月度工作计划及总结ppt课件
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D.与总部老师在工作配合方面默契有待加强,工作衔接不够紧密. E.店铺存在硬件问题较多,还没有能够得到很快解决. F.商品部对店铺货品规划指导工作还有待提升. G.直营，商品及零售支援部等部门间的沟通配合还有待加强。节前货品发放
时间过于仓促,对店铺人员的相关培训工作时间安排上也不够细致.
-9-
二、5月份工作计划
编制 1 1 6 15 5 28
在编 1 1 3 12 3 20
缺编 0 0 3 3 2 8
4月份办公室新增加数据分析员一名,培训专员离职1人,目前直 营部编制缺口还有8人,主要是区域主管，区域经理及零售支援部培 训专员等岗位缺口较大,现有部分人员当中由于时间仓促,部分新进 员工和新提升区域主管,欠缺相应培训及店铺营运管理工作经验,不 能承受较大工作压力,需要加大培训力度,提升专业技能.
-4-
1、销售情况总结
25000000 20000000 15000000 10000000
5000000 0
2010年 2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年4月销售环比3 月增幅为61%，与2010年 3、4月环比增幅有较大提
升，但其主要原因在于春 节时间差导致。
-6-
2、人员情况总结
店铺
大区 桂东 桂南 桂西 桂北
柳州 南宁
合计
片区 玉林 北流 贵港 防城 钦州 河池 百色 桂林 贺州 梧州 龙城 时代 柳江 民生 邕城
人员编制 50 45 47 28 42 32 30 38 22 35 40 35 21 54 41 560
在编 43 36 32 22 38 20 27 33 23 37 36 34 18 39 34 472
完成率 80%以下 80%－100% 100%以上
店铺数量 17 22 34
百分比 23% 30% 47%
4月份公司直营新增店铺3家 ，分别位于桂平，河池和桂林，4 月份分别进行特卖活动，共实现 销售近48万，其中桂林二店特卖 超过30万，仅次于南宁大店。4月 份公司销售规模低于10万的店铺 共有43家，占比59%，低于5万的 有13家，占比18%，以上数据说 明目前店铺质量还有很大提升空 间。
缺编 7 9 15 6 4 12 3 5 -1 -2 4 1 3 15 7 88
-7-
2、人员情况总结
导购员占比示意图
9% 5%
17%
4%
24% 41%
实习导购 初级导购 中级导购 高级导购 店铺助理 初级店长
级别 实习导购 初级导购 中级导购 高级导购 店铺助理 初级店长
合计
人数 81 194 110 18 41 23 467
月度工作总结及计划
2011年5月
-1-
目录
一、4月份工作总结
1、销售情况总结 2、人员情况总结 3、存在问题总结
二、5月份工作计划
1、5月销售任务分解 2、5月重点工作计划
-2-
1、销售情况总结
4月份，直营店铺任务 完成率为93.81%(不包括新 开店铺)，前三名区域分别是 贺州，百色，防城，后三名 是河池，贵港，南宁区，单 店方面南宁大店完成情况不 理想，只有65%，对区域及 公司整体任务完成率产生较 大影响。另外贵港区域没有 一家店铺达成目标，整体达 成率也低于80%，其区域营 运管理水平迫切需要提升， 值得注意的是河池区本月完 成情况偏低，区域负责人也 需要引起高度重视。
截止4月底,店铺员工为 472人,缺编88人,缺编率超 过15%,尤其是贵港,北流, 河池,民生等区域,其原因一 是由于新开店铺原因(贵港, 河池),二是由于当地管理上 的问题导致离职率过高(北 流),在现有员工当中,新员 工所占比例也非常大,其中 实习导购和初级导购所占 比例合计接近6成.
店铺人员数量和质量问 题都对4月份店铺销售产生 了直接影响,后期要加强招 聘和培训相应工作.
