山大华特2020年一季度经营成果报告

山大华特2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为10,990.27万元，与2019年一季度的

4,573.09万元相比成倍增长，增长1.4倍。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为107.56万元，与2019年一季度的124.89万元相比有较大幅度下降，下降13.88%。

4、营业外利润

2019年一季度营业外利润亏损66.01万元，2020年一季度扭亏为盈，盈利75.95万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为32,425.71万元，比2019年一季度的31,979.13万元增长1.40%，营业成本为10,040.34万元，比2019年一季度的13,658.81万元下降26.49%，营业收入增加，而营业成本下降，表明企业经营业务盈利能力明显提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入32,425.71 1.4 31,979.13 -29.95 45,649.08 0 实现利润10,990.27 140.32 4,573.09 -71.03 15,784.42 0 营业利润10,914.32 135.27 4,639.11 -70.54 15,746.06 0 投资收益107.56 -13.88 124.89 0 0 0

营业外利润75.95 215.06 -66.01 -272.09 38.36 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度山大华特成本费用总额为20,656.84万元，其中：营业成本为10,040.34万元，占成本总额的48.61%；销售费用为6,930.66万元，占成本总额的33.55%；管理费用为3,325.67万元，占成本总额的16.1%；财务费用为-152.33万元，占成本总额的-0.74%；营业税金及附加为512.8万元，占成本总额的2.48%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额20,656.84 100.00 26,400.73 100.00 29,920.83 100.00 营业成本10,040.34 48.61 13,658.81 51.74 12,164.02 40.65 销售费用6,930.66 33.55 9,233.52 34.97 13,257.77 44.31 管理费用3,325.67 16.10 3,182.95 12.06 3,341.91 11.17 财务费用-152.33 -0.74 -161.71 -0.61 130.16 0.44 营业税金及附加512.8 2.48 556.69 2.11 941.58 3.15

2、总成本变化情况及原因分析