不符合工作处理程序

不符合工作处理程序

1. 目的

对检验过程各个环节中不符合规定要求的工作进行识别，评价其对质量的影响程度，并采取措施，防止发出不符合质量要求的报告。

2. 范围

本程序适用于检验实施、报告中发生的不规范检验过程的识别、评价、采取措施等管理工作。

注：“不符合检验工作”：检验实施各个活动或结果不符合本公司规定，而对检验结果造成影响的管理或技术工作。

3. 职责

3.1 质管部为该项工作的归口管理部门，负责对管理性不规范过程的评审、处置，并保存公司有不规范检验过程记录、评审、处置记录。

3.2 业务部负责业务、技术性不符合过程的评审、处置。

3.3 办公室分别负责其管理职责范围内的不规范过程的评审、处置。

3.4 检验室实施对检验过程中不规范工作的处置措施。

4. 工作程序

4.1 不规范检验过程分类：

a. 检测设备、物资、环境不符合要求；

b. 检测实施（依据、项目、结果判定等）过程不符合要求；

c. 已发出的和未发出的检验报告不符合规定；

d. 人员不能胜任本岗位工作；

e. 管理评审、内审、外审及过程测量及监督中发现的不符合；

f. 政府部门、客户的投诉；

g. 分包实验室检测过程不符合要求；

h. 公司内外比对结果不符合要求；

i. 其他影响检测结果的不符合工作；

j. 检测结果超出公司内规定的控制限。

4.2 不规范检验过程的发现

4.2.1 对不规范的检验过程，应在设备、物资的购置、设备及计量器具计量检定、报告审批、人员考核、内审、管理评审、分包实验室管理等质量管理各个环节中，由公司领导层、管理部门、检验室等责任部门或人员予以识别。防止将不规范检验过程作为规范过程，而无法识别有误的检验结果。

4.2.2 当发现不规范检验过程时，发现人员向该项工作的管理或组织部门反馈。责任部门和人员应记录该过程的详细情况，为评审和处置提供依据。

4.3 处理要求