公司业务招待费管理制度

第一章总则

第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章业务招待费的管理

第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章业务招待的标准

第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章其它有关规定

第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条在特殊情况下（如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。

第十九条公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章附则

第二十条本规定解释权归公司办公室。

第二十一条本规定自下发之日起施行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

-- 第一种：业务员提成管理制度方案 2014年11 月15 日业务员提成管理制度方案公司业务员薪资方案第一条目的建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。第二条薪资构成员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。发放月薪=底薪+费用提成标准月薪=发放月薪+业务提成第三条底薪设定底薪实行任务底薪，业绩任务额度为55 万元/月，底薪1500元/月加各种补助每月2500元/万。月完成165月，3 第四条底薪发放底薪发放，发放日期为每月15 号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。第五条提成设定 1.提成分费用提成与业务提成 2.费用提成设定为0.5-2% ----- --

3.业务提成设定为4% 4.业务员超额完成任务：任务部分费用提成1%，业务提成0%；超额部分费用提成2%，业务提成4% 5.业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0.5-1%。 0-20000元费用提成0%；20000-40000费用提成0.5%；40000-50000元费用提成1%。第六条提成发放 1.费用提成随底薪一起发放，发放日期为每月15 号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 2.业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。第七条管理人员享受0.3-0.5%的总业绩提成第八条本规则自年月日起开始实施。经营界连接：附加案例个人销售业绩（万/月）跟单员对应业绩之每月工资（元/月）经理对应业绩之 /月）每月工资（元 10 1000 1500

10 1000 ≥ 15 1200 ≥ ----- -- ≥20 1500 1500 ≥25 2000 2000 ≥30 2500 2500 ≥40 3500 3500 ≥50 5000 5000 二、经销提成方案：经销经理提成点跟单员提成点 0.5% 个人新开发客户（3 个月内）0.5% 个人新开发客户（3 个月内）个人新开发工程单（价高于折1% 个人新开发工程单（价高于4 折非投标） 4 1% 非投标）除个人单外其它经销额0.25% 个人另外跟单额0.25% 注：经销经理之提成年度一次性发放，跟单员提成按月发放。三、经销费用标准规定： 1、每月总销售费用按每月总销售额的0.8%提取，超出部

销售提成管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

售提成管理制度为规范公司售提成管理，激励公司员工，提高其爱岗敬业责任心和工作积极性，特制定本管理制度。一、提成比例的确定（一）公司售提成按照各项目公司实现售业绩每月提取，提成比例为2%。各项目公司扣除一线售人员提成和营外包方佣金后，余额每月如数交回本部财务审计中心作为公司全员奖励提成。营外包佣金包括售代理佣金、营顾问费、推广／广告服务费等营业务外包所需支付的费用。行政人力资源中心在年底时，制订全员奖励提成分配方案，报公司总经理办公会审议批准后执行分配。（二）一线售人员售提成比例的确定 1、原则上，一线售人员（置业顾问和售主管）售提成比例不得超过售收入的0.5%； 2、项目公司售部根据项目售进度计划、售难易程度等因素，制订一线售人员提成比例方案，报项目公司总经理同意后，上报营策划中心；

3、营策划中心会同行政人力资源中心、财务审计中心审核一线售人员提成方案，报营分管副总和总经理审核、审批后，下发项目公司售部执行。同时交财务审计中心备案； 4、项目公司售部将公司审批通过的一线售人员提成方案交项目公司综合部、财务部备案，便于日后执行； 5、超过项目公司优惠权限的团购房，其售提成比例为售收入的0.05%～0.1%，由项目公司总经理进行分配； 6、售业务外包时，不计提一线售人员提成。二、售业绩的申报 1、售主管按照置业顾问售业绩制订售业绩报表，报售经理审核。每月申报一次； 2、售业绩确认按客户付款方式不同，分为两种：（1）客户一次性付款和分期付款购买商品房。当付款比例达到或超过70%而不足100%时，确认一次售业绩，只提取70%的应得售提成。客户付清剩余房款时，确认剩余30%的售提成。只有客户全额付请房款时，可确认全部售业绩，提取全额售提成。（2）客户采用按揭或公积金购房。只有按揭或公积金回款后，才确认售业绩，全额提取售提成。

