公共区域设施设备验收方案

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(设备管理)设备验收方案

XXXXXXXX有限公司二○一○年生产线主机设备验收情况报告制作：丁成涛二○一○年十二月

设备验收标准根据集团公司设备管理制度对混凝土搅拌站设备验收的技术要求，确保设备质量，特制订本方案，简要说明项目可行性的验收标准。一、内容：设备的验收包括设备到厂后的开箱验收和设备质量的交接验收，以合同、GB10171-2005（国家标准）、行标、为标准进行验收。二、验收小组集团公司：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 三、质量标准 2HZS180混凝土搅拌站设备执行GB10171-2005标准（国家标准）、行业标准文件，应标明代号），并应符合设计图纸的技术要求，满足相应的标准。四、设备的开箱验收： 1、设备到厂后，XXXXX有限公司现场人员进行开箱检查，对设备的品名、规格、型号、数量等进行验收，随后根据订货合同，准备验收前的各项工作。 2、开箱验收主要内容有：设备装箱和设备外表在运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单清点技术资料，核对随机附件和备件，专用工具等是否相符，填写《设备验收单》。 3、设备包装执行GB/T4122.2-1996机械包装标准（标明标准的名称及代号）。包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，并应有相应的防变形垫板、支撑、拉筋，组装件应有明显并准确的组对标志。

4、设备交货前应将交货清单一式二份递交甲方，乙方应向亚泰集团沈阳建材有限公司无偿提供完整准确的各种技术文件，技术资料包括：设备总图、安装图、基础图、设备安装说明书、进口设备要求附进口报关单、操作使用及维修说明书、易损件备品备件明细表及图纸、发货清单、产品质量证明书、合格证、产品使用说明书、制造厂家、电气原理图及接线图、装箱单等。五、验收方式 1、数量及外观验收货到全后甲方即以电话或传真方式通知乙方，乙方接到通知后24小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，如因包装不当或运输原因造成设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。 2、质量验收设备安装调试达到设计及产品说明书规定的要求，视为安装调试合格，本工程为交钥匙工程，待设备进行正式投产无问题后视为基本验收合格，质保期内未出现质量问题，视为最终验收合格。 3、标志、包装、运输、贮存、涂漆（1）、产品标志设备应在本体明显位置装有固定的金属铭牌,铭牌应标明制造单位、产品名称、型号、规格、产品编号、产品重量及制造日期等。（2）、包装、运输、贮存、涂漆 2.1 设备的涂漆、包装按GB3181-82《涂膜颜色标准样本》的规定。 2.2 有防腐衬里的设备,在运输过程中,其衬里面禁止与溶剂、油类

设备验收流程16711

第一章总则第一条目的为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，保证所有生产设备（设施）的运行满足加工产品的要求，特制定本办法。第二条适用范围适用于新购机械设备或经过大修、改装的机电设备，在投入使用前必须进行检查、鉴定和试运转，以测定机械设备的各项技术性能和工作性能。第三条设备的验收标准设备调试和验收应当按技术协议要求，并遵循《设备检验通则》标准规范进行验收。设备验收的流程设备调试验收的流程就验收过程而言，设备验收可以分为两个环节： 1、在制造厂（维修厂）的预验收预验收主要由采购人员及其他部门相关人员。其目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工工艺、加工质量及生产率，检查供应商提供的资料、备件。对设备的安装、出厂精度检测、调试、加工产品试件精度检测等全过程进行监督，为设备的终验收提供准确的技术依据。其主要工作包括：（1）检验机床主要零部件是否按合同要求制造；（2）各机床参数是否达到合同要求；（3）检验机床几何精度及位置精度是否合格；（4）机床各动作是否正确；（5）对试件进行加工，检查是否达到精度要求；（6）设备几何精度的检测；（7）设备几何精度检测的主要内容包括：直线运动的平行度、垂直度；回转运动的轴向及径向跳动；主轴与工作台的位置精度等。 ( 8 ) 设备定位精度的检测机床定位精度是数控机床各坐标轴在数控装置控制下达到的运动位置精度。机床的定位精度取决于系统和机械传动误差的大小，能够从加工零件达到的精度反映出来。机床定位精度检测主要内容如下： 1）直线运动的定位精度及重复定位精度； 2）回转运动的定位精度及重复定位精度； 3）直线运动反向误差； 4）回转运动反向误差（失动量）；