环比增幅 56.35% 51.81% 39.90% 88.11% 67.49% 37.15% 78.81% 59.81% 104.39% 56.94% 48.08% 74.82% 60.72% 42.57% 85.75% 61.27%
同比增幅 63.46% 198.83% 80.16% 281.85% 87.03% 6.66% 525.46% -6.56% #DIV/0! 977.75% 59.03% 19.82% 24.73% -33.10% 121.47% 63.09%
-3-
1、销售情况总结
大区 桂东 桂南 桂西 桂北
柳州 南宁
合计
片区 玉林 北流 贵港 防城 钦州 河池 百色 来自百度文库林 贺州 梧州 龙城 时代 柳江 民生 邕城
完成率 87.40% 90.15% 70.35% 114.49% 107.65% 80.81% 120.26% 82.92% 126.89% 95.86% 94.66% 105.03% 95.87% 69.58% 110.49% 93.81%
-8-
3、存在问题总结
A.对于本月重点店铺终端形象提升计划（晨会周，服务周，陈列维护周，人 员形象周）,各区域及终端执行效果不理想．
B.第一轮神秘顾客自检得分情况不理想．失分主要在于人员方面及店铺硬件 方面，其次在于检核人员对
C.本月下旬公司进行了第一次店铺员工竞聘,从竞聘情况来分析，当前直营 店铺店长，店助等层级员工普遍综合能力偏低，而且店铺员工层级结构 存在问题，中高级导购比例需要提升。
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000
0
2－3月份直营销售同比 去年出现下降，4月份总 体完成率为94%,同比去年 增长63%。
3月 4月
2010年
2011年
-5-
2、人员情况总结
办公室
岗位 文员 数据分析员 区域经理 区域主管 培训专员 合计
1、5月销售任务分解
大区 桂东 桂南 桂西 桂北
柳州 南宁
合计
片区 玉林 北流 贵港 防城 钦州 河池 百色 桂林 贺州 梧州 龙城 时代 柳江 民生 邕城
百分比 6.5% 5.1% 5.5% 5.5% 10.1% 5.6% 6.4% 7.7% 5.0% 6.9% 6.6% 6.9% 4.1% 11.7% 6.3% 100%
时间过于仓促,对店铺人员的相关培训工作时间安排上也不够细致.
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二、5月份工作计划
编制 1 1 6 15 5 28
在编 1 1 3 12 3 20
缺编 0 0 3 3 2 8
4月份办公室新增加数据分析员一名,培训专员离职1人,目前直 营部编制缺口还有8人,主要是区域主管，区域经理及零售支援部培 训专员等岗位缺口较大,现有部分人员当中由于时间仓促,部分新进 员工和新提升区域主管,欠缺相应培训及店铺营运管理工作经验,不 能承受较大工作压力,需要加大培训力度,提升专业技能.