公司业务部门管理办法（讨论稿）一、前言为充分发挥员工的积极性，创造性，实现公司的经营目标，建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案，确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。二、项目提成范围业务提取是指项目纯利润做为业务提成依据。三、提成及提成的发放项目完成第一次回款后，由财务部统计该项目发生的相关费用并出具报表，项目的具体提成及资金的数据根据财务部出具的报表计提；计提的提成及奖金在应收、应付款数额明确并收回后，由公司年底核算业务员各项成本支出费用后一并发放。四、提成比例的调整若项目运作期间发生重大变故，或因人员数量发生变化、人员流动及发生其他变化情况时，可根据实际情况对提成部分的比例进行合理调整。备注：员工离职时，支付已完成项目的提成，不支付尚未完成项目的提成。五、业务经理收入结构组成基本费用+年底结算后提成+成本扣减实际发生后提点+公司年终奖=所得相关说明： 1、基本费用：（1）试用期业务员三个月发放基本生活费，不计算在业务提成内；（2）正式业务人员基本费用计算在业务提成之内，年底由公司在业务提成中统一扣减；六、业务经理晋级升降制度公司根据业务人员的实际工作经验，工作能力等的划分享有不同的晋级升降标准（每季度调整考核一次）。 1、业务经理（基本工资3000元）要求：（1）认真遵守公司各项管理规章制度；（2）熟练掌握业务技能能够独立完成交办任务； 2、项目经理（基本工资8000元，其中3000元为基础工资5000元为绩效）要求：（1）认真遵守公司各项管理规章制度；（2）熟练掌握业务技能能够独立完成交办任务；（3）当月完成2万元利润且成本支出未超出公司预算额度的；（4）至少培养一名实习业务经理成为业务经理；

生效日期页码版本文件名称营销总监薪酬福利管理办法(2013年) 文件编号 1.0 目的为建立促进公司成长和发展战略的薪酬政策，规范薪酬管理，把员工的福利收入和岗位责任及工作绩效密切结合起来，建立有本公司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续发展，特制定本管理办法。 2.0 范围适用于本公司营销总监 3.0 职责 3.1 董事长，总经理根据公司的发展规划，提出本公司收入分配的原则方案，批准此标准的实施 3.2人力资源部门 3.2.1负责组织讨论并制订/修订本管理办法，负责本管理办法的执行和监督，并负责本管理办法实施过程中的解释3.2.2 负责汇总整理并稽查考勤，奖惩等资料 3.3 财务部 3.3.1 负责拟订工资年度预算 3.3.2 负责计算并发放员工基本工资和各项福利金 3.4 各部门按本部门员工实际出勤状况填写<考勤记录表>，并对员工工作表现进行评估，参照公司<员工手册>及公司相关制度对本部门人员进行奖惩及考核 4.0 定义：无 5.0 具体内容: 5.1 薪酬福利标准（转下页）核准审核拟制页第 1 页，共 5机密文件，严禁私自影印！生效日期页码版本文件名称营销总监薪酬福利管理办法(2013年) 文件编号 5.1.1 基本结构/标准项目标准底薪 1500元/月。基本工资属正常上班时间之工资加班费元/月。另作息时间详见<出勤管理办法> 1. 转正后由起点级别P16级（3500元）（参见<工资级别说明>）开始晋升/降级,详见本管理办法中关于晋升/降级之详细说明。岗位工资 2. 外聘新入职人员试用期的工资为转正后起点级别的80%额度,经人力资源部门提案并经董事长和总经理批准的特殊情况除外；内部晋升或调职人员在晋升或调动生效日起按规定工资执行。当月病假时数累计不超过8小时，或事假时数累计不超过4小时，且无迟到无早退无全勤奖金旷工,享有全勤奖金元。 1. 本岗位设立年度考核奖金，总比例为年工资总额的40%，并和公司当年销售额目标达成率挂钩，即实际考核工资需在以上基础上乘以如下系数：100 70% 90% 120% ~ % ~ 当年销售额达60%以下绩效奖金 ~ ~ 139%（含）119成率~ 69% 89% 99% 以上 % 0.85 1.0 1.15 1.3 奖金系数 0.7 2. 本岗位的绩效考核参照5.1.2 绩效奖金。工龄工资服务满一年后,每月可享有20元工龄工资,且以每多服务一年递增20元计算. 奖/

