过程类别得分最后合计评分折算1 过程开发的计划合计评分折算：2 过程开发的落实3 供方/原材料4 生产5 服务/客户满意6 客户/内部对产品的特殊要求4. 备注：①评分标准A （很好）：90-100分B （较好）：80-90分C （一般）：60-80分D （差）：60分以下②本过程审核记录表同样适用于对应过程审核时使用③评分使用代号进行(0:很差、1差、2一般、3较好、4好、5很好)合计得分55×10×100%过程类别过程检查项目评分检查记录检查结果1.过程开发的策划1.1客户图面、客户规范、协议、法规等要求是否转成厂内文件1.2是否已具有过程开发计划、并按计划进行1.3是否确定生产样品用原材料并有原材料图面？1.4是否规划了所需机台的精度、刀夹治具（含量具）？1.5产品若需外包，外包商是否有分发相关文件？1.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？1.7APQP（汽车零件）文件/资料是否齐备并正确？2.过程开发的落实2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.2是否制定了管制计划？2.3客户图面、客户规范变更、打样前置会议、打样后总结会议、样品转量产、换料号前置会议是否召开并有会议记录2.4送样文件（如汽车零件PPAP）是否经客户签回？2.5批量生产认可前，是否进行同批量生产条件的试生产？3.供方/原材料3.1所请购原材料是否为送时客户认可的原材料、供应商（含外包商）？3.2 原材料/委外产品进厂是否经过IQC检验，未达到检验标准要求时，是否采取措施？3.3对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可（含外包商）？过程类别过程检查项目评分检查记录检查结果3.供方/原材料3.4原材料库存（量）状况是否适合于生产要求，FIFO？3.5原材料/内部剩余材料是否有合适的进料、搬运、储存方法？3.6是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？4.生产 4.1现场作业通用要求4.1.1 QA、PE、EN部门现场员工是否有上岗合格证（补刀员、修机员及各门人员），GR&R合格证?4.1.2 QA、PE、EN工作现场是否有必须的相关文件并在有效期内,如:加工图、检验规范、标准产量牌、自检验规范、操作指导书等4.1.3量具是否按规定保存、管理，并在校验有效期内，分厘卡、高度规、卡尺是否每日比对并有记录4.1.4 PE、QA、EN进入现场人员是否遵守安全规定，如：女孩需带工作帽、不准穿拖鞋、CNC车削时需将门关好、振动电线不能泡在水中？4.1.5 作业表单（含现场）是否按要求填写？4.1.6 是否有包括顶岗规定的人同配置计划（代理人制度）？4.1.7 对过程/产品是否定期审核，并定期统计、分析有关质量数据，并进行改过程类别过程检查项目评分检查记录检查结果4.生产 4.2生产部现场作业要求4.2.1 产品换料号是否有换料号通知单，经相关部门签核？4.2.2 换料号有未做着件确认并加以记录？4.2.3 生产相关文件是否齐备（如：加工图、检验规范、BOM自检规范等）？4.2.4 作业员是否按自检规范自检与操作规范操作/作业？4.2.5 工作现场不良品（含重工品、修机品）、余料、产品/检验状态是否有分类/隔离/标识？4.2.6 检验/加工是否做到防止污染、防止混料措施是否执行？4.2.7产品清洗是否按清洗及清洗制程参数及有关清洗规范要求作业？4.2.8 产品包装是否按包装道次图及包装规范等要求作业4.2.9 每批产品是否有批量管理表，并填写清楚、完整？是否按规定进行？4.2.10产品/零件是否定位放置、转料/搬运4.3品保部现场作业要求4.3.1是否有按制程/产品管制要求开发：补刀通知单、制程异常通知单、品质改善通知单等异常单，并按要求回复、追踪4.3.2换料号是否有通知立功确认使用机台，换料号、停机3小时是否有做首件检查？4.3.3 各QC是否有按其各自指导书要求抽样检验及记录4.3.4 量具使用要求是否符合检验规范要过程类别过程检查项目评分检查记录检查结果4.生产 4.4工程部现场作业要求4.4.1机器设备、夹模治具有无验收报告并编号？4.4.2机器设备、夹模治具是否按规定管理并定期保养？4.4.3机器设备、夹模治具是否定期对影响精度/功能部位进行定期检测及校对4.4.4振动/研磨道次振动/研磨必须达到槽容积的一半，振动/研磨石在工作前必须用洗石济清洗4.4.5 是否有做刀具寿命测试？换刀具记录是否填写并存档？4.4.6机台程式与调机指导书是否一致，程式标准化作业是否有进行？4.4.7机台型号、刀具、切削油使用与更换、气压、机器速度、加工时间等制程参数是否按制程有关文件进行设定5.服务/客户满意5.1发货时是否按出货作业规定的包装（唛头），装运数量等及准备必要文件/资料出货5.2对顾客抱怨/投诉是否在规定时间内回复客户5.3 OQC检验发现不良是否按要求开CAR进行改善5.4是否定期调查客户满意度，并分析改进？6.客户/内部对产品的特殊要求6.1此料号是否有单独设定目标，并监控目标达成6.2上次客户审核发现的问题是否已改善，并附有改善证据广东远见精密五金股份有限公司过程审核报告过程类别过程检查项目评分检查记录检查结果6.客户/内部对产品的特殊要求6.1此料当月/上月DPPM是多少？前三高不良项目是什么及不良原因是什么？6.2本年度此料号无8D，如有改善措施有无执行6.3本月/上月此料号，PQC、OQC所开出CAR单是多少份，其主要不良是什么，原因是什么6.4此料号对应的客户规范/文件清单。
VDA6.3-2016新版过程审核报告-中文版
的具体要求是否已明确？
产品
请做评价！
过程
请做评价！
x Is the feasibility comprehensively evaluated according to the product and
process requirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨
职能分析？
过程 10 没有缺点
4.7
Are the processes established for securing customer care / customer
satisfaction / customer service as well as the field failure analysis?是否建立流
allocated appropriately to the incoming materials ? 必要的标识/记录/放行是否
具备，并且适当地体现在来料上？
过程审核过程审核调查问卷生产位置审核编号日期类别问题审核结果项目管理评分必须回答的问题回答问题目管理及项目组织机构没有缺否建立项是否为落实项目而规划了所有必要的这些资源是否已经到位并且体现了变更情况资源没有缺点项目计划并与顾客协调一致没有缺点是否编制是否进行项目质量策划并对其符合性进行监控没有缺点项目所涉及的采购事项是否得以实施并对其符合性加以监控没有缺点项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理没有缺点是否建立事态升级程序该程序是否得到有效执行没有缺点类别问题审核结果类别问题审核结
10 没有缺点
第 4页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
5.7
Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined? 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
产品过程质量评审报告模板
产品过程质量评审报告模板1. 评审概述本次产品过程质量评审是对XX产品开发过程中的质量管理情况进行的评审。
评审目的是发现问题、解决问题、提升产品开发过程中的质量水平，以确保产品的质量符合要求并满足客户需求。
2. 评审对象评审对象是XX产品的整个开发过程及相应的文档和记录。
3. 评审内容本次评审主要包括以下内容：- 项目计划及进度管理- 需求管理- 设计和开发过程管理- 测试和验证管理- 文档管理- 缺陷管理- 变更管理- 开发团队的组织和管理4. 评审流程本次评审采用以下流程进行：1. 评审准备阶段：- 收集评审对象相关文档和记录- 确定评审小组成员并进行培训2. 评审执行阶段：- 评审小组成员独立评审评审对象- 就评审对象中的问题进行讨论、整理意见和建议3. 评审总结阶段：- 就评审结果进行总结- 编写评审报告5. 评审结果经过对评审对象的仔细评审和讨论，评审小组得出以下评审结果：5.1 项目计划及进度管理评审小组认为，项目计划编制合理，进度把控较为严格。
但在实际执行中，存在一些延期和进度滞后的情况。
5.2 需求管理评审小组发现，需求管理不够规范，存在一些模糊、冗余的需求。
建议在后续开发中加强需求分析和管理的规范性。
5.3 设计和开发过程管理评审小组认为，设计和开发过程管理相对较好，流程规范，工具使用合理。
但在代码质量管理方面还有提升的空间，建议加强代码检查和静态分析。
5.4 测试和验证管理评审小组认为，测试和验证管理较为严格，测试用例覆盖全面。
但存在一些测试用例不充分、测试结果未完整记录等问题，需进一步改进。
5.5 文档管理评审小组发现，在文档管理方面存在一定问题，文档更新不及时，部分文档存在丢失和遗漏。
建议加强文档管理和归档。
5.6 缺陷管理评审小组认为，缺陷管理工作相对较好，缺陷定位和修复及时。
但在对缺陷的分类和优先级划分上还可以进一步完善。
5.7 变更管理评审小组发现，变更管理工作未能有效跟踪变更请求和变更实施情况，建议建立更加完善的变更管理流程。
过程审核报告
综合评价:
过程有效，无不符合项，100%满足。
备注:
纠正措施计划:
无
被审单位
生产车间
审核员
xxx、xxx、xxx
签字/日期
2024.5.28
日期
2024.5.28
过程审核报告
JL-ZLB-28-I被审核单/部门:生产车间审核日期:2024.5.28
被审核过程/服务:制造过程、检验过程、服务过程
审核目的:验证策划的过程是否可靠有效，以不断持续改进。
审核组成员:
审核综述:
通过对公司所有的制造过程进行了审核，发现各制造过程操作人员均易于得到有效的工艺文件（控制计划、作业指导书）等，并能严格按其执行；生产设备均按要求进行维护保养，检测设备均已进行校验，并在有效期；现场各工序均有工序流转卡，各产品均分类进行标识，
资料审核情况汇报
资料审核情况汇报尊敬的领导：我是XX部门的XX，现就最近一段时间内我部门的资料审核情况进行汇报。
在过去的一个季度里，我们部门共收到了XX份资料审核申请，其中包括XX份公司内部文件、XX份市场调研报告、XX份合作协议等。
我将从审核情况、审核标准和审核流程三个方面进行详细汇报。
首先，我部门对收到的资料进行了严格的审核。
在审核过程中，我们主要关注以下几个方面，首先是资料的真实性和准确性，我们会对资料中的数据、信息进行严格核实，确保其来源可靠；其次是资料的完整性和合规性，我们会对资料的格式、内容、版权等进行全面检查，确保其符合相关法律法规和公司规定；最后是资料的逻辑性和可读性，我们会对资料的结构、表达方式等进行评估，确保其逻辑清晰，易于理解。
其次，我部门在审核过程中严格按照公司的审核标准进行操作。
我们制定了一套完善的审核标准，明确了审核的各项指标和要求，以及不同类型资料的审核重点和注意事项。
在实际操作中，我们严格执行这些标准，确保每一份资料都能够得到规范的审核，避免主观因素对审核结果造成影响。
最后，我部门建立了高效的审核流程，确保资料能够及时审核通过或者退回修改。
我们将审核流程细化为多个环节，明确了审核人员的职责和权限，以及审核结果的反馈和处理流程。
在实际操作中，我们严格执行审核流程，确保审核工作能够高效有序地进行，提高了审核效率，保证了审核质量。
