创业就业服务中心

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关于2015年部门决算说明

2015年，我单位坚持执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为单位管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在工作中取得了一定的成绩，现就2015年预算分析如下：

（一）部门职责及机构设置

创业就业服务中心于2010年9月成立，具体负责区行政服务中心管理、为入驻企业提供服务、为失地农民再就业提供服务等工作，2015年实有人数24人。四个科室为综合科、项目管理科、就业管理科、综合服务中心。

（二）预算执行情况

1、财政拨款情况

2015年财政拨款收入133.89万元。

2、各项费用支出情况

2015年一般公共服务支出全年共117.31万元，其中基本支出共计31.80万元，项目支出共计85.51万元；2014年一般公共服务支出全年共146.18万元，其中基本支出共计25.3万元，项目支出共计120.88万元；2015年基本支出比2014年基本支出增长6.5万元，由于增加人员及加班补助费用；2015年项目支出比2014年项目支出减少35.37万元，由于2014年增加微光机电、惠普等项目有关费用。

2015年“三公经费”中的车辆运行费与2014年的费用持平，2015年“三公经费”中的接待费比2014年的费用减少。

3、年终决算情况

2015年财政拨款收入共133.89万元，一般公共服务支出共117.31万元，年末结余为16.58万元。

（三）存在问题和建议

1、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以又发可依，有章可循。实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到节约支出的目的。

2、认真做好决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。对收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高单位财务管理水平。

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2016年10月25日