公立医院绩效考核课件

政府要求高（老百姓的压力）、员工要求高（市场的压力）
观念制约、机制不活、方法落后
改革人事分配制度，调动医务人员积极性。院长要 切实将支出方向从基本建设转移到扩大分配上。在“ 十二五”期间，争取提高医务人员薪酬水平，
使人员经费占业务支出的比重突破40%。 ——2012年3月21日《健康报》马晓伟讲话
1 2 ,1 9 1 ,7 3 5 1 0 ,7 5 5 ,2 0 2 1 0 ,7 3 4 ,5 7 2
3 0 5 ,8 1 7 6 ,4 2 0 ,4 5 4 4 ,5 2 3 ,0 8 8 1 3 ,9 6 1 ,7 8 9 5 8 ,8 9 2 ,6 5 7 8 0 ,1 1 1 ,6 3 9 2 9 ,6 6 6 ,0 0 0
某医院成本结构分析-2（占总支出比）
某医院成本结构分析-2（占总收入比）
2013年医疗收入占比指标
某医院医院人力成本分析-4
某医院成本结构现状-3（占总支出比）
大陆医院收支损益表
台湾医院收支损益表
项目 金额 月份
收入净额
基本工资
津贴
人 奖金
事 福利费
成 社会保险缴费
本 其它费用
个人或家庭补贴
当前医改对医院最重要的影响因素
1、药品取消加成 今年400余家县医院、北京三级医院试点 预计明年大部分医院实施
2、支付制度改革、限制费用 采取总额预付、按人头、按病种付费综合方式
3、提高服务收费价格
费用总额、费用增长幅度、平均住院日、药品比例为 重要绩效指标
建立以公益性质和运行效率为核心的公立医院绩效考 核体系，健全以服务质量、数量和患者满意度为核心 的内部分配机制，提高人员经费支出占业务支出的比 例，提高医务人员待遇
2 1 9 ,5 6 5 2 2 9 ,7 3 6
院长的烦恼
增加人力成本比例、减少收支结余 大幅度提高医生的待遇-阻力大、攀比 大幅度降低“无效收入”的比例-医生博弈 员工积极性出现了问题-消极 多劳多得、少劳少得、不劳不得做不到 人才不稳定-不利于激励市场价值高及稀缺岗位
院长的烦恼 员工为什么会出现消极？ 足浴技师的积极性从哪里来？
本节课程分享：
1、为什么要改？ 2、如何改？ 3、改革后的效果？ 4、改革的难点与对策？
一、为什么要改？
医院面临的压力
1、增加医务人员收入的呼声越来越高
三方面压力：高层、基层、社会
2、地方政府的支持越来越少
投入不相适应、政策背离市场规律（政治化）
3、医院管理的难度越来越大
9 0 8 ,3 7 4 3 9 8 ,8 4 2 2 ,6 9 0 ,5 4 7 2 ,1 8 7 ,2 4 0 1 1 5 ,9 6 2 ,6 4 2 6 ,0 5 7 ,8 4 9 1 ,3 1 3 ,3 3 5 2 ,2 3 3 ,8 2 9 1 ,8 0 1 ,2 3 6 2 ,8 7 5 ,0 4 8 1 4 ,2 8 1 ,2 9 7 2 ,4 5 5 ,7 4 6 2 8 7 ,1 5 3 4 ,1 9 9 ,2 1 9 4 8 6 ,2 9 1 2 3 ,3 7 1 ,2 1 7 3 0 ,7 9 9 ,6 2 6 2 ,1 1 6 ,0 3 0 3 ,6 5 3 ,7 1 3 5 ,7 6 9 ,7 4 3 3 ,4 5 0 ,1 9 3
5
南方某二级医院员工对绩效改革的期望
从问卷调查上，员工对福利、工资的期望值最高，支持率分别达到 了68%和51%。但具有挑战性的工作，只有10%。
北方某县医院员工对绩效改革的期望
员工对工资、福利的期望值最高，支持率分别达到了53%和50%。 但员工对挑战性工作，只有13%，说明目前员工对高层次需求的期待较 低。
项目 金额 月份
收入净额
收入金额
减: 退回及折让 医务成本
主治医师PF 药品成本 变 医疗材料费
动 社会救济补助费
成 教育训练费
互 本 水电费
为
燃料、气体费 小计
颠
直接人工
间接人工
倒
折旧
的 固 修谁费 定 税捐
成 成 什项购置 本 本 消耗品
事务费用
结
其它费用
小计
Fra Baidu bibliotek
构 医务毛利
管理费用
医务损益
平均
院长的烦恼 医院管理中有“重要岗位”吗？ “医生重要”还是“电工重要”？ “空气重要”还是“钻石重要”？
医院绩效分配遇到的矛盾及问题
财务预算性差，导致人力成本比例失调，有的医院 收支结余为副值；
医院收入结构不良； 薪酬结构不合理，固定部分发放过高，浮动绩效过
低； 近年来医院成本比例升高，药品比例假性下降； 绩效设计外部缺乏竞争性； 绩效分配内部缺乏公平性，员工积极性缺乏；
小计
药品费
变 动 成 本
卫生材料费 低值易耗品 其它材料费 水电费 取暖费
小计
专项业务费
固 物业管理费
定 事务费用
成 维修费
本 其它费用
小计
建筑物购建费
购 办公设备购建费
建 专用设备购建费
修 交通设备购建费
理 更新改造费
小计
其 医疗赔偿费
它
其它支出 小计
医务损益
平均 2 2 9 ,1 5 6 ,1 5 8
百分比 1 0 0 .0 0 %
5 .3 2 % 4 .6 9 % 4 .6 8 % 0 .1 3 % 2 .8 0 % 1 .9 7 % 6 .0 9 % 2 5 .7 0 % 3 4 .9 6 % 1 2 .9 5 % 0 .4 0 % 0 .1 7 % 1 .1 7 % 0 .9 5 % 5 0 .6 0 % 2 .6 4 % 0 .5 7 % 0 .9 7 % 0 .7 9 % 1 .2 5 % 6 .2 3 % 1 .0 7 % 0 .1 3 % 1 .8 3 % 0 .2 1 % 1 0 .2 0 % 1 3 .4 4 % 0 .9 2 % 1 .5 9 % 2 .5 2 % 1 .5 1 %
某三级医院员工对绩效改革的期望
员工对工资、福利的期望值最高，支持率分别达到了71%和64%。 员工对挑战性工作，只有9%，说明目前员工对高层次需求的期待较低， 提高待遇是改革的主要着手点。
广州某三级医院员工对绩效改革的期望
员工对工资、福利的期望值最高，支持率分别达到了77%和72%。 员工对挑战性工作和尊重的需求较低，分别为7%和12%，说明目前员工 对高层次需求的期待较低，提高待遇是改革的主要着手点。