总的来说，我部门在资料审核工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。
下一步，我们将进一步完善审核标准和流程，加强审核人员的培训和管理，提高审核工作的规范性和专业性，确保公司各项业务活动能够得到有效的支持和保障。
以上就是我部门最近一段时间内的资料审核情况汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持。
谢谢！。
VDA6.3过程审核报告范例
C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
第1页共2页
审核员签名（Auditor sign）:______________
行动计划： 审核清单中 低于8分的要 素(红色字体 的问题点), 要 求提出纠正 与预防措施. （Realizatio n of Action Plan）
责任人 （Responsib le）:
责任人 （Respons ible）:
被审核过程 （Audited Process）:
审核原因 （Reason
for the AuIV/0! %
Rating:
备注
（Remarks
）:
评级分档: A = 90 - 100% 具备质量能力； B >= 80 - 90% 有条件的具备质量能力；
审核人员 （Auditors ）:
VDA6.3过程审核报告
VDA 6.3 Process Audit Report
审核报告编 号（Audit Report Nbr.） 审核日期 （AuditDate）: 报告日期 （ReportDate）:
被审核企业 (Audited CompanyD epartment ）:
日期 （Date）:
被审核单位 签名/日期
Date, Signature audited Company
审核单位签 名/日期
Date, Signature Auditor(s)
第2页共2页
审核员签名（Auditor sign）:______________
QR-WK-19 过程审核报告
QR-WK-19
共 7 页第 2 页
远见公司
广东远见精密五金股份有限公司
过程审核报告
过程类别 1. 过 程 开 发的策划 过程检查项目 1.1 客户图面、客户规范、协议、法规等要 求是否转成厂内文件 1.2 是否已具有过程开发计划、 并按计划进 行 1.3 是否确定生产样品用原材料并有原材 料图面？ 1.4 是否规划了所需机台的精度、 刀夹治具 （含量具）？ 1.5 产品若需外包， 外包商是否有分发相关 文件？ 1.6 是否已做了过程 P-FMEA， 并确定了改 进措施？ 1.7APQP（汽车零件）文件/资料是否齐备 并正确？ 2. 过 程 开 发的落实 2.1 过程 P-FMEA 是否在项目过程中补充 更新？已确定的措施是否已落实？ 2.2 是否制定了管制计划？ 2.3 客户图面、客户规范变更、打样前置会 议、打样后总结会议、样品转量产、换 料号前置会议是否召开并有会议记录 2.4 送样文件（如汽车零件 PPAP）是否经 客户签回？ 2.5 批量生产认可前， 是否进行同批量生产 条件的试生产？ 3. 供 方 / 原 材料 3.1 所请购原材料是否为送时客户认可的 原材料、供应商（含外包商）？ 3.2 原材料/委外产品进厂是否经过 IQC 检 验，未达到检验标准要求时，是否采 取措施？ 3.3 对已批量供货的产品是否具有所要求 的批量生产认可（含外包商）？ 评分 检查记录 检查结果
广东远见精密五金股份有限公司
过程审核报告
客 户：
产品编号： 审核人员： 审核日期：
1. 审核过程中发现了（ 2. 审批意见：
）个问题？
核准： QR-WK-19
审核： 共 7 页第 1 页
审核员： 远见公司
广东远见精密五金股份有限公司
VDA6.3过程审核报告(各部门准备)
No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。
项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。
项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。
项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。
P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。
VDA6.3-2023过程审核报告范例
E GProcess Audit过程审核审核编号：#####VDA6.3.过程审核调查问卷日期：#####生产位置：2023/2/28XXX 省NO.类别问题审核结果P2#####Project management项目管理评分必须回答的问题： 5回答问题： 3 / 72.1Has a project management strategy (including a project organisation ) been established?是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？n.e.输入内容2.2x Are all resources required for project implementation planned andavailable， and are changes reported?是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？n.e.输入内容2.3Has project management been implemented and is there a project plan that has been agreed upon with the customer?是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？n.e.