公司设施设备检维修方案(修订)

设施设备检维修方案为了加强和提高我公司对设施设备的正常检测、维护、保养和检修能力与安全管理水平，防止和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司财产安全，结合公司实际情况，特制订公司设施设备检维修方案。一、人员管理要求：（一）、设施设备操作人员必须经相关培训掌握操作技能并经考核合格后方可持证上岗。（二）、设施设备操作人员必须掌握公司生产、贸易过程中可能存在和产生的危险与有害因素，并能根据其危害性质和途径采取有效防范措施。（三）、设施设备人员务必掌握消防知识、消防器材使用与维护方法、安全防护用品的使用与维护方法、应急处理与紧急救护方法。二、安全生产现场安全（一）危险分析公司安全危险危害主要有：触电、机械事故、高处坠落、火灾、垮塌、中毒、职业病等。（二）隐患控制措施 1、经常检查电线、机械设备线路，检查控制开关及保险完好情况以防触电。 2、检查转动设备的防护罩、防护外壳是否良好，检查作

业人员遵守安全操作规程，防止物体打击、挤压等机械伤害、防止高处坠落等事故。 3、经常巡回检查，发现火灾苗头用灭火器扑灭初期火灾。 4、严格遵守进入洁净区的操作规程，保证生产区的洁净及产品的卫生。 5、保持食堂卫生，购买正规的清洁卫生食品以防食品中毒事故发生。三、设施设备检维修（一）建立设施设备运行管理台帐，编制设施设备检修维修操作规程，制订检测维护保养修理年度计划。（二）日常维护保养 1、设备日常维护按照“五勤”工作法（勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手）进行工作。具体内容是：（1）勤看电线线路、电流、仪表、温度、设备动态等；（2）勤听电机、轴承、设备等有无异声；（3）勤嗅设备运行时轴封机构、联轴器、电动机、电气设备等有无焦糊味；（4）勤摸设备油箱、电动机及底部、轴承等处的温度和振动情况（5）勤动手即做好一切运行检查维护保养记录，动手解决设备发生的问题。 2、检查设施设备安全技术状况，紧固松动部位，检查配

设备验收流程及设备检验规格书

设备验收流程及设备检验规格书以下为设备验收流程,仅供参考: 1.0 Machine qualification activities description 设备验收执行过程描述 After receiving machines, it will spend 1week to verify machine function and reliability before send it to user. Below describes in details how to verify machine step by step until machine delivery to site according to the flowchart. 收到设备后，需要1周时间验证设备的功能和可靠性。以下定义设备检验步骤。Qualification Flowchart 检查验收流程图:

1.1 Verification Preparation 检验准备 It is required to prepare the following items before starting verifying machine: 检验前需准备以下事项 1) Machine 设备 2) Machine drawings设备图纸 3) Machine verification specification & checklist设备检查规格和清单 4) Machine labeling and machine control number设备标识及客户资产编号 5) DUT样品 6) Test Station if required 测试站 7) Measurement if required检查工具或设备 1.2 General Information Completed设备信息的填写 At this beginning, Pls. fill in the general information of machine, such as machine number, description, revision, control number, serial number, equipment ID number, verified by, verify date and so on. Below is for referenced: 开始请填写设备信息如编号,描述,版本等等,以下可供参考 1.2 Documents Verifying 文件检查 This section is to check if the machine will be verified by using correct relative documents, software, test station, DUT etc; So it need to complete the following items, see below for reference: 这里主要检查和确认是否用最新且正确的图纸,规格,软件,测试位,样品等来检验设备, 请参考如下:

设备设施验收管理制度(范本)

设备设施验收管理制度为了加强我公司设备设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制定本制度。一、本制度的适用范围本制度适用于公司所有新购、送修返厂的设备设施。二、管理职责 1、仓储部门 1)负责新购、送修返厂设备设施验收的全面管理。 2)负责新购、送修返厂设备设施到货后相关备件清单、技术资料、资格证书的查验。 2、技术部门或设备科 1)负责新购、送修返厂设备设施到货后型号、规格、参数等技术性标准的验收。 2)负责新设备设施安装完成后是否符合安全生产性的验收。 3、工作程序 1、设备验收标准及内容。 1)设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。 2)装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。

