2017年部门预算编制及三公经费预算情况说明

2017年部门预算编制及“三公”经费预算情

况说明

一、部门及所属预算单位基本情况

玉溪市江川区人民医院纳入2017年部门预算编报的单位共1个。编制2017年部门预算时，核定事业编制315人，截止2017年9月底全院共有职工477人，其中：编外职工202人，编内职工275人，编内职工275中研究生2人，本科163人、专科96人、中专及以下16人；卫生技术人员261人（正高7人、副高35人、中职108人、初职67人、未定职称44人）、工勤人员14人。

二、基本职能及主要工作

（一）基本职能

江川区人民医院创建于1941年，经过几代人的努力，已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、急诊急救于一体的综合性医院。全院占地面积22858m2,总建筑面积23000m2，编制病床300张，实际开放病床350张。近几年来，医院发展迅速，住院人次、手术台次、业务收入等各项指标都在逐年增长，呈较好态势。我院始终坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医疗管理理念。以贯彻执行卫生部发出的“三好一满意活动”及创建“二甲”医院为契机，进一步完善各项医疗制度，要求医

务人员自觉执行首问医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重病例讨论制、三查八对等医疗护理重要制度。完善出入院病人、急危重病人的流程管理，加大对关键部门和重点环节的管理督导和考评。我院作为县级公立医院改革的试点于2013年1月1日取消了药品加成率，药品按进价零差率销售，2017年1月根据玉发改收费（2016）686号文件调整了一批医疗服务价格，切实减轻医疗负担，为全面建设实现小康提供了有力的保障。

（二）主要工作

玉溪市江川区人民医院是我区唯一一所公立性二级甲等综合医院，，是全区医疗和业务技术指导中心，承担着基本医疗及危重病人的抢救、转诊、卫生技术人员培训和业务指导等工作；医院在1994年第一轮等级医院评审中通过二级乙等综合医院评审，2013年6月再次通过二级甲等综合医院评审。

2016年全院门急诊量33万人次，年收治入院病人18000人次，完成手术2460 台次，年抢救危重病人2000 余人，抢救成功率达 85%以上；2017上半年门诊170822人次，住院8584人次，手术台数1461台次。

全院编制床位300张，实际开放350张。医院位于江川区大街街道湖滨路北段14号，医院占地24135平方米，总建筑面积33993平方米。医院目前开设有内一科（心血管、神经内科）、内二科（呼吸、消化内科）、外一科（即普外科）、外二科（分设泌尿外科、神经外科、胸外科3个专业组）、骨科、眼耳鼻喉科、

妇产科（分设产科、妇科、计划生育3个专业组）、儿科、急诊科、感染性疾病科（门诊）、精神科（门诊）、中医科、皮肤科、口腔科、麻醉科、血液透析室等16个临床科室；有药剂科、检验科、输血科、病理科、放射医学影像科、超声医学影像科、供应室等7个医技科室；设有14个行政职能科室。其中，骨科为省级重点专科。

现有飞利浦64排螺旋CT、飞利浦DR机、GE透视X线机、全自动血球计数仪、全自动生化分析仪、电解质分析仪、血凝仪、尿液分析仪、酶标仪、彩超、电子胃镜、结肠镜等设备，临床各科室配备有进口呼吸机、除颤仪、除颤监护仪、多功能床旁监护仪、微量注射泵、微量输液泵等设备，手术室配备有进口麻醉机及麻醉工作台、进口心电监护、高清腹腔镜、高频电刀、全方位手术床、全自动电动止血仪等设备，诊疗业务能满足群众的基本医疗需求。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门总收入701.39万元，其中：财政拨款（补助）701.39万元,政府性基金收入0万元，财政专户返还资金0万元。2017年部门预算总支出701.39万元，其中：基本支出698.39万元，占总支出的99.57％，项目支出3万元，占总支出的0.43％。

（一）基本支出情况：基本支出用于工资福利支出,对个人和家庭的补助支出。其中，事业单位离退休72.68万元，机关事业单位养老保险支出202.17万元；2100201综合医院拨款110万

元；2100405应急救治机构3万元；2101102事业单位医疗181.94万元；2101103公务员医疗补助131.61万元。

（二）项目支出情况：项目支出用于120应急救治机构经费。

四、“三公”经费预算情况说明

单位无三公经费预算。

玉溪市江川区人民医院 2017年2月10日