输入内容2.4Have the quality related project activities been planned,and are theymonitored for compliance?是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？10没有缺点2.5Are the purchasing activities of the project included in the project planning?项目的采购活动是否包含在项目计划中？10没有缺点2.6xIs change management within the project ensured by the project organisation? 项目组织是否确保了项目中的变更管理？10没有缺点*S t e r n c h e nNO.类别问题审核结果#N A M E#N A M E ?3.1Have the product/process-specific requirements been specified?是否明确了产品和过程的具体要求？产品请做评价！过程请做评价！3.2xHas the feasibility been comprehensively evaluated according to the product and production process requirements?*根据产品和生产过程的要求，是否对可行性进行了全面评估？产品请做评价！过程请做评价！3.3Have the activities for product and production process development been planned in detail?是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？产品请做评价！过程请做评价！3.4xHave the procurement activities been planned,and are they monitored for compliance?是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？产品请做评价！过程请做评价！3.5Have the necessary resources been taken into account for planning product and production process development?针对产品和过程开发的策划，是否考虑了必要的资源？产品请做评价！P3Planning of product and production process development产品和生产过程开发的策划NO.类别问题审核结果3.6Have the activities for customer service and field failure analysis been planned?是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？产品请做评价！过程请做评价！#N A M E#N A M E ?4.1xAre the activities from the product and production process development plans implemented?是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动？产品请做评价！过程请做评价！4.2Are personnel resources available and are they personnel qualified to ensure product and production process implementation?人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？产品请做评价！过程请做评价！4.3Are the material/immaterial resources available and are they suitable toensure product and production process implementation?物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现？产品请做评价！过程请做评价！4.4xAre the required proofs of capability and releases for product andproduction process development available?是否具有产品和生产过程开发所需要的能力和放行证明？P4Implementation of product and production process development产品和生产过程开发的实现NO.类别问题审核结果过程请做评价！4.5Have the planned purchasing activities been implemented?是否落实了策划的采购活动？产品请做评价！过程请做评价！4.6Are the manufacturing and inspections derived from product and production process development and are they implemented?是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？产品请做评价！过程请做评价！4.7Is a performance test carried out under series conditiong?是否在量产条件下进行了能力测试？产品请做评价！过程请做评价！4.8Have the processes for ensuring customer service as well as field failure analysis been established?