壁挂炉项目可行性分析报告

壁挂炉项目

可行性分析报告规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

根据相关统计，2017年随着“煤改气”政策的落地实施，全年燃气壁

挂炉的销售量达到550万台，是2016年的2倍多，其中增量主要来自于

“煤改气”政策的推动。

该壁挂炉项目计划总投资5143.05万元，其中：固定资产投资3774.25万元，占项目总投资的73.39%；流动资金1368.80万元，占项目总投资的26.61%。

达产年营业收入10303.00万元，总成本费用8001.43万元，税金及附

加91.54万元，利润总额2301.57万元，利税总额2710.57万元，税后净

利润1726.18万元，达产年纳税总额984.39万元；达产年投资利润率

44.75%，投资利税率52.70%，投资回报率33.56%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位168个。

报告内容：项目基本信息、背景、必要性分析、项目市场研究、产品

规划、项目选址说明、土建工程方案、项目工艺可行性、项目环境影响分析、企业卫生、建设风险评估分析、节能概况、实施进度、投资情况说明、项目经济评价分析、项目综合评估等。

规划设计/投资分析/产业运营

壁挂炉项目可行性分析报告目录

第一章项目基本信息

第二章背景、必要性分析

第三章产品规划

第四章项目选址说明

第五章土建工程方案

第六章项目工艺可行性

第七章项目环境影响分析

第八章企业卫生

第九章建设风险评估分析

第十章节能概况

第十一章实施进度

第十二章投资情况说明

第十三章项目经济评价分析

第十四章招标方案

第十五章项目综合评估

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，

实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产

业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科

技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品

开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业

学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，

吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目

承办单位较好的经济效益和社会效益。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰

富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，

形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢

得主动权。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，

提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，

提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。未来公司将

加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力

资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现

人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务

规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗

位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种

方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完

善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核

与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7391.50万元，同比增长16.98%（1072.85万元）。其中，主营业业务壁挂炉生产及销售收入为6252.48万元，占营业总收入的84.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1558.41万元，较去年同期相比增长290.90万元，增长率22.95%；实现净利润1168.81万元，较去年同期相比增长123.77万元，增长率11.84%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

壁挂炉项目

（二）项目选址

xxx经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积13360.01平方米（折合约20.03亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.09%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度188.43万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13360.01平方米，建筑物基底占地面积9631.23平方米，总建筑面积17635.21平方米，其中：规划建设主体工程11789.02平方米，项目规划绿化面积1060.36平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费1797.28万元。

（七）节能分析