销售提成方案（暂行）管理办法一、目的为激励销售人员更好地完成销售任务，提高销售业绩，提升市场占有率，特制定本办法。二、适用范围公司市场部。三、遵循的原则 1、公平原则：即所有销售人员在业务提成上一律平等一致。 2、激励原则：销售激励与利润激励双重激励，利润与销售并重原则。 3、可操作性原则：即数据的获取和计算易于操作。四、销售价格管理 1、定价管理：公司产品价格由公司统一制订。 2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。五、具体内容 1、销售人员收入基本构成：销售人员薪资=底薪+销售提成（其他福利根据公司统一规定执行） 2、底薪按公司《薪酬及福利管理制度》执行。六、提成计算维度 1、回款率：以回款金额计提； 2、销售量：根据公司下达的销售目标额计算； 3、业务来源：公司资源对接的业务和销售人员自主开发的业务及公司非销售人员引荐成功的业务。七、提成标准 1、公司资源业务：合同销售金额在5千万元至1亿元的，按0.5%计提销售提成；销售金额在1亿元以上，超出部分按0.6%计提销售提成； 2、销售人员自主开发业务：销售金额达到5千万元至1亿元的，按1%计提销售提成；销售金额1亿元以上，超出部分按1.2%计提销售提成。（是否考虑设立一个5千万以下的提成比例，即只要民品的项目，实现销售就有提成奖励。） 3、公司非销售人员引荐业务：公司非销售岗位人员引荐并最后促成的业务，公司给予一次性奖励2至5万元。八、销售费用管理销售费用全额包含在销售提成总金额内，前期按进度以0.2%的比例为限，以借支的方式经相关领导审批后由财务部暂支，所有销售费用将在销售提成发放时凭发票直接全额予以抵扣。九、提成方式按项目的合同金额计提提成（若签订的是总包大合同，则按本公司业务所占比例的合同金额计提），销售团队内部分配。其分配方案由销售团队负责人根据

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（1）招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。（2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（3）赠送客人礼品及其他费用等。二、业务招待费用分管规定（1）用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（2）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理，联合控制。（3）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。三、业务招待费用等其他申请工作流程（1）业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下： ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤500元，总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元，总经理审核，董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理，董事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（2）5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 6、如果没有发票的，2个工作日内书面写明原因，并请陪同人签字核实，总经理签字审核，方可报销，如超出申请费用金额，必须有董事长的批准，才可以报销。三、业务招待费用、其他费用报销工作流程（1）业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。

企业员工销售提成管理办法为推动公司营销工作，提升公司市场竞争力，提高员工待遇，激发员工工作热情，实现公司与员工的利益双赢，特制定公司销售提成管理办法。一、销售提成的管理原则 1、实事求是、体现绩效原则； 2、公平、公正原则； 3、奖励先进，鞭策后进，鼓励多劳多得； 4、提成转出，不拖延，不截留，不限高。二、享受销售提成的范围凡公司生产及非销售人员、销售人员及管理人员推广并销售成功的公司产品可获得销售提成，但由公司董事会出面联系成功的大项目销售业绩不在此列。三、销售业绩的核定依据及认定办法核定依据：以产品销售后公司收到的单项业务全部货款为各类销售员工当月销售业绩的核定依据。 2、认定办法：员工的销售业绩是公司对员工实际工作能力的认可，由公司依规统一认定，作为考核员工完成工作任务的有效业绩，具体认定办法是：（1）以公司指导价或高于公司指导价成交的，销售业绩按本人实际完成的销售数量认定为有效业绩；（2）低于指导价10个百分点（即在指导价90%以下）成交的，销售业绩按实际完成销售数量的50%认定为有效业绩；（3）在指导价90%——100%之间成交的销售业绩按实际完成销售

数量的90%认定为有效业绩。 3、当月或全年有效业绩超出部分在当年内（公历）可优先抵扣上阶段欠账和冲抵下阶段工作任务；四、销售提成兑现的标准及办法销售人员完成公司当月或年度绩效考核任务后提成按以下标准核算：（1）以公司指导价成交的，按本人销售业绩现金收入总金额的5%提成；（2）低于指导价10个百分点（即在指导价90%以下）成交的按领导意见提成；（3）在指导价90%——100%之间成交的按3%提成；（4）高于指导价成交的高出指导价的部分按40%提成。 2、销售部经理享受团队业绩提成，业绩任务由公司据实下达，完成团队业绩考核任务后按1%提成；五、销售提成的结算及兑现办法 1、销售提成实行逐月考核，当月结算，应得部分提成在合同约定的全部货款打到公司财务账上后，于次月与基本工资一起发放。 2、由一个人独立完成的销售业绩，销售提成全部属于个人；由多人完成的销售提成，由共同出力人根据各自工作量的大小协商该提成的分配比例。 3、按比例分配提成时，由销售部负责人组织参与人共同协商提出初步分酬方案，并经经理办公会审定通过后实施；当共同参与人通过协商达不成一致意见时由公司酌情研究决定。六、其他管理规定