是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？产品请做评价！过程请做评价！4.9Is there a controlled method for the project handover from development to series production?是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？产品#N/A 过程#N/AP5#####Supplier Management 供方管理n .e .n.e.NO.类别问题审核结果5.1Is it ensured that only approved suppliers are used? 是否确保了只和获得批准的供方开展合作？n.e.输入内容5.2Are the customer requirements taken into account in the supply chain? 是否在供应链中考虑了顾客的要求？n.e.输入内容5.3Have targets for supplier performance been agreed upon,and is theachievement of these targets regularly assessed? 是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况？n.e.输入内容5.4x Are the necessary releases available for purchased products and services? 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？n.e.输入内容5.5xIs it ensured that the purchased products and services are of the agreed-upon quality? 针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量？n.e.输入内容5.6Are incoming goods delivered and stored appropriately? 是否对进货产品进行了适当的交付和储存？n.e.输入内容5.7Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities defined? 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质？请做评价！P6######Production process analysis生产过程分析6.1#####What goes into the process ? Process input 过程输入是什么？过程输入6.1.1xHas the project been handed over from development to serial production and is a reliable start guaranteed? 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保了可靠的量产启动？PS1过程工序请做评价！6.1.2Are the necessary quantities / production batch sizes of the materialsavailable at the agreed-upon time and at the specified location?材料是否在约别问题审核结果NO.类PS1过程工序请做评价！别问题审核结果NO.类6.2.4x Are suspect and nonconforming products controlled?是否对可疑和不合格产品别问题审核结果NO.类6.4.3x Can the conformity of quality requirements be effectively monitored by the别问题审核结果NO.类6.6What should the process accomplish? Process result (output)过程应该产生别问题审核结果NO.类7.5Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities输入内容文件编号：SNP-QP-TS-22-PM-24；A;202。
供应商过程审核报告【显示屏--方案】
1
4.25 背光模组撕开保护膜后是否检查背光模组外观是否良好，有无划伤或脏污？
1
4.26 背光上的脏污清洁的手法是否正确？通常情况下清洁脏污只允许往一个方向轻轻擦拭
1
4.27 CELL与背光模组对位是否正确，有无装偏等不良？
1
4.28 上铁框或遮光纸安装方式是否正确，是否压破LCD的可能
1
组装
4.29 背光排线与LCD FPC排线焊接是否良好，有无虚焊或假焊等不良
1
背光
4.30 背光排线与LCD FPC排线焊接后是否有用绝缘胶纸粘贴覆盖焊点放置焊点裸露？
1
4.31 LCD上的排线的电子元器件是否用绝缘胶纸粘贴覆盖防止有接触短路风险
1
4.32 绝缘胶纸粘贴是否牢固，有无松脱的隐患
1
4.33 组装模组后的显示屏功能及外观测试是否OK
1
4.34 背光模组装后显示屏的规格是否符合符合要求
1
3.9 工作台面或者操作台面是否整洁干净？
1
3.10 仓库及车间的温湿度是否符合要求？有无相关的记录表？
1
3.11 车间的物料的摆放是否合理，是否有乱摆乱放的现象？
1
3.12 良品与不良品的是否有相关的标识和区分，有没有划分相关区域区分？
1
4.1 ACF贴合前是否有相关的人员去核对AFC，如ACF的型号、规格、厂商等信息？