2、设备验收 1)设备到达公司后，仓储管理人员应及时通知技术部门或设备科等相关人员参加设备的开箱验收。 2)技术部门或设备科接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收，开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应有采购部追回。 3)在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购部门督促设备供货厂家返修或更换，返修或更换后再进行验收。 4)开箱验收合格后，仓储管理人员填写《设备验收单》，由参与验收人员签字确认。 5)对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报于生产科或设备科，由生产科或设备科联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止，对无法现场返修的供货厂家应予以更换。 6)送修设备到货后，验收人员应依据与厂家签订的送修合同，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。各项合格后验收人员在验收单上签字，对经验收不合格的设备由采购部负责退货或索赔。 7)设备在保质期内出现问题，由生产科或设备科联系设备采

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

设备安装调试验收移交流程

设备安装、调试、验收和移交流程一、开箱验收新设备到货后，由设备管理部门，会同购置单位，使用单位（或接收单位）进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件、随机备件等。专用工具、技术资料等是否与合同相符，是否与装箱单相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理，索取或索赔。二、设备安装按照工艺技术部门（或机构）绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、基础图、设备轮廓尺寸以及相互间距等要求划线定位，组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备工艺平面布置图时，对设备定位要考虑以下因素。 (一)应适应工艺流程的需要 (二)应方便于设备及附属设备的存放、运输和现场的清理 (三)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离 (四)应保证设备安装、维修、操作安全的要求 (五)场地与设备工作匹配应按照设备安装验收有关规范要求，保证安装稳固，减轻震动，避免变形，保证安全正常使用。安装前要进行技术交底，组织施工人员认真学习设备的有关技术资料，了解设备性能及安全要求和施工中应注意的事项。安装过程中，对基础的制作，装配链接、电气线路等项目的

施工，要严格按照施工规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时，应采取措施，条件具备后方能进行该项工程的施工。三、设备联调设备运行测试是为了检查设备安装后的可用性，设备的稳定性和安全性等测试。根据设备不同，进行自检测试以及连接测试。四、设备验收与移交 (一)设备安装后的验收工作由设备使用部门、技术部门会同设备供货商，在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收，做出鉴定，填写验收报告和移交单由参加验收的各方人员签字。 (二)验收合格后办理移交手续设备开箱验收单、设备联调测试记录单由参加验收的各方人员签字后及随设备带来的技术文件，由设备管理部门纳入设备档案管理；设备移交需使用单位（或部门）签字确认，作为存档、固定资产管理凭证、考核工程计划的依据。

设备验收报告模板

中铁物资平顶山铁路机械有限公司设备验收报告编码：pdsb6.3-03 编号：2013008 保存部门：生产技术部保存期限：长期年篇二：设备验收报告样本设备验收报告分类编号：合同编号：设备编号：使用单位：验收日期：以上表格如未满足需要，请自行添加篇三：设备验收报告样本我们公司的一个项目刚刚验收，报告是我自己写的，上级验收部门组织验收人员验收后签字通过了，你可以借鉴一下。新增中央投资项目竣工验收报告一、概述 ********股份有限公司**********节能改造项目位于********（地理位置）。项目建设面积****平方米，总投资******万元。建设内容为*********（按备案证或核准证填写）。建设规模为*********（按按备案证或核准证填写）。本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》（gb8978-1996）中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》（gb12348-2008）中ⅱ类、ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。项目中涉及的******（核心技术、主要设备设施）由********股份有限公司自行设计制造，设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门验收，达到了生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设，各项指标达到了建筑工程有关标准。该项目计划实施日期为2008年9月至2009年12月，实际实施日期为2008 年9月至2009年7月，比计划日期提前完工。 ********股份有限公司实施的“********节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业先进企业的启发下，自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的******工艺” 为基础，以**** 机为主体设备，以****为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部分****工艺、设备。项目自2007年3月开始进行技术咨询，研讨，制造了样机，取得了较好的初步试验结果； 2007年10月，公司设备能源动力部在样机的基础上优化了设备结构和工艺设计，形成了成熟的设计方案，并得到董事会的支持。2008年1月，公司董事会作出实施改造决议，责成设备能源动力部主持该项目的一切工作。2008年8月，改造工作开始启动，在公司下属*分厂首先制作安装了第一台样机。在详细测算了节能量之后，向**区发改局、环保局提出了项目改造实施申请；2008年9月，项目的主体设备预制工作全面展开。9月23日，公司取得了** 区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》（*发改投资备字[2008]45号），10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见（*环表【2008】061号），即向主管部门逐级递交了《节能技术改造财政奖励资金申请报告》，同时，委托河北省节能监察检测中心对项目的节能量进行了核定。由于该项目节能效果明显，而且能够有效减少污染物的排放量，受到各级政府行政主管

