人力成本计算工具
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人力成本分析表
部门:
指标名称 单位 序号 2002年
2003年
一、在岗人数 人 1 二、销售收入 万元 2 三、费用总额 万元 3 其中1、工资总额 万元 4 2、培训费用 万元 5 3、社保费用 万元 6 4、劳保费用 万元 7 5、福利费用 万元 8 6、招聘费用 万元 9 四、利润总额 万元 10 五、指标
7、人均销售收入 元 11 8、人均利润 元 12 9、人均费用 元 13 10、人均工资 元 14 11、费用利润率 % 15 12、工资利润率
%
16
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计 11=2/1,12=10/1,13=3/1,14=4/1,15=10/3,16=10/4 元、万元、%单位后面保留一位小数
增表:
1月 人数 12月 人数 增加人数 减少人数 实增(减)人数 流失率 离职率 劝退率 外部增加
内部增加
离 职
劝 退
退 休
其 它
流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 离职率:离职员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 劝退率:劝退员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数
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