河南时尚天元文化传媒有限公司提成管理制度方案为了规范公司薪酬管理，充分发挥薪酬体系的提成激励作用，特制定本制度方案。公司一般员工试用期为1～3个月不等，具体时间长短根据所在岗位而定，员工试用期工资为转正后工资的70%～80%，试用期内不享受正式员工所发放的各类补贴。 1. 提成分为：费用提成和零售提成 2. 费用提成设定为0.5% - 1.0% （新人每笔费用3万元以下按0.5%提成；新人每笔费用3万元以上按1.0%提成；新人每笔费用0.8万元以下按不享受提成。） 3. 零售提成设定为3.0%按照部门提成管理制度方案公司员工薪资及提成方案第一条目的建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。第二条薪资构成员工的薪资由底薪、费用提成（零售提成）、全勤奖构成。发放月薪=底薪+费用提成（零售提成）+全勤奖第三条底薪设定底薪实行部门底薪，业绩任务额度为0.5 – 1.50万元/月，底薪800 - 1200元/月

第四条底薪发放底薪发放，发放日期为每月15 - 20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。第五条提成设定 4. 零售超额完成任务：任务部分费用提成0.5%，零售提成0%；零售超额部分费用提成1%，零售提成3% 5. 个人零售未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0.5-1%。0-20000元费用提成0%；20001-40000费用提成0.5%；40001-50000元费用提成1.0%；50001以上元费用提成3.0%。第六条提成发放 1. 零售提成随底薪一起发放，发放日期为每月15 - 20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。 2. 费用提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。第七条费用提成按照部门所有人员享受0.5% - 1.0%的总业绩费用提成。（试用期内不享受）第八条本规则自年月日起开始实施经营界连接：附加案例个人销售业绩（万/月）跟单员对应业绩之每月工资（元/月）经理对应业绩之每月工资（元/月） 0.5 – 1.50万元/月 800 - 1200元/月 ≥1.5万元/月 1200元/月

公司销售人员薪酬考核管理办法为规范销售人员工资的薪酬支出，特制定本办法。一、基本模式基本工资+提成。具体档次见附表：二、提成计算办法： 1、提成比例 2、销售提成分解（1）销售人员独立完成销售业务的，提成金额全额归有关销售人员所有；（2）销售人员组合完成销售业务的，提成金额按照下列系数换算：销售副总经理系数10，高级主管系数8，普通主管系数6，高级业务员系数4，普通业务员系数2。计算公式如下：销售提成数额=回款额×兑现结算提成比例% 单一系数销售提成分配值=销售提成数额÷Σ组合内销售人员提成系数某销售人员应得提成=本人提成系数×单一系数销售提成分配值三、挂钩考核指标

为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标确定为：回款率、回款平均周期警戒线两项。（1）回款率达到100%且回款平均周期警戒线以下的，一次性全额兑现销售提成；（2）回款率达到80%以上且回款平均周期警戒线以下的，可预先兑现销售提成，待回款额全额到位后清算兑现；（3）实际回款平均周期警戒线超过警戒线20%以上30%以下的，提成比例按照降幅10%结算；30%以上40%以下的，提成比例按照降幅20%结算；40%以上50%以下的提成比例按照降幅30%结算；50%以上的，提成比例按照降幅40%结算。计算公式如下：应收帐款平均余额=Σ应收帐款余额积数÷Σ收款间隔天数实际应收帐款周转天数=应收帐款平均余额÷应收帐款初始挂帐额×Σ收款间隔天数实际应收帐款周转天数超警戒天数=（实际应收帐款周转天数-应收帐款警戒天数）÷应收帐款警戒天数×100% 兑现结算提成比例=规定提成比例×（1-提成降幅）四、结算办法 1、《销售收款进度考核表》根据销售合同、销售经办人逐一对应考核； 2、统一购货商的收款顺序为：先收前单、再收后单。五、本办法自公布之日起生效。