设备验收流程

设备验收流程 (一)新设备的验收设备到货应及时进行入库验收。设备保管员与公司设备验收人员共同对设备进行验收。 1.数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件)、资料验收(包括随机技术资料、四证一标志)、质量验收(包括产品外观)。 2.开箱时，设备保管员对设备进行数量方面的验收，要对设备的型号、机号、每个附件等进行清点，并按照《设备到货验收登记台帐》要求认真填写，再与装箱单和到货通知单核对。验收时要结合到货通知单内容和装箱单等进行验收，要查验主机及列入煤安标志配套范围附机的煤安标志证书及标识，要认真核对煤安标志证书与铭牌上的供货厂家、设备名称、型号规格、煤安标志证号是否一致，所有煤安标识是否齐全，并在验收记录栏认真填写验收设备的煤安标志证书号。如发现有不同之处，应在《设备到货验收登记台帐》背面《记事(备忘)录》做出备忘记录。 3.完成开箱后由设备保管员与公司设备验收人员共同在《设备到货验收登记台帐》签字确认。并将《设备点件验收报告单》编号填写在《设备到货验收登记台帐》。 4.设备保管员对煤安设备要单独建立煤安台帐。证件不全的设备不予办理入库手续，未经办理入库手续的设备一律作待检设备处理放在待检区域内，经检验不合格的设备一律退回厂家，暂存退货区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理，需退货时保管员要做好记录，并按照《设备退货登记台帐》要求认真填写。（二）退租设备的验收 1.退租设备到达仓库后，由使用单位、租赁库保管员、设备使用管理科人员三方对退租设备进行验收入库。 2.查看退租设备状况、部件缺损程度。 3.查看退租设备相关资料是否齐全。 4.完成验收后，验收人员在《机电设备退库交接验收单》上签字。（三）代保管设备的验收

医用设备管理流程

医用设备管理流程目录医疗设备管理委员会工作制度 (03) 设备科医疗设备管理制度 (04) 大型及贵重仪器设备管理制度 (17) 医疗设备、器械及卫材的申购、验收、领用管理制度 (19) 医用耗材采购工作制度 (26) 医疗设备、器械及卫材使用管理制度 (27) 医疗设备调剂管理制度 (32) 应急物资协约保障供应储备点的通知 (33) 医疗设备应用质量及安全管理制度 (34) 医疗器械临床使用安全管理制度 (42) 医疗器械不良事件报告制度 (47) 一次性卫生材料管理制度 (49) 一次性使用无菌医疗用品管理制度 (50) Ⅲ类医用卫生材料管理制度 (53) 植入（介入）性卫生材料管理制度 (55) 医疗器械及卫生材料报废制度 (57) 类药品采购制度 (58) 紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度 (59) 新产品试用及申购管理制度 (60) 试剂管理制度 (61) 设备资料管理制度 (63) 医疗卫生材料的档案管理制度 (64) 库房管理制度 (65) 设备工程组工作制度 (67) 计量管理制度 (69) 计量器具检定制度 (71) 大型设备购置立项论证、效益评估制度 (72) 医疗设备安全检查制度 (76) 医用气体安全制度 (77) 中心供氧系统重大事故应急预案 (79) 急救设备临时调用应急预案 (82) 危险医疗设备管理制度 (84) 医用放射源卫生防护及管理制度 (85) 医疗设备管理暂行办法 (86)

