木工艺品木盒产品风险评估报告

编制：
审批：
产品风险评估报告
控制文件
评价措 施
有效性
原Hale Waihona Puke Baidu料检验标准及方法 有效
有效
过程检验标准及方法/ 工艺卡片
有效
“胶合过程控制作业指 导书”
有效
“油漆工序施工工艺” 有效
“油漆工序施工工艺” 有效
1
1
2
4
风险级别
一般风险 一般风险 一般风险 低风险 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 低风险 一般风险 一般风险
一般风险
低风险 低风险
一般风险
低风险 低风险 低风险
风险的应对措施
责任部门
按照客户的要求制定“原辅料检验标准及方 法”，执行来料检验
质量部
制作“工艺卡片：及“过程检验标准及方法 技术部/质量部
严重 程度
5 3 2 5 2 2 2 2 2 2 5 4
13.灰尘（颗粒）
3
14.油漆流挂
1
涂漆 15.油漆桔皮
1
16、漆后产品色差
4
17.五金缺少
5
包装 18.说明书错误/缺失
1
19.产品不清洁
2
风险分析
发生 风险
频度 系数
2
10
2
6
3
6
1
5
2
4
3
6
3
6
3
6
3
6
2
4
2
10
2
8
2
6
4
4
4
4
3
12
1
5
”培训员工按照标准文件执行自检
/生产部
制定“胶合过程控制作业指导书”并培训员 技术部/质量部
工按照标准文件执行自检
/生产部
制定“油漆工序施工工艺”并培训员工按照 技术部/质量部
施工工艺施工
/生产部
制定“油漆工序施工工艺”并培训员工按照 施工工艺施工并执行自检，质量部巡检监督
检查
技术部/质量部 /生产部
产品风险评估报告
过程
风险来源 （内部和外部）
1.木材含水率不合格
来料 2.尺寸不符合图纸要求
3.纸箱不符合要求
4.铣槽深度尺寸与图纸不符
5.铣槽槽定位尺寸与图纸不符
6.斜口裁切不均匀
机加工 7.榫头尺寸与图纸不符
8.砂光没达到效果
9.打孔孔位与图纸不符
10.打孔孔尺寸与图纸不符
胶合
11. 拼板强度不好、开胶 12.组装结合强度不符合标准