1
5.10 岗位轮岗或新员工上岗时候是否经过岗位培训，有无上岗证？
1
5.11 产品是不是经过100%外观及功能测试？
1
5.12 接触静电敏感的物料或设备人员是否有佩戴有静电环，佩戴是否符合要求？
1
5.13 进入车间的员工是否都穿戴无尘静电服，穿戴的方式是否正确？
【精编范文】全过程跟踪审核报告-范文模板 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==全过程跟踪审核报告篇一：全过程跟踪审计--中期汇报提纲《西安电子科技大学北校区61#楼工程》全过程跟踪审计中期报告陕西融威工程项目管理有限公司于201X年5月6日接受委托取得《西安电子科技大学北校区61#楼工程》跟踪审计工作，我方于201X年6月及时组建项目组并进驻现场，收集相关工程资料，逐步开展相关工作。
目前工程主体封顶，现就前一段工作汇报如下：一、工程概况1、西安电子科技大学北校区61#楼工程建筑地点西安市电子科技大学北校区社区内，为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，建筑物高度52.5米，建筑面积：8406平方米。
开工日期：201X年4月8日，建设单位为西安电子科技大学，监理单位为中煤陕西中安项目管理有限责任公司，施工单位为陕西益凡建设工程有限公司，目前工程主体封顶，正在进行装饰工程，工程进展顺利。
2、合同内工程价款2375.42万元，现已累计付款968万元，达到合同价款40%。
二、主要工作内容1.参与主要隐蔽工程跟踪及工程验收情况；?201X年5月对水泵房进行整体维修改造，进行现场核实； ?201X年5月对变电所零星用工，进行核实；?对基坑内发现混凝土管沟拆除零星台班，进行核实；④201X年7月，基坑变更设计土方工程量增加，进行现场复核；⑤201X年7月，对地基挡土墙工程量进行现场复核；⑥201X年7月，对地基局部性换填、支护工程量，进行现场核实；⑦……2.检查主要材料、设备的招标采购工作及工程材料的价格咨询情况；?201X年4月份，协同监理、建设方对安装工程灯具、开关进行市场询价；3.审核工程进度款情况；?按合同约定对工程进度款申报进行审查，形成成果文件，共六期，累计付款968万元，按付款节点回扣预付款；4.审核设计变更及工程签证情况；?201X年5月对水泵房进行整体维修改造，签证工程量； ?201X年5月对变电所零星用工签证；?对基坑内发现混凝土管沟拆除零星台班签证；④201X年7月，基坑变更设计土方工程量增加，进行现场复核；⑤201X年7月，对地基挡土墙工程量进行现场签证复核；⑥201X年7月，对地基局部性换填、支护工程量签证；⑦对过程中签证、设计变更进行计价，控制工程造价变更；⑧分析中标预算，对签证进行造价控制；⑨⑩……5.审核索赔费用情况；本工程索赔费用尚未发生6.结算审核情况；本工程正在进行主体装饰工程，还未竣工验收，提交结算资料；7、其它情况。
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
第 3 页，共 8 页
审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录
VDA过程审核评价报告
PP 95.8
SHIM 95.8
E1-4（%）=
E1 - 2 E 3 - 4 已评价要素数
E567（%）=
E5 E6 E 7 已评价要素数
产品组
E1-4（%）
E567（%）
PP SHIM
98.3
97.8 97.8
备注：未评价的提问填入nb。
本审核按VDA6.3
过 程 审 核 报 告
审核结果
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
EU1
100.0
EU2
100.0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
EU3
100.0
7.1
EU4
7.2 7.3
85.7
7.4 7.5
7.顾客关怀/顾客满意度（服务）
10 10 10 10 10
E7
100
按产品组确定的总符合率
产品组 E6（%）
1. 查14年8月9日新规品开发及模具跟踪会议记录，JPC378P平面度 波动问题，改善结果没有。 2.仓库先进先出管理不明确，如何进行标识。
品管部 业务部
141107 141218
吴贤书 郑灯
批准/日期：
审核员：
过 程 审 核
提问/符合率 A 产品诞生过程
产品开发（设计）
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
报告号： 共3 页
表单编号
过程审核(PPAP现场审核用)
改进措施期限:
不符合项整改计划及验证报告回复期限: 收到本报告二周内
审核评定标准： 总符合率（％） 90至100 80至小于90 60至小于80 小于60 审核员： 日 期： 2007年 月 日 对过程的评定 符合 绝大部分符合 有条件符合 不符合 级别 实物审核 A* 合格 AB* B* C 现场审核结论 现场审核一次性通过 根据改进效果确定通过/ 合格 临时通过 临时通过 合格 不通过 不合格 审核组长： 日 期：
□ 产品审核
联系人 E-mail
邮
编
审核理由
平台产品批量投产前的现场审核
质量体系认证状况 认证证书编号、审核依据 日 期 审核部门 结果
审核结果 过程总符合率 产 品 组
Ep [%] QKZ[%]
产 品
/ / 审核结论 *****公司在****产品的供方/原材料、生产、服务/顾客满意程度等过程得到控制，具 备持续、稳定地生产合格产品能力。审核结论为： 。希望在……进一步加以改进 。
gfsh2007第页共页供方名称地址结果电话审核结果审核理由平台产品批量投产前的现场审核质量体系认证状况认证证书编号审核依据日期审核部门产品组过程总符合率ep供方名称 地 电 址 话
传真
编号：GFSH-2007-** 编号：GFSH-2007-** 第 供方代码 页 共 页