物资缺失、报废、失效管理及责任追究制度 (90) 医疗设备管理委员会工作制度一、医疗设备管理委员会由分管院长、院党政领导、设备科、财务科、审计科、医务科、护理部、院感科、纪检监察负责人，大科主任、大外科主任、门诊部主任等相关临床或医技专业人员组成。二、医疗设备管理委员会设主任委员1名（由分管院长担任）、副主任委员1名（由业务院长担任），设备管理委员会日常事务由设备科负责。三、设备管理委员会根据和省有关部门指导的管理规定，结合医院实际情况制定相应的管理制度，并组织实施；对医院仪器设备管理工作中的重大决策、技术问题提供评价咨询；根据医院各科室工作需要和医院财务预算，讨论医院全年医院医疗设备采供计划，认真论证和审批各科室提出的医疗设备采供申请，讨论、审定万元以上医疗设备的报损；定期听取审议特大型设备的运行状况和效益分析报告。四、主任委员或其委托人为设备管理委员会会议召集人，出席人数不得少于总成员数的三分之二。五、设备管理委员会每年至少召开一次全会会议，或根据需要临时召开工作会议，设备管理委员会决议问题遇到不能形成一致意见时，按少数服从多数的原则，或提请院长办公会议集体讨论裁决。六、设备管理委员会形成的意见和决议须经院长批准方可实施。设备科医疗设备管理制度一、医院的医疗设备、低值易耗品、卫生材料、化学试剂及其它医疗应用物资，实行统一管理和分级负责制。（一）、医院的医疗设备，实行专管共用的原则。设备科负责全院医疗设备、器械的采购、验收、资料归档及仪器的定期检查、维护，负责仪器消耗品、维修材料的统一采购、供应。（二）、设备的配置和调配，经院长办公会议决议同意后，由设备科具体办理。（三）、制定严格的使用制度，仪器设备的操作人员，必须熟悉操作规程，操作培训达标后，方可独立上机操作。各科负责仪器设备的保管、日常维护及常规技术检查。（四）、医疗设备的申购资料、投标文件、采购合同、验收档案（含安装、使用、维修说明书），设备科应按照规标准归档保存；但采购价格达到30万元设备的申购资料、投标文件、采购合同、验收档案（含

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编

大于40万元小于2万元大于10万元小于40万元大于等于2万元小于10万元大于等于100万元设备申购、审批、采购、报帐流程图申购设备总价单件设备金额订货总价单台件金额使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示与设备部签定技术协议需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核报请总经理批示交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收携带已办手续的发票到财务处办理报销手续注：1、采购人员原则上不少于2人。 2、以上采购金额限度仅供参考。物品、设备申购建立大型仪器档案、确定专人保管分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同采购经办人自行与供货方进行商务谈判企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收与机电采购部签定技术协议生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示机电采购部室组织论证，分管领导负责审核与机电采购部签定技术协议

采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主

安全设施竣工验收方案(最终)word版本

XX县XX煤矿资源整合项目安全设施竣工验收方案编制：审批： XX县XX煤矿 2016年9月

前言为了我矿建设项目安全设施竣工验收各项准备工作充分、有序，建设项目获得顺利通过，就我矿建设项目安全设施竣工验收的有关程序及工作内容作简要介绍。国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发《煤矿建设项目安全设施竣工验收监督核查暂行办法》的通知（安监总煤监〔2015〕34号）以下简称《监督核查办法》。为加强对煤矿建设项目（包括新建、改扩建、技术改造、资源整合项目）安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查工作，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，保障煤矿安全生产，根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《安全生产许可证条例》及《煤矿建设项目安全设施监察规定》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》等有关规定制定，XX县XX煤矿资源整合项目安全设施竣工验收前，组织编制了《XX煤炭资源整合项目安全设施竣工验收方案》如下，以下简称《方案》。

