1_VDA6.3-2016版过程审核报告

development available?产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
产品 10 没有缺点
过程 10 没有缺点
4.5
Are the manufacturing and inspection specifications derived from the
product and process development and are they implemented?是否基于产品和
materials ? 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料
的特殊特性？
PS1
裁线
10 没有缺点
PS2
压接
10 没有缺点
PS3
分装
10 没有缺点
PS4
总装
10 没有缺点
PS5
检验
10 没有缺点
6.1.4 Are the necessary identifications / records / approvals available and
10 没有缺点
5.7
Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined? 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
10
没有缺点
P6
Process analysis /production 生产过程分析
产品
请做评价！
过程
请做评价！
Are the activities for the product and process development planned in
detail?是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
产品
请做评价！
过程
请做评价！
Are the activities planned for customer care / customer satisfaction /
#REF!
6.1 What goes into the process ? Process input 过程输入是什么？
100% 97% 评分
6.1.1
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5
6.1.2
Has the project been transferred from development to serial production and
*Sternchen
长沙荆华电子科技有限公司
EG
##### #####
Process Audit过程审核
VDA6.3.过程审核调查问卷 生产位置：
审核编号： 20170211-01
日期： 2017/2/11
####别 类问题
审核结果
100%
P2 Project management项目管理
评 必须回答的问题： 5 分 回答问题： 7 / 7
审核结果
第 5页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
6.1.3 Are incoming materials stored appropriately and are transport facilities /
packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming
10
5.5
x Is the quality of the outsourced products and servicesHale Waihona Puke Baiduensured? 针对采购的产 品和服务，约定的质量是否得到保障？
10 没有缺点
第 4页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
5.6
Are incoming goods stored appropriately? 是否对进厂的货物进行适当的搬运和 储存？
程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
过程 10 没有缺点
4.8 x Is there a controlled method for the product handover from development to
serial production?是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
没有缺点
available and are changes reported?是否为落实项目而规划了所有必要的资源， 10
这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
2.3
Is there a project plan and has this been agreed with the customer?是否编制 项目计划，并与顾客协调一致？
审核结果
产品 10 没有缺点 过程 10 没有缺点
100% 评分
P5
Supplier Management 供应商管理
必须回答的问题： 5 回答问题： 7 / 7
5.1
Are only approved and quality capable suppliers selected? 是否只和获得批准/ 放行且具备质量能力的供方开展合作？
没有缺点
and implemented? 是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？
10
5.4 x Are the necessary approvals/releases available for the outsourced products
没有缺点
and services? 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
process development?是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
产品
请做评价！
第 2页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
审核结果
过程
请做评价！
100% #NAME?
必须回答的问题： 4
P4
Implementation of the product and process development产品
10 没有缺点
5.2
Are the customer's requirements taken into account in the supply chain? 在 10 没有缺点
供应链中是否考虑到顾客要求？
5.3
Have target agreements for delivery performance been agreed with suppliers
available at the agreed upon time and at the correct storage location / work-
station?来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？
PS1
裁线
PS2
压接
PS3
分装
PS4
总装
PS5
检验
10 没有缺点 10 没有缺点 10 没有缺点 10 没有缺点 10 没有缺点
过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
产品 10 没有缺点
第 3页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
过程 10 没有缺点
4.6
Is a performance test carried out under series conditions for the series
release?是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
10 没有缺点
2.4
Is the advanced product quality planning implemented within the project
没有缺点
and monitored for compliance?是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监
10
控？
2.5 x Are the procurement activities of the project implemented and monitored
的具体要求是否已明确？
产品
请做评价！
过程
请做评价！
x Is the feasibility comprehensively evaluated according to the product and
process requirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨
职能分析？
allocated appropriately to the incoming materials ? 必要的标识/记录/放行是否
具备，并且适当地体现在来料上？
4.3
Are the material resources available and suitable to ensure the start of the
serial prodiction?物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
产品 10 没有缺点
过程 10 没有缺点
4.4 x Are the required approvals and releases for the product and process
审核结果
#NAME? #NAME?
P3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
必须回答的问题： 4
回答问题： 0 / 5
Planning the product and process development产品和过程开发 产品
的策划
必须回答的问题： 4 回答问题： 0 / 5 过程
Are the specific product and process requirements available?针对产品和过程
没有缺点
for compliance?项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？ 10
2.6 x Is change management within the project ensured by the project
organisation? 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
2.7
Is there an escalation process established and is this effectively
implemented?是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?
10 没有缺点 10 没有缺点
第 1页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
is a reliable start guaranteed? 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了
可靠的量产启动？
裁线
10 没有缺点
压接
10 没有缺点
分装
10 没有缺点
总装
10 没有缺点
检验
10 没有缺点
Are the necessary quantities / production batch sizes of incoming materials
2.1
Is a project management established with a project organisation?是否建立项 目管理及项目组织机构？
10 没有缺点
2.2
Are all resources required for the project implementation planned and
过程 10 没有缺点
4.2
Are personnel resources available and are they qualified to ensure the start
of the serial production?人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
产品 10 没有缺点
过程 10 没有缺点
customer service and field failure analysis?顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现
场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
产品
请做评价！
过程
请做评价！
Have the necessary resources been taken into account for the product and
过程 10 没有缺点
4.7
Are the processes established for securing customer care / customer
satisfaction / customer service as well as the field failure analysis?是否建立流
回答问题： 6 / 6
产品
和过程开发的实现
必须回答的问题： 6
过程 回答问题： 8 / 8
4.1 x Are the actions from the product and process development plans
implemented?产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
产品 10 没有缺点