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内

限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。（四）业务招待费的支出标准第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。第十二条招待费的支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元；（2）客餐的标准：

销售业务提成办法为了提高员工作积极性，扩大销售额，特制定本办法。一、提成比例按照级别不同，业务员提成的比例不同，提成比例按照累进制递进。公司根据市场的发展以及年度的经营计划，结合业务员的上年度工作情况，给每个业务员指定销售任务。在任务范围内，按照规定的比例提成，超出任务部分额外再提5%作为年终奖励。二、提成的发放销售货物后，业务员协助财务部催收货款，公司收到货款后即结算该合同的利润，在一月内发放提成。货款超过3个月未收到的，该项应收款项即进行坏帐准备处理。进入坏帐准备处理的货款，如果由于公司的原因造成的货不对版，货物质量问题，或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项，相关人员提交情况报告，交总经理审核，最后确定责任，并按公司的奖惩规定进行处罚。如果由于对方的原因不能支付货款的，业务员提交情况报告，交总经理审核，按实际情况确定处罚办法。进入坏帐准备处理的货款，经过协调后又收到货款，按照责任的划分，相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率，进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数，三、销售利润的计算销售利润=销售收入—销售成本—运输费用—其他费用运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。其他费用指的是该货物销售中产生的邮寄费、保险费、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。

四、各种费用的承担（一）业务员个人承担的费用 1、招待费招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的招待费，公司予以报销. 2、差旅费差旅费指的是业务员为了业务需要，前往外地开展业务而产生的费用，该项开支也由公司进行总量控制，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的差旅费，公司予以报销. （二）公司承担的费用 1、交通费交通费指业务员外出联系业务产生的车费，该项开支实行每月定额报销，报销标准按实际发生的费用。当业务人员完成当年的任务后，超出报销标准的交通费公司给予垫付. 2、电话费电话费指的是业务员联系业务而产生的通讯费用，包括业务员个人的手机费用以及办公固定电话费用。业务员的手机费包括本地话费以及漫游话费，该项开支实行每月定额报销，标准是每月50元，当业务人员完成当年的任务后，超出报销标准的电话费公司给予垫付。办公固定电话只能用作办公用途，原则上不能拨打私人电话，固定电话的费用由公司承担。五、几点说明 1、业务员需提供的材料：采购合同、销售合同、收款证明。 2、产生损失时，暂停发放提成，待公司给出处理意见后，恢复提成的发放。 3、业务员有损害公司利益、欺诈公司及客户的行为，未发放的提成不予发放。 5、业务员工作未满一年就离职的，离职日前应提取的提成仍发放给个人，但是离职日前仍未收到货款的，不发放提成。

文化传播公司项目提成办法I Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

项目提成制度 1、目的：使公司的核心人员最大程度参与公司运营发展，增强员工的责任感，促使员工提高自身的工作效能和技术能力。同时，也体现“论功行赏，能者多得”的分配理念，激励快速、高效的完成计划和任务。以此培养出“精锐团队”，为公司第二阶段的扩充打下坚实基础，也为员工建立一个阶梯的职业发展规划。 2、原则：项目盈利；一切以集体利益为重；本制度并非单纯的奖金制度，提高收入仅是本制度的附属目标。 3、提成享有主体：项目组成员，本提成奖励制度按照项目来核算。实行项目负责制，按项目的合同金额提成，项目负责人按照相关比例分配给相关人员项目提成奖金。相关人员根据项目的大小组成。 4、项目提成设定 1、项目提成总额等级划分： 1)50000及以下提成总额为15%； 2)50001-100000提成总额为13%； 3)100001-200000提成总额为11%； 2、项目提成分配方法： A代表项目提成总金额： B代表项目综合费用(项目相关人员提成、制作招标商务标书者); 1)项目奖金=A*10%； 2)B=A*90%； 3)C,D,E,F,G,H,I...代表项目成员。 4)项目负责人=B*40%; 5)其它成员提成：C=B*%,D=B*%,E=B*%,F=B*%........。 3、项目奖金由项目负责人根据成员的表现自由分配。 5、项目成员责任 1．若因为个人原因而导致项目发生重大缺陷或失误（如项目延期执行的损失、报价错误等）且个人无法挽回损失的，损失部分从个人提成中扣除，直至扣完该项目提成为止；同时项目管理者严重失误或失职且个人无法挽回损失的，酌情扣除部分项目负责人提成费用，直至扣除该项目负责人全部费用为止。 2．参与项目（已签合同）员工在正常离职（项目设计未完成时项目组成员不得辞职，若辞职则视为自动放弃分享提成）或被公司辞退且参与项目未验收的扣除个人提成总额的全部作为项目后期实施监理费，该部分费用支付给该项目后期监理者。 6、发放程序