一、煤矿建设基本情况（一）建设项目概况： XX位于XX县瓦窑堡镇上冯家庄村，距XX县城约3km，交通条件便利，行政隶属于瓦窑堡镇管辖。本建设工程属资源整合项目。2007年，按照国家煤炭资源整合的有关政策，陕西省政府2007年6月20日以“陕政函[2007]74号”文批复同意XX煤矿资源整合项目。该矿与2009年9月开工建设，2015年5月底矿建、土建、安装工程全部完工，2015年11月3日通过矿井联合试运转及质量标准化达标（二级）验收，2016年8月13日通过了单位工程质量备案验收。（二）建设工程概况：《XX煤矿资源整合实施方案安全设施设计》于2009年8月24日经陕西煤矿安全监察局以“陕煤安局发〔2009〕151号”文件予以批复。2012年8月28日由陕西煤矿安全监察局以“陕煤安局发〔2012〕201号”文件予以《XX煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施（变更）设计》进行了批复。中煤陕西中安项目管理有限责任公司负责整个工程项目监理；陕西航天实业有限公司承担矿建及地面土建工程施工；XX工程有限公司承担机电设备安装工程施工；煤炭工业陕西建设工程质量监督中心站蒲白矿区站对本项目进行工程质量监督。目前矿井生产、运输、提升、排水、通风、供电、压风、供水、安全监测监控、通讯联络、人员定位、紧急避险等系统均已按设计完工。二、矿井验收必备条件 1、项目完工情况及联合试运转截至2015年5月，我矿完成了建设项目所设计的全部安全工程，设施及装备，生产系统健全，防灾系统完备，具备安全生产条件。 XX煤矿2015年11月3日通过矿井联合试运转及质量标准化达标（二级）验收。2016年3月16日陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复〔2016〕2号”文件予以批复。联合试运转批复期限自2016年3月20日至2016年9月20日，联合试运转延期以陕煤局复【2016】（61）号文件批复，延期时间至2017年10月。 2016年8月13日经煤炭工业陕西建设工程质量监督中心站进行工程质量备案验收。

工程设备验收制度及流程

工程设备验收制度及流程为加强工程设备到货验收管理，规范验收程序，特作如下规定: 一、到货验收程序 1、设备到货后，由设备采购部门通知相关单位负责人进入现场进行设备接收或验收准备。相关单位包括：仓储处、设备处、机修车间、设备使用单位、设备安装单位、设备供货单位等 2、验收前，设备采购部门和设备供货厂家应提供合同和技术协议及发货清单或装箱清单等相关资料。 3、验收合格后，有关人员填写设备交接验收单，设备交给设备安装单位，仓储处办理入库手续。随机备件、专用工具等由维修单位回收入库；交接验收单和所有技术资料交设备工程师统一保管。其它单位需用时可进行复印。工程施工完毕后转交档案室存档。 4、货到现场不具备验收条件的设备，由供货厂家保管或委托甲方代管。 5、验收不合格的设备，应作详细记录，由采购部门及时与供应商协调，办理维修、退货及索赔等有关事宜，相关部门给予配合。 6、最终验收合格后，设备使用单位应根据设备到货明细及时登记建账。二、设备验收的内容设备验收应严格按照订货合同和技术协议及相应的国家和行业规范标准进行，具体分为以下几个方面： 1、外观检查：按照合同和技术协议核对到货设备的名称、箱号、数量等是否与技术协议相符，并做好记录。

检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；标识是否清晰。必要时要拍照留存。 2、重量检验：对于有重量要求的设备，先安排过磅检斤，并保存好过磅单据。 3、开箱检查：开箱验收的主要内容有：设备在装箱和运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单，清点技术资料，核对设备、随机附件和备件、专用工具等是否与清单相符。并核对与合同技术协议要求是否一致。随机附件和备件、专用工具、易损件型号、图纸和资料错发或不全的由甲方提要求，责成供货单位限期补齐。 4、填写验收记录：验收完成后，由参加各方共同签署设备开箱验收单（见附表） 5、设备性能验收：设备性能验收要在设备安装完毕，单体、联动、投料试车时进行。三、各部门职责：仓储处：接收设备、办理入出库手续、协助卸货、协调卸货地点采购部：设备到货通知、提供有关合同和技术协议、对验收异议与厂家沟通。设备处：负责设备到货的质量验收、随机技术资料的回收，负责协调填写设备验收单、对质量异议与厂家协调。使用单位：参加设备验收，有权提出合理的质量要求和意见。安装单位：接收设备、提出验收意见、配合甲方安排卸货地点、安排拆箱力工等。