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1、销售情况总结
25000000 20000000 15000000 10000000
5000000 0
2010年 2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年4月销售环比3 月增幅为61%，与2010年 3、4月环比增幅有较大提
升，但其主要原因在于春 节时间差导致。
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2、人员情况总结
店铺
大区 桂东 桂南 桂西 桂北
柳州 南宁
合计
片区 玉林 北流 贵港 防城 钦州 河池 百色 桂林 贺州 梧州 龙城 时代 柳江 民生 邕城
人员编制 50 45 47 28 42 32 30 38 22 35 40 35 21 54 41 560
在编 43 36 32 22 38 20 27 33 23 37 36 34 18 39 34 472
完成率 80%以下 80%－100% 100%以上
店铺数量 17 22 34
百分比 23% 30% 47%
4月份公司直营新增店铺3家 ，分别位于桂平，河池和桂林，4 月份分别进行特卖活动，共实现 销售近48万，其中桂林二店特卖 超过30万，仅次于南宁大店。4月 份公司销售规模低于10万的店铺 共有43家，占比59%，低于5万的 有13家，占比18%，以上数据说 明目前店铺质量还有很大提升空 间。
缺编 7 9 15 6 4 12 3 5 -1 -2 4 1 3 15 7 88
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2、人员情况总结
导购员占比示意图
9% 5%
17%
4%
24% 41%
实习导购 初级导购 中级导购 高级导购 店铺助理 初级店长
级别 实习导购 初级导购 中级导购 高级导购 店铺助理 初级店长
合计
人数 81 194 110 18 41 23 467
月度工作总结及计划
2011年5月
-1-
目录
一、4月份工作总结
1、销售情况总结 2、人员情况总结 3、存在问题总结
二、5月份工作计划
1、5月销售任务分解 2、5月重点工作计划
-2-
1、销售情况总结
4月份，直营店铺任务 完成率为93.81%(不包括新 开店铺)，前三名区域分别是 贺州，百色，防城，后三名 是河池，贵港，南宁区，单 店方面南宁大店完成情况不 理想，只有65%，对区域及 公司整体任务完成率产生较 大影响。另外贵港区域没有 一家店铺达成目标，整体达 成率也低于80%，其区域营 运管理水平迫切需要提升， 值得注意的是河池区本月完 成情况偏低，区域负责人也 需要引起高度重视。
截止4月底,店铺员工为 472人,缺编88人,缺编率超 过15%,尤其是贵港,北流, 河池,民生等区域,其原因一 是由于新开店铺原因(贵港, 河池),二是由于当地管理上 的问题导致离职率过高(北 流),在现有员工当中,新员 工所占比例也非常大,其中 实习导购和初级导购所占 比例合计接近6成.
店铺人员数量和质量问 题都对4月份店铺销售产生 了直接影响,后期要加强招 聘和培训相应工作.
环比增幅 56.35% 51.81% 39.90% 88.11% 67.49% 37.15% 78.81% 59.81% 104.39% 56.94% 48.08% 74.82% 60.72% 42.57% 85.75% 61.27%
同比增幅 63.46% 198.83% 80.16% 281.85% 87.03% 6.66% 525.46% -6.56% #DIV/0! 977.75% 59.03% 19.82% 24.73% -33.10% 121.47% 63.09%
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1、销售情况总结
大区 桂东 桂南 桂西 桂北
柳州 南宁
合计
片区 玉林 北流 贵港 防城 钦州 河池 百色 来自百度文库林 贺州 梧州 龙城 时代 柳江 民生 邕城
完成率 87.40% 90.15% 70.35% 114.49% 107.65% 80.81% 120.26% 82.92% 126.89% 95.86% 94.66% 105.03% 95.87% 69.58% 110.49% 93.81%
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3、存在问题总结
A.对于本月重点店铺终端形象提升计划（晨会周，服务周，陈列维护周，人 员形象周）,各区域及终端执行效果不理想．
B.第一轮神秘顾客自检得分情况不理想．失分主要在于人员方面及店铺硬件 方面，其次在于检核人员对
C.本月下旬公司进行了第一次店铺员工竞聘,从竞聘情况来分析，当前直营 店铺店长，店助等层级员工普遍综合能力偏低，而且店铺员工层级结构 存在问题，中高级导购比例需要提升。
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000
0
2－3月份直营销售同比 去年出现下降，4月份总 体完成率为94%,同比去年 增长63%。
3月 4月
2010年
2011年
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2、人员情况总结
办公室
岗位 文员 数据分析员 区域经理 区域主管 培训专员 合计
1、5月销售任务分解
大区 桂东 桂南 桂西 桂北
柳州 南宁
合计
片区 玉林 北流 贵港 防城 钦州 河池 百色 桂林 贺州 梧州 龙城 时代 柳江 民生 邕城
百分比 6.5% 5.1% 5.5% 5.5% 10.1% 5.6% 6.4% 7.7% 5.0% 6.9% 6.6% 6.9% 4.1% 11.7% 6.3% 100%