公司业务招待费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

销售业务提成及考核管理办法一、工资待遇执行办法（一）业务人员执行工资及业务提成制度，月结月清；（二）基本工资部分按公司已经公布及执行的标准执行；（三）业务提成办法： 01，办公人员、业务销售、业务管理两部分工作均可享受业务提成； 02，百分比提成的原则：（01）办公人员提成办法： A、独立完成谈判的；独立找到客户、由公司协助其谈判及完成的；受公司委托独立完成的；以上三种情况下，业务经办人可享受所办业务的纯利润（扣除电话本成本和税费用）的30%提成； B、由公司安排或受公司委托完成业务的经办人享受所办业务的纯利润（扣除电话本成本和税费用）的30%提成； C、在公司内接单，完成业务的，经办人享受业务金额的10%。；（02）业务销售的30%提成办法： A、业务员经办业务时可享受业务提成，其余人员不享受； B、根据广告单或合同的签字情况，由业务经理统计相关业务量及，相关业务经办人可享受30%的销售毛利（扣除电话本成本和税费用）提成；（03）业务管理的10%提成办法：

A、业务部经理每月按其部门的整体利润享受10%的利润提成； B、部门利润指当月部门实现的纯利润，纯利润等于部门毛利润减去部门费用成本；（04）提成与每月基本工资同时汇总、发放。 03，每月基本信息采编量600条，超出部分按照每条0.2元核发；二、人员分工及其职责描述：（一）部门分工： 01，业务部：负责业务人员的选拔与培养，市场开拓，巩固； 02，办公室：负责建立与巩固各类客户及总部的关系；负责公司资金的运作；负责公司业务工作宏观管理；负责对公司各部门下达业务指标、资源分配、资金分配等工作；（二）岗位职责描述： 01，副总经理兼业务经理：具体负责公司业务的开拓、扩展及管理工作，协助总经理完成各项业务管理工作，同时负责业务一部的管理工作，对本部门的周度任务指标负责。负责月度业务任务指标完成情况检查与考核； 02，总经理助理兼培训部经理：除负责完成公司分配的总经办工作外，同时负责公司业务部协助管理工作，公司业务队伍素质培训工作，负责统筹总经理安排的各项工作内容，负责业务管理工作精神的上传下达，协助总经理完成各部门的工作协调与工作分配； 03，业务员：负责完成公司下达的各项业务任务和利润指标，建立客户档案及客户关系维护和产品销售服务工作；

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

文化创意类公司薪酬管理制度4 薪酬管理制度目录第一章总则1 第二章薪酬结构1 第三章薪酬确定2 第四章薪酬的发放管理3 第五章附则3 第一章总则第一条目的：为了统一规范公司的薪酬管理，保障薪酬管理工作有效进行，特制定本薪酬管理制度。第二条适用范围：本薪酬管理制度适用于自然元素（北京）文化创意有限公司全体正式员工。第三条建立原则： 1）保证公司薪酬水平的内部公正性、公平性、合理性及市场竞争性。

2）公司员工收入实行保密制度，人员薪酬金额及与之有关的岗位级别均属保密范围。第二章薪酬结构第四条相关名词定义薪酬：是指公司在一定时期内支付给员工的劳动报酬和按照国家规定应支付给员工的其他补贴。公司员工的薪酬中包括：基本工资、岗位工资（含管理工资）、绩效工资和津贴；国家规定应支付的其他补贴包含在薪酬中的基本工资收入部分，此部分补贴在薪酬项目中不单独列示。基本工资：是指公司根据不同的职位等级，确定的为保障员工基本生活所需得部分的劳动收入。岗位工资：是指公司根据员工所承担的工作和管理职责的差异，并基于员工的保密义务，所提供的劳动收入，其中，岗位工资中的5％为保密工资。绩效工资：是指员工收入中的由于绩效考核而产生的浮动部分，基于员工岗位职责履行程度、目标完成情况、客户满意等因素，根据各部门考核实际，于规定期间变化和发放。第五条薪酬体系中的等级等：公司薪酬体系由高至低共分为五等，同时对应各职位序列，对公司内部的职位进行划分；

