广西北海合浦博物馆

广西北海市合浦县博物馆2016年部门决算

目录

第一部分：合浦县博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：合浦县博物馆2016年部门决算报表

表一：部门收入支出决算总表

表二：部门收入决算表

表三：部门支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：合浦县博物馆2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第一部分：合浦县博物馆概况

一、主要职能

合浦县博物馆受合浦县文物管理局直接领导，并受合浦县文物管理局委托，主要负责合浦县文物收藏、陈列、征集、研究和爱国主义宣传教育等工作。

二、部门决算单位构成

合浦县博物馆是合浦县文物局下属单位，为财政补助事业单位，财务隶属关系为三级以下单位，执行事业单位会计制度。

第二部分：合浦县博物馆2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

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表三：支出决算表

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表四：财政拨款收入支出决算总表

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

合浦县博物馆2016年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

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第三部分：合浦县博物馆2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2022 万元。

1．财政拨款收入2022 万元，为合浦县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0 万元。

5．用事业基金弥补收支差额0 万元。

6．上年结转和结余25.8 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计2012.9 万元。包括：

1．文化与体育传媒类支出2012.9万元：主要用于文物保护、博物馆免费开放及其他文物支出。

4．社会保障和就业（类）0 万元。

5．住房保障支出（类）0 万元。

6．结余分配0 万元。

7．年末结转和结余34.9 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

合浦县博物馆2016年度一般公共预算支出2012.9

万元，其中：基本支出246.8 万元，项目支出1766.1 万元。

基本支出包括工资福利支出91.7万元，用于发放本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等。商品和服务支出111.1万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、通信、出差、维修维护、会议等方面支出。

项目支出主要是青铜器修复及汉文化公园建设。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

合浦县博物馆2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.8 万元，其中：人员经费135.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费111.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元；公务接待费支出决算1.1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.8 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出3.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出3.8 万元，平均每辆3.8 万元。

（三）公务接待费支出1.1 万元,国内公务接待批次25 次，人次157 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费年初预算数是公车运行费6.5万元、公务接待费2万元，上年决算数公车运行费6.5万元、公务接待费2万元，同比公车运行费减少了41%，公务接待费减少45%，主要原因是领导重视、加强管理、严格控制。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门运行经费支出111.3 万元，比2015年决算减少27 万元，降低13 %。主要原因是：基本经费减少，项目经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额58万元，其中：政府采购货物支出26.7 万元、政府采购工程支出 6.9万元、政府采购服务支出24.4 万元。完成2016年度采购预算100 %。