出口退税系统整合业务讲解(外贸企业)培训

变动情况
项目变动 项目变动 项目变动 项目变动 项目变动
删除 删除 项目变动、表名变动 删除（整合）
出口退（免）税申报-免退税
退税业务 —— 一般贸易
项目
原系统
新系统
字段位数规则调整
申报批次
两位，从01~99，如不足，可使用字 母 替代,如A1、A2
三位，从001~999
序号
最长四位，从0001~9999，如不足 ， 可使用字母替代，如A001、 A002
备案业务数据打印
报表打印
报表打印（以备案变更为例） 点击“打印报表下载”按钮 ， 将报表保存至本地电脑后，进行 表单打印。
备案业务数据打印
备案业务
调整 出口退（免）税备案变更
调整打印表单样式，按照出口退 （免）税备案表样式展示。
备案业务数据查询
申报结果查询
申报结果查询（以备案变更为例） 资格备案-申报结果查询页面， 查看数据正式申报后的审核状态。
三个登录口
• 上海市电子税务局 • 上海市单一窗口 • 上海市一网通办
两个系统 •在线版申报系统 •离线版申报系统
特色服务 •智能配单服务
出口退税系统登录途径一：
电子税务局登录口：
https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/wszx-web/bszm/apps/views/beforeLogin/indexBefore/pageIndex.html#/
外贸企业出口退税 新版申报系统操作培训
20201128
目录
COTENTS
01
出口退税 系统登录
途径
02
03
04
05
06
电子税局 单一窗口 跨境应税服务 离线版 新版退税
出口退税 （测试）版 申报介绍 退税系统 系统操作
功能介绍 申报介绍
申报介绍 常见问题
01 出口退税系统登录途径
出口退税系统登录途径
电子税务局出口退税功能介绍
我要办税：出口退税管理中新增4个子模块、证明开具中修改13个子模块内容
电子税务局出口退税功能介绍
我要查询：新增发票信息查询模块和出口退税信息查询模块
出口退税管理：新增模块
在“我要办税”下 “出口退税管理”功 能 模 块 内 ， 新增四类 业务功能。
出口退税管理：新增模块
审核状态显示为“审核成功” 即为审核完成。 税务事项通知书可查看税局受理 结果。
出口退税管理
2
出口退（免）税申报
出口退（免）税申报
在“我要办税”下 “出口退税管理”功 能 模 块 内 ，可 以 办 理 出 口 退 （ 免 ）税 申 报 业务功能。
出口退（免）税申报
出口退（免）税申报-免退税 一般贸易业务申报介绍
位数：固定为十位到十七位
关联关系 关联关系：纳税人随意编写
关联关系：每21位报关单号应作为一个关联号 编写单位，不同的报关单或同一报关单上项号 不同的出口货物不得使用同一关联号。
出口退（免）税申报-免退税
退税业务——一般贸易
关单发票匹配关系调整
同一关联号下出口明细中只会存在一条报关单数据
一对一
一对多
500KG 250KG
20201100100000001 20201100100000002
出口退（免）税申报-免退税
退税业务——一般贸易
申报规则调整
关单发票匹配关系 每21位报关单号应作为一个关联 号编写单位，不同的报关单或同 一报关单上项号不同的出口货物 不得使用同一个关联号
（1）出口明细中：一个关联号 下报关单号（21位）唯一,不会再 出现一个关联号对应多个报关单 号（21位）的情形
备案申报流程
备案业务数据申报
数据生成
生成申报数据（以备案变更为例） 数据采集完成后，进入数据申报， 点击“生成申报数据”按钮，系统 弹窗提示，直接点击“确认”按钮 ， 可生成申报数据。
备案业务数据申报
数据申报
数据申报（以备案变更为例）
数据生成后，勾选数据，点击“ 正式申报”按钮，数据转为正式 申报， 申报状态变成“已申报” ，需等待税局进行审核。
（2）进货明细中：一个关联号 下仍然可能存在多税种、多张进 货凭证
出口退（免）税申报-免退税
退税业务——其他退税业务
调整 外贸企业调整申报表 即为免退税冲减申报表。
调整申报的适用业务： 出口货物劳务免退税申报 横琴平潭业务免退税申报 （财税<2014>51号公文）
出口退（免）税企业资格信息报告 出口退（免）税申报 出口企业分类管理 出口退税自检服务
（一）出口退税管理
1
出口退（免）税企业资格信息报告
出口退（免）税企业资格信息报告
在“我要办税”下 “出口退税管理”功 能模块内， 可以办 理出口退（ 免 ） 税 企 业资格信息报告业务功 能。
出口退（免）税企业资格信息报告
八位，从00000001~99999999
出口发票号
非必录
wenku.baidu.com必录
出口报关单 号
代理证明号
可同时申报
不可以同时申报
出口退（免）税申报-免退税
退税业务——一般贸易
项目
原系统
关联号及关联关系调整
编写规则：纳税人随意编写
关联号
位数：纳税人随意编写，最长十位
新系统
编写规则：申报年月（六位）+申报批次（三 位）+流水号（一到八位）
出口退（免）税申报-免退税
原申报表
《外贸企业出口退税出口明细申报表》 《外贸企业出口退税进货明细申报表》 《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》
《出口货物收汇申报表》 《出口货物不能收汇申报表》 《外贸企业出口退税汇总申报表》
《出口情况说明表》 《外贸企业外购应税服务出口明细申报表》
《外贸企业出口退税进货明细申报表》
出口退税系统登录途径二：
单一窗口登录口： http://www.singlewindow.sh.cn/winxportal/index.jsp
出口退税系统登录途径三：
一网通办登录口： https://www.shanghai.gov.cn/
出口退税系统登录途径
两个系统 在线版系统
离线版系统
02 电子税局出口退税 功能介绍
多对一
多对多
一对一 一对多
出口退（免）税申报-免退税
退税业务——一般贸易
申报规则调整
关单发票匹配关系
举例： 报关单01
1000KG
报关单02
250KG
进项发票01
500KG
进项发票02
750KG
出口数量 关联号号码 1000KG 20201100100000001
250KG 20201100100000002 进货数量 关联号号码 500KG 20201100100000001