财政专项资金绩效自评报告

财政专项资金绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价√完成结果评价

项目名称：组织事务专项经费

项目单位：省委组织部组织一处

主管部门：中共海南省委组织部

评价时间：2016年1 月1日至2016 年12 月31 日

组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位

评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：中共海南省委组织部组织一处

上报时间：2017年6月

项目绩效目标表

项目名称：组织事务专项经费

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

地址海口市国兴大道69号邮编570203 项目类型经常性项目（√）一次性项目（）

计划投资额（万元）实际到位资金

（万元）

实际使用情

况（万元）

其中：中央财政其中：中央财政

省财政省财政

市县财政市县财政

其他其他

二、绩效评价指标评分

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目决策20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程8

决策依据 3 3

决策程序 5 5 资金分配8

分配办法 2 2

分配结果 6 6

项目管理25 资金到位 5

到位率 3 3

到位时效 2 2 资金管理10

资金使用7 7

财务管理 3 3 组织实施10

组织机构 1 1

管理制度9 9

项目绩效55 项目产出15

产出数量 5 5

产出质量 4 4

产出时效 3 2

产出成本 3 3 项目效益40

经济效益8 8

社会效益8 8

环境效益8 8

可持续影响8 8

财政专项资金绩效自评报告

一、专项资金概况

（一）专项资金用途和主要内容

原省委组织部组织处于2016年6月2日分设为省委组织部组织一处和省委组织部组织二处。组织一处和组织二处是负责研究和指导全省基层党组织建设和党员队伍建设的重要职能处室。2016年组织事务专项经费由组织一处和组织二处共同使用，主要用于开展全省各级党的基层组织建设工作和党员队伍建设工作。

（二）专项资金绩效目标

1.专项资金预期总目标

2016年组织事务专项经费预期总目标是加大基层党建工作力度，全面推进农村、社区、机关、企业和学校等基层组织建设，积极发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，为海南经济社会各项事业又好又快发展提供可靠的组织保障。

年度绩效目标

2016年组织事务专项经费2016年度绩效目标是以“两学一做”学习教育为总抓手，组织做好市县乡村等三级党组织换届工作，有效保障基层党建工作有条不紊推进，较好地完成全年各项工作任务。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金安排落实、投入等情况

2016年组织事务专项经费全额来源于当年财政拨款，具体情况为：向省财政申请组织事务专项经费万元，核拨万元，实际使用资金万元。为充分发挥资金效益，组织一处联同组织二处认真拟定2016年组织事务专项经费使用计划，呈报省委组织部部务会审议同意。主要用于以下十三个方面：一是举办省级示范培训班费用万元。二是基层党建工作例会费用万元。三是市县委书记抓基层党建述职评议考核工作经费万元。四是大学生村官工作经费万元。五是全省乡镇换届工作经费万元。六是全省市县换届选举工作经费2万元。七是全省村级组织换届选举工作经费万元。八是“两学一做”学习教育经费万元。九是全省党员组织关系集中排查工作经费8万元。十是“百佳村官”评选工作费用21万元。十一是“三严三实”专题教育资料汇编费用万元。十二是常规工作材料编印费用万元。十三是各项基层党建工作日常开支经费万元。

在实际执行计划过程中，随着工作的推进和开销的控制，上述十三个方面的计划项目经费出现富余或不足，我们都按规定在万元的总盘子里进行调剂使用。比如，根据工作安排，不开展“百佳村官”评选工作，原计划使用的21万元则调剂用于支付购买《党的十八届六中全会文件学习辅导百问》的部分费用。

（二）专项资金管理情况

1.严格审批制度，确保各项工作规范有序。使用计划内的项目，制作审批表，分别由处长、分管部领导签字，加盖处室公章。使用计划外的项目，做到“一事一请示”，由省委常委、组织部长审批同意或上部务会审议同意后方可履行报销手续。

2.定点购买服务。如出差人员机票订购、工作资料印刷等，都严格按照省委组织部办公室的要求向指定机构采购。

3.加强督促检查。坚持“钱随事走”，按照工作进展使用经费，组织事务专项经费指定专人负责，实行会计、出纳分设。

（三）专项资金组织情况

在具体实施过程中，主要开展了以下子项目：编印《2015年度省委常委班子民主生活会情况报告》、《2015年基层党建工作文件材料选编》、《基层党建制度汇编》（2015年版）、组织基层党建工作例会、召开2015年市县委书记抓基层党建工作述职评议会议、举办高校教师党支部书记培训班、举办农村（社区）新党员示范培训班、举办市县、乡镇和省直各有关党（工）委组织人事部门党务骨干培训示范班、举办第一书记培训班、组织开展党内专项学习教育工作，包括“三严三实”专题教育后续工作及“两学一做”学习教育、选聘和培训大学生村官工作等。

（四）专项资金实际使用情况

始终从严遵守中央八项规定和省委省政府二十条规定，秉持“厉行节约、反对浪费”的理念，办班、办会等各个项目均在规定标准内开销，不存在超标或超支现象。

三、专项资金使用绩效

（一）年度绩效目标完成情况

2016年组织工作按照中央和省委对基层党建工作的总体部署，围绕中心、服务大局，稳中求进、改革创新，突出重点、狠抓落实，为海南经济社会各项事业又好又快发展提供了可靠的组织保障。2016年度组织事务专项经费的预期目标基本实现，项目的实施对我省经济社会的发展将产生深远的影响。比如，按照中央的统一部署，我省“两学一做”学习教育于4月22日正式启动，全省万多个党支部、50万余名党员参加学习教育。比如基层党建工作例会、年度市县委书记抓基层党建工作述职评议会议就全省基层党建工作进行交流和评议监督，查找出全省基层党建工作存在问题，同时督促整改情况、并对基层党建工作相关情况进行调研督查，对下一步基层党建工作提出建议。根据全省各领域党建工作的特点，举办市县、乡镇和省直各有关党（工）委组织人事部门党务骨干培训示范班、举办第一书记培训班等党务工作培训，加强对各领域党务工作者培训，提高党务工作水平，促进业务交流。