设备验收流程规定

设备验收流程规定为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定如下：一、设备到厂后，由采供部根据合同明细清点后，在1个工作日内填写《采购设备到货清点表》一式四份。一份转动力设备部接收安装，一份转财务部作为付款凭证，一份转办公室备案跟踪，一份采供部归档留存。二、设备到厂30天后已经投入正常生产的由动力设备部对其进行设备验收；到厂30天后没有投入正常生产的由动力设备组织生产部、研发项目部共同说明原因后对其进行设备验收。三、设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理。四、设备购买合同中对设备验收没有具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。五、考核制度：在满足上述设备验收条件的情况下，两天内必须将设备验收手续办理完毕。否则按照每天200元的标准对相关负责人进行考核。六、设备满足验收条件但未办理验收手续，由办公室书面通知动力设备部办理验收手续、并进行考核。七、安装设备期间厂家过来人员，由动力设备部负责管理。八、设备验收流程图表如下：

附：《采购设备到货清点表》财务部收到签字：生产部接收签字：办公室收到签字：采供部存档签字：

设备的验收程序设备的验收程序 1、目的：为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定。 2、适用范围：适用于生产机器设备的管理及使用。 3、相关文件： 3．1《生产设备管理程序》； 4、内容：设备的验收包括设备到厂后的开箱验收和设备安装后的交接验收。 4．1设备的开箱验收： 4．1．1设备合同签订采购到厂后，由采购部会同设备部、固定资产管理员、设备使用部门和安装单位的有关人员共同到现场组织开箱检查验收。 4．1．2开箱验收和主要内容有：设备装箱和设备外表在运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单清点技术资料，核对随机附件和备件，专用工具等是否相符，然后由资产管理员填写《设备开箱验收单》。 4．1．3经开箱检查人员共同清点验收签字后，随机附件和备件、专用工具等入工具仓办理入库手续后，需使用的办理领用手续，技术资料需要时办理借用手续。 4．2设备的安装验收： 4．2．1新设备进厂安装后，由设备购置部门和安装单位组织设备部、相应分厂的质检课等相关部门对已安装好的设备进行质量检查、精度检测、空负荷和负荷试车。单机作单独试车，生产流水线作联动试车，由品保部对负荷试车制造出来的产品作出鉴定认可。 4．2．2经确认已达到技术规范要求、环保、安全都符合标准，由设备购置单位办理设备移交手续，填写《设备安装移交验收单》，参加验收人员共同签字后移交使用部门，验收单交设备部存档备查。 5、应用表单： 5．1《设备开箱验收单》； 5．2《设备安装验收单》；

设备验收流程规定

为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定如下：一、设备到厂后，由采供部根据合同明细清点后，在1个工作日内填写《采购设备到货清点表》一式四份。一份转动力设备部接收安装，一份转财务部作为付款凭证，一份转办公室备案跟踪，一份采供部归档留存。二、设备到厂30天后已经投入正常生产的由动力设备部对其进行设备验收；到厂30天后没有投入正常生产的由动力设备组织生产部、研发项目部共同说明原因后对其进行设备验收。三、设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理。四、设备购买合同中对设备验收没有具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。五、考核制度：在满足上述设备验收条件的情况下，两天内必须将设备验收手续办理完毕。否则按照每天200元的标准对相关负责人进行考核。六、设备满足验收条件但未办理验收手续，由办公室书面通知动力设备部办理验收手续、并进行考核。七、安装设备期间厂家过来人员，由动力设备部负责管理。八、设备验收流程图表如下：

附：《采购设备到货清点表》财务部收到签字：生产部接收签字：办公室收到签字：采供部存档签字：

医疗器械产品质量检查验收程序

医疗器械工作程序文件目录一、医疗器械的采购程序二、医疗器械产品质量检查验收程序三、医疗器械入库储存程序四、医疗器械产品在库养护程序五、医疗器械产品配送出库复核程序六、医疗器械配送退回处理程序七、不合格医疗器械的确认处理程序八、医疗器械拆零和拼装发货程序九、医疗器械运送程序十、医疗器械进货退出程序十一、证照资料的收集、审核、存档的程序十二、质量事故上报处理程序十三、首营品种的审批程序

一、医疗器械的采购程序 1、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。 2、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。 3、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。 4、程序：（一）、采购计划的制定程序 1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。 2、采购计划提交采购小组（采购部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。 3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。 4、采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。 5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。 6、每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。（二）、合格供货单位的选择程序 1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。 4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。 5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。（三）、采购合同的签订程序 1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。 2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。 3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。

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