级：指根据统一的标准，将每一等内的薪酬范围进行细分而确定的级别。第六条薪酬比例构成 1、各等级中基本工资和岗位工资的基数由人力资源部根据地区和行业标准计算确定。 2、根据职位越高，绩效考核越重要的原则确定绩效工资的水平，即：第一等中绩效工资: 岗位工资＝1.9 第二等中绩效工资: 岗位工资＝1.9 第三等中绩效工资: 岗位工资＝1.9 第四等中绩效工资: 岗位工资＝1.5 第五等中绩效工资: 岗位工资＝1.2 第三章薪酬确定第七条薪酬确定的原则按照公司确定的薪酬等级和结构，根据员工与职位要求的匹配程度，确定具体的岗位薪酬。即任什么职位将获得该职位的报酬。第八条薪酬确定的流程 1、新员工试用期的薪酬确定

力帆汽车销售公司管理制度—————————————★—————————————— 销售提成管理办法 2009年9月1日发布重庆力帆汽车销售有限公司

销售提成管理办法一、目的为使汽车销售公司薪酬制度更加吸引优秀人才，留住公司关键人才，遵循《力帆实业（集团）股份有限公司薪酬管理制度》中的各项规章细则，针对销售提成的激励体制，特制定本管理办法，使公司的各项业绩直接与员工的薪酬相联系，并成果共享，使员工的薪酬水平随公司的发展得以稳步提高。二、适用范围本销售提成管理办法适用于汽车销售公司副总经理级别（含）以下的所有职能部门工作人员及全国驻外销售机构业务人员。三、原则（一）本管理办法严格遵循《力帆实业（集团）股份有限公司薪酬管理制度》中的各项规章细则，针对汽车销售公司的薪酬结构加以补充修订。（二）本管理办法根据员工的工作能力、工作效率、岗位性质三个维度，进行综合考虑订制提成标准。四、员工薪酬构成员工薪酬＝底薪＋销售提成奖金（其中培训师薪酬＝底薪＋销售提成奖金＋课时费＋课件开发费）（一）汽车销售公司全体员工的底薪定级、升级等规程，依照《力帆实业（集团）股份有限公司薪酬管理制度》中各项规章细则为执行标准。（二）底薪工资底薪工资是指汽车销售公司员工依照集团《薪酬管理制度》确定的等级工资标准。若汽车销售公司总部人员因工作原因外派进行业务工作，其底薪按照驻外人员的岗位类别定薪；若驻外人员内调至汽车销售公司总部进行工作，则底薪按照档案工资进行定薪。五、销售提成奖金为激励员工完成当月销售任务，公司特设立销售提成奖金，按单台定额标准计发提成，当月提成计算周期为满月工作日。其中：当月计提台数 = （当月实际订单受理数＋当月终端销量）/2 销售提成金额每月预留20%，年底统一发放。

业务招待费管理细则一、总则为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。二、适用范围本制度适用于公司全体员工三、招待原则 1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。 2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。 3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。 4.营销部门的业务招待费根据营销部的回款状况，由营销总监进行额度控制。原则上个人不给予报销招待费用。 5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。 6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户，原则上要有相关的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中，以主导宴请的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 7.业务招待坚持对口接待、陪同的原则。重要客户和外联单位

的领导，由公司人事行政部统一安排接待，公司副总以上级别或人事行政部经理及相关部门负责人陪同；客户和外联单位的部门负责人，由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待，一般由相关部门的负责人陪同；一般客户和外联单位的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待，对口职能部门负责人与相关人员陪同。 8.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的1.5倍。 9.来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。 10.外地出差的员工需要进行应酬，有条件的应利用传真、E-MAIL 进行审批，或者采用手机短信的方式请示批准，事后补办手续。四、业务招待费用报销工作流程 1.招待申请人在招待前需填写《招待费用申请表》，部门负责人签字后交主管副总审批，特殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。 2.审批后的《招待费用申请表》交人事行政部统一安排招待。 3.招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。 1)审批手续齐全的《招待费用申请表》。 2)招待费用的正式发票（财务人员需